01. DATOS GENERALES
Línea de producto: | Microsiga Protheus |
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Segmento: | Servicios y Jurídico - Mercado internacional |
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Módulo: | SIGACOM- COMPRAS |
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Función: | Rutina involucrada | Nombre técnico |
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LOCXNF.PRW | Documentos fiscales | LOCXNF2.PRW | Documentos fiscales | MATA466N.PRW | Notas Debito/Credito |
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Ticket: | 7886910 |
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Issue: | DMICNS-7777 |
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Versión: | 12.1.27 | 12.1.25 | 12.1.23 | 12.1.17 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Ao gerar uma NCP associando um Al generar una NCP vinculando un Remito de Devolução devolución que foi gerado se generó de um un Remito de Entradaentrada, o sistema apresentava a mensagem el sistema mostraba un mensaje informando que o saldo do produto em estoque não poderia ficar negativoel saldo del producto en stock no podría quedar negativo.
03. SOLUCIÓN
Realizada alteração para que não haja a verificação do saldo em estoque na geração da NCP quando há um Remito vinculado a elaSe realizó una modificación para que no haga la verificación del saldo en stock en la generación de la NCP cuando existe un Remito vinculado a esta.
Configuraciones previas:
- Tener por lo menos un producto vía (Compras|Actualizaciones|Archivos|Productos).
- Tener por lo menos un proveedor vía (Compras|Actualizaciones|Archivos|Proveedores).
- Tener una TES de entrada y salida con actualización de stock vía (Compras|Actualizaciones|Archivos|Tipos de entrada y salida).
- Ter o parametro Tener el parámetro MV_ESTNEG configurado com o con el valor N, pois o saldo em estoque não deve ficar negativo nesse casopues el saldo en stock no debe quedar negativo en este caso.
Flujo
- Gerar um Genere un Remito de Entrada, pois o produto terá saldo em estoque via entrada, pues el producto tendrá saldo en stock vía (Compras |Actualizaciones|Movimientos|Remito de Entradaentrada)
- Gerar um Genere un Remito de Devolução, pois assim o saldo do produto em estoque será movimentado via devolución, pues de esta manera el saldo del producto en stock se moverá vía (Compras |Actualizaciones|Movimientos|Remito Devolucióndevolución)
- Vaya a la rutina de Documentos de Débito y Crédito vía (Compras |Actualizaciones|Movimientos|Documentos de Débito/Crédito).
- Seleccione la opción Documento de crédito.
- Haga clic en la opción Incluir.
- Preencha o cabeçalho e clique na parte referente ao itens
- Clique em "Otras acxiones", selecione a opção Remito
- Clique no Botão Remito, selecione o Remito de Devolução, o sistema fará a importação das informações
- Preencha a parte de Titulos, com a condição de pagamento necessária
- Clique no botão "Gravar" e aguarde o processamento
- Complete el encabezado y haga clic en la parte referente a los ítems.
- Haga clic en "Otras acciones", seleccione la opción Remito.
- Haga clic en la opción Remito, seleccione el Remito de devolución, el sistema realizará la importación de las información.
- Complete la parte de Títulos, con la condición de pago necesaria.
- Haga clic en la opción "Grabar" y espere el procesamiento.
- Confirme la grabación correcta de la Nota de créditoConfirme a gravação correta da Nota de Crédito.
04. TABLAS
SA2 - Proveedores
SF2 - Encabezado de la factura de ventas
SD2 - Ítems de las facturas la factura de ventas
SF4 - Tipo Tipos de entradas entrada y salidassalida
SB1 - ProdutosProductos