Linha Microsiga Protheus

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Línea de producto: Microsiga Protheus.
Segmento:Servicios & Jurídico - Mercado Internacional.
Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaDescripción
MATA468N.PRX

Generación de Notas  

M460XIBP.PRX

Calculo de Percepciones Salida de IIBB
Ticket:8696244
Issue:DMICNS-8367 | DMICNS-8595
Versión:12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27
País:Argentina

...

En la rutina “Generación de Notas” (MATA468N.PRX) al realizar Factura de Venta a partir de un Pedido (Pedido - Factura de Venta) o Remito (Pedido - Remito - Factura de Venta), se generan se generan inconsistencias en el redondeo para el calculo de Percepciones de IIBB, las diferencias se tienen contra la Factura de Venta manual. 

03. SOLUCIÓN

Se realiza la distribución de los centavos de manera correcta, de esta forma se puede presentar la información impositiva y los calculo son grabados como en la generación manual de la Factura de Venta.



Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de Pruebas
idsConfiguraciones,Flujo
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaConfiguraciones

Configuraciones Previas

  1. A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida” en el módulo de Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se deben capturar al menos dos una TES de salida, una con cálculo de Impuestos y otra que no calculepara IIBB (IVA, IB2 e IBK).
  2. A través de la rutina “Productos” en el menú Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe deben tener creados dos Productos, uno con una TES que calcula impuesto y otro al menos 3 productos, con la TES que no calculapreviamente creada.
  3. A través de la rutina “Clientes” en el menú Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creado un Cliente.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaFlujo
  1. En el programa de Impuestos Variables (MATA995) que se encuentra en el menú del módulo Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos) es necesario que configure los impuestos IBK e IB2.
  2. En el programa de Configuración Adicional de Impuestos(MATA994) que se encuentra dentro del menú de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) es necesario que configure los impuestos IBK e IB2 para la provincia correspondiente.
  3. En el programa de Empresa Vs Zona Fiscal (MATA999) que se encuentra dentro del menú de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) es necesario configurar los impuestos IB2 e IBK correspondiente al Cliente.
  4. En el programa de Estado Vs Ingresos Brutos(MATA942) que se encuentra dentro del menú de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) es necesario configurar la provincia correspondiente.
Cheques Recibidos (FINA096.PRW)
  2. A través de la rutina “Cobros DiversosPedidos de Venta” en el menú Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Proceso Mod IiArchivos), damos de alta para el Recibo de Cobro un cheque para el cliente previamente registrado.Grabamos el Recibo de Cobro y confirmamos la generación del Recibo anticipado (RA).vamos a crear el Pedido de Venta (1) que contenga 3 ítems (uno por cada producto creado en el punto 2) y que el precio unitario contenga decimales, verificamos el cálculo correcto de los impuestos: IVA, IB2 e IBK. 
  3. A través de la rutina “TransferenciasPedidos de Venta” en el menú Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por CobrarArchivos), creamos un bordero para el cheque previamente registrado.Generamos el bordero para el cheque y al grabar cambia la leyenda a "Título transferido". vamos a copiar el Pedido de Venta previamente creado y grabamos el Pedido de Venta (2).
  4. En caso de ser necesario, a través de la rutina “Liberación de Pedidos de Venta” en el menú Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Pedidos), realizamos la liberación de los dos Pedidos de Venta previamente generados.
  5. A través de la rutina “Cheques RecibosGenerac. de Remitos” (FINA096MATA462AN.PRW) en el menú Financiero módulo de Facturación (Actualizaciones | Proceso Mod IiRemitos), visualizamos los cheques.
  6. En el Browse nos posicionamos en uno de los cheques con bordero y damos clic en el botón “Liquidar", permite continuar.  Muestra solo los cheques con bordero, lo cual es correcto.
  7. Liquidamos un cheque y confirmamos el proceso
  8. Al confirmar el proceso lo cambia de estatus a "Liquidado". 
  9. En el Browse nos posicionamos en el cheque liquidado y damos clic en el botón “Anular",  informar los parámetros de la ventana "Entidades Bancarias". Confirmar 
  10. Muestra el cheque liquidado, lo marcamos y confirmamos.
  11. En la ventana de Parámetros, informamos: Motivo "12 -  Devolución Definitiva", ND Cliente "NDC -  Nota Débito (p/Cliente)" y confirmamos. 
  12. Informamos el Punto de Venta y Parámetros para generar la NDC.
  13. En la pantalla para incluir NDC, informamos los campos del encabezado, seleccionamos un producto con TES que no calcula impuestos, agregamos un segundo ítem con un Producto que calcula impuestos. 
  14. Visualizamos la pestaña de "Impuestos", donde observamos que muestra el calculo de impuestos.Image Removed
  15. generamos el Remito a partir del Pedido de Venta (1) previamente registrado.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaFlujo

Generación de Notas (MATA468N.PRX)

  1. A través de la rutina “Facturación” (MATA467N) en el módulo de Facturación (Actualizaciones | Facturación), incluimos una Factura de Venta con los 3 productos previamente creados y las mismas cantidades usadas en el Pedido de Venta.
  2. A través de la rutina “Generación de Notas” (MATA468N) en el módulo de Facturación (Actualizaciones | Facturación), generamos la Factura de Venta a partir del Remito que fue previamente creado. 
  3. A través de la rutina “Facturación” (MATA467N) en el módulo de Facturación (Actualizaciones | Facturación), visualizamos la Factura generada a partir del Remito; donde verificamos el cálculo correcto de los impuestos (verificamos por apsdu que los campos D2_VALIMPx hayan sido grabados correctamente contra la Factura de Venta manual creada en el punto 1, específicamente IBK). Grabamos la NDC.
  4. A través de la rutina “Generac. de Notas de Crédito y Debito” (MATA465NGeneración de Notas” (MATA468N) en el módulo de Facturación (Actualizaciones | Facturación), generamos la Factura de Venta a partir del Pedido que fue previamente creado. 
  5. A través de la rutina “Facturación” (MATA467N) en el módulo de Facturación (Actualizaciones | Facturación), visualizamos la NDC previamente grabadaFactura generada a partir del Pedido; donde verificamos el cálculo correcto de los impuestos (verificamos por apsdu que los campos D2_VALIMPx hayan sido grabados correctamente contra la Factura de Venta manual creada en el punto 1, específicamente IBK). 




04. TABLAS

  • SA1 - Clientes
  • SE1 SB1 - Cuentas por CobrarProductos 
  • SEF - ChequesSF4 - Tipos de Entrada y Salida
  • SF2 - Encabezado de Facturas de Salida
  • SD2 - Ítems de Factura de Salida
  • SC5 - Encabezado de Pedido de Venta
  • SC6 -  Ítems de Pedido de VentaSX5 - Tablas genéricas 







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