Histórico da Página
...
Situação padrão de crédito
Dica: Nesses parâmetros vamos definir qual a situação do crédito quando associado a forma de pagamento ao cliente
PDV
Dica: Nesse campo, temos alguns parâmetros para o PDV, deverá inserir um código de finalizadora existente na impressora e marcar o parâmetro “Gera Sangria”. O parâmetro “Exige Supervisor” só deve ser marcado quando desejar que seja solicitado liberação par uso da forma de pagamento
Parâmetros do convênio
Dica: Deverá ser associado uma pessoa no qual o título será gerado. Geralmente a pessoa associada é a empresa no qual o cliente trabalha. Será definido também o dia de abertura, fechamento e recebimento do convênio
Permite troco ou emite vale troco
Dica: O parâmetro “Permite troco” indica se a forma de pagamento permitirá devolução de troco e quando marcado emite vale troco, o troco será devolvido em forma de vale crédito, para utilização em futuras compras. Para convênio não será permitido troco
Restrição de uso pelos Clientes
Dica: Os parâmetros a seguir vamos definir algumas restrições ou liberação para o uso da forma de pagamento para novos clientes
Incluir
Dica: Após parametrizar a nova forma de pagamento, incluir o cadastro
Empresa
Dica: Após incluir, vamos buscar a nova forma de pagamento e ativa-la para empresa
Ativar empresa e associar finalizado a ECF
Dica: Na aba empresa ativar as empresas desejadas e associar o código da finalizadora a marca da impressora utilizada na empresa
Salvar
Dica: Após ativar empresas e vincular finalizadoras, clicar no botão “Salvar”
Dica: Clique aqui e veja como associar uma forma de pagamento a impressora
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas