Linha Datasul

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01. DADOS GERAIS

Produto:

Solucoes_totvs_cross
SolucaoCrossTOTVS Backoffice

Linha de Produto:

Linhas_totvs
SegmentoDistribuição
RegionConstrução Projetos
LinhaLinha Datasul

Segmento:

Segmentos_totvs
SegmentoBackoffice

Módulo:MFT - Faturamento
Função:

FT4001 - Cálculo de Embarques
FT4002 - Faturamento de Pedidos
FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
FT0916 - Monitor NFS-e

Requisito/Story/Issue:

DMANFAT1-16739, DMANFAT1-16893, DMANFAT1-16892, DMANFAT1-16923, DMANFAT1-22331


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na integração de uma nota fiscal de Gestão de Planos com Datasul, era preciso enviar no XML da NFS-e as bases e alíquotas da retenções. Hoje o Sistema grava apenas os valores calculados. As alíquotas são enviadas conforme cadastros, e os valores de base não são calculados.

03. SOLUÇÃO

O programa de integração de notas fiscais de Gestão de Planos e Datasul foi alterado para receber estas informações de base e alíquota das retenções e enviar no XML da nfs-e. Esta funcionalidade estará disponível apenas para integração TC2.NFS-e.


Totvs custom tabs box
tabsCálculo, Configurador de Tributos, Geração Xml, Passo 04
idspasso1,passo2,passo3
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1

Foi alterado o cálculo de notas fiscais, embarques e pedidos para armazenar as informações de Base, Alíquota e Valor dos impostos INSS Retido, IRRF Retido, ISS Retido, PIS e COFINS Retidos, CSLL Retido, SENAR Retido e SAT Retido.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso2

Foram criadas duas variáveis novas:

  • INSCRITO_SIAFI: Recebe a informação do parâmetro Inscrito SIAFI do programa CD1510 (Atualização Clientes). Quando o parâmetro estiver marcado, não será verificado o valor mínimo de retenção determinado na fórmula.
  • ALIQ_INSS-RET: Verifica se a natureza de operação está marcada como Retém INSS na Fonte, caso sim e possuir alíquota informada, será utilizada para o cálculo; caso contrário, será utilizada a alíquota informada no FT0301 (Atualização Parâmetros Faturamento) campo % INSS Retido na Fonte.

Foi criada uma nova fórmula utilizando as novas variáveis;

  • T-INSS Ret 003a - Tributado: Será calculada uma base e um valor de acordo com os parâmetros utilizados.

Image Added

  • Na Geração dos dados utilizando o configurador de tributos será alimentada/criada a tabela ext-it-nota-fisc, com os valores calculados pela fórmula.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso3

Na geração do XML, serão geradas as tags das bases dos impostos retidos PIS, COFINS, CSLL, INSS, IRPF:


Image Added

  • As informações das bases serão demonstradas no grupo totalizador (Valores), os quais serão o somatório das bases previamente gravadas pelo cálculo da nota na tabela ext-it-nota-fisc.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Os dados serão armazenados na tabela de extensão ext-it-nota-fisc com os respectivos códigos no campo ext-it-nota-fisc.cod-param;

  • INSS - INSS-ret
  • IRRF - IR-ret
  • ISS - ISS-ret
  • PIS - PIS-ret
  • COFINS - COFINS-ret
  • CSLL - CSLL-ret
  • SAT - SAT-ret
  • SENAR - SENAR-ret

Os valores serão salvos nos seguintes campos;

  • ext-it-nota-fisc.val-livre-1 - Base
  • ext-it-nota-fisc.val-livre-2 - Alíquota
  • ext-it-nota-fisc.val-livre-3 - Valor


Templatedocumentos


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