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OBF10110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital
Visão Geral do Programa
Efetuar a inclusão dos registros para a EFD (Escrituração Fiscal Digital), conforme leiaute de cada legislação. O programa apresenta as opções de menu " Copiar", "Relatório", "Carga", e "Atualiza Campos".
Na opção de menu “Copiar” é possível replicar automaticamente o registro de uma legislação que já está cadastrado no programa, sendo essa a origem dos dados, e copiando as informações para o destino.
Na opção de gerar "Relatório", serão apresentados os registros cadastrados no programa OBF10100.
Na opção de "Carga" será efetuada a carga inicial, com o cadastramento automático dos blocos e seus respectivos registros, conforme legislação e versão do leiaute selecionado, e para o estado que foi informado em tela, sendo possível selecionar todos os registros referente ao leiaute da legislação ou apenas um registro.
A atualização dos campos dos registros deverá ser realizada por meio da opção do menu "Atualiza Campos".
Geração do arquivo SPED Fiscal e EFD Contribuições, tem o objetivo de efetuar o processamento das informações e a geração do arquivo para a escrituração Fiscal Digital, conforme leiaute.
Para emissão do arquivo é necessário incluir os blocos e seus respectivos tipos de registros no OBF10100 - Registros da EFD - Escrituração Fiscal Digital, os registros serão processados conforme período inicial e final informado em tela, sendo necessário cadastrar na opção OBF10111 - SPED Fiscal - Informações Complementares e OBF10112 - SPED Contribuições - Informações Complementares as informações complementares referentes ao período da obrigação acessória que será processada.
Geração da
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Escrituração Fiscal Digital
Objetivo da tela: | Objetivo da tela: Permitir efetuar a inclusão dos registros para a EFD, conforme leiaute de cada legislaçãoo processamento das informações e a geração do arquivo para a escrituração Fiscal Digital. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | ||
Copiar | Permite efetuar a cópia do tipo de registro de um determinado estado para outro estado. | ||
Relatório | Permite apresentar os registros cadastrados no programa OBF10100. | ||
| Carga | Permite efetuar a carga inicial, com o cadastramento automático dos blocos e seus respectivos registros, conforme legislação e versão do leiaute selecionado, e para o estado que foi informado em tela. | ||
Gerar arquivo | Permite gerar o arquivo para a EFD (Escrituração Fiscal Digital) com base nos dados processados | Atualizar Campos | Permite atualizar o conteúdo dos campos dos registros, conforme leiaute da legislação selecionada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Geração da | EFD - Escrituração Fiscal Digital | ||||||
Campo: | Descrição: | ||||||
Período | Período inicial e final que deverá ser considerado no processamento das informações referentes a legislação selecionada. | ||||||
| Legislação | Indica com base em qual legislação devem ser | cadastradas processadas as informações | dos blocos e seus respectivos registros para a geração do e gerado o arquivo digital. 01 - SPED Fiscal; | 04 - | EFD Contribuições;05 - Portaria CAT 42/2018SPED Contribuições. | ||
Bloco | Indica o bloco em que será cadastrado o tipo de registros conforme leiaute da legislação selecionada. 0 - Abertura, identificação e referências; A - Documentos Fiscais - Serviços ; B - Apuração do ISS; C - Documentos Fiscais I - Mercadorias (ICMS/IPI); D - Documentos Fiscais II - Serviços (ICMS); E - Apuração do ICMS e do IPI; F - Demais documentos e Operações; G - Informações referente ao CIAP; H - Inventário Físico; I - Informações Contábeis; K - Controle Produção e Estoque; M - Apuração PIS/COFINS; P - Apuração Contr. Prev. Rec. Bruta; 1 - Outras Informações; 9 - Controle e encerramento do arquivo digital. | ||||||
Estado | Sigla do estado do contribuinte. | ||||||
| Tipo Registro | Indica o tipo de registro referente ao bloco informado, conforme o leiaute da legislação selecionada.
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| Versão leiaute | Indica a versão do leiaute referente a legislação cadastrada. | ||||||
| Sequência campo | Indica a sequência do campo no registro. | ||||||
| Tipo do campo | Indica de que tipo será o campo em que será gerada a informação no arquivo digital. F - Fixo; V - Variável. | Campo | |||||
| Finalidade | Indica a finalidade do arquivo digital, conforme leiaute da EFD (Escrituração Fiscal Digital). 0 - Remessa do arquivo original; 1 - Remessa do arquivo substituto. Nota: Esta informação será enviada para o campo 03 - COD_FIN do Registro 0000 (Bloco 0). | ||||||
| Selecionar registro de entrada? | Caso necessário, esta opção permite a seleção dos registros de entrada que devem ser considerados para a geração do SPED Fiscal. Caso a opção esteja desmarcada, irá considerar todos. | ||||||
| Selecionar tipo de incentivo (IE)? | Indica quais incentivos fiscais que farão parte do arquivo. Nota:
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| Consolidar empresas? | Indica se deverá consolidar ou não as empresas para a geração da escrituração fiscal digital (EFD). Nota:
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| Gerar relatório de conferência? | Indica se depois do processamento das informações será ou não gerado um relatório para a conferência dos impostos ICMS, IPI, ICMS ST, PIS e COFINS agrupados por CFOP. Nesse relatório será apresentado o valor da operação, base de cálculo e o valor do imposto totalizados por CFOP. | ||||||
| Gerar dados para a planilha de conferência EFD? | Indica que os dados gerados no arquivo txt, serão armazenadas para que posteriormente sejam gerados na Planilha de conferência do EFD para o período processado. | ||||||
| Gerar arquivo sem movimentação ano referência? | Indica como deve ser gerado o registro 0120 no arquivo do SPED Contribuições. Esta opção só ficará habilitada para períodos do mês de dezembro. Caso o período selecionado seja dezembro e a opção estiver marcada, será gerado o registro 0120 para todos os meses do ano selecionado, que possuem cadastro no programa OBF10112 - SPED Contribuições - Informações Complementares, campo "Motivo escrituração sem dados". Caso o período selecionado seja dezembro e a opção estiver desmarcada, será gerado o registro 0120 somente para o mês de dezembro, caso possua cadastro no programa OBF10112 - SPED Contribuições - Informações Complementares, campo "Motivo escrituração sem dados". Caso o período selecionado seja diferente de dezembro, a opção ficará desabilitada e, será gerado o registro 0120 somente para o mês selecionado, caso possua cadastro no programa OBF10112 - SPED Contribuições - Informações Complementares, campo "Motivo escrituração sem dados". | ||||||
| Selecionar todos os blocos? | Indica se deve ser selecionado todos os blocos para a geração do arquivo. | ||||||
Blocos | |||||||
Campo: | Descrição: | ||||||
| Formato Campo | Indica o formato das informações que deverão ser cadastradas no campo, conforme leiaute da EFD (Escrituração Fiscal Digital). X - Caracter; N - Numérico. | ||||||
| Valor fixo | Valor fixo das informações que serão cadastradas no campo.
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Cópia dos registros da EFD | |||||||
| ORIGEM: | |||||||
| Legislação | Indica com base em qual legislação deve ser copiado as informações dos blocos e seus respectivos registros para a geração do arquivo digital. 01 - SPED Fiscal; 02 - Resolução 3.884 (MG); 04 - EFD Contribuições; 05 - Portaria CAT 42/2018. | ||||||
| Bloco | Indica qual Bloco de origem será selecionado para a cópia dos registros da EFD (Escrituração Fiscal Digital). 0 - Abertura, identificação e referências; A - Documentos Fiscais - Serviços ; B - Apuração do ISS; C - Documentos Fiscais I - Mercadorias (ICMS/IPI); D - Documentos Fiscais II - Serviços (ICMS); E - Apuração do ICMS e do IPI; F - Demais documentos e Operações; G - Informações referente ao CIAP; H - Inventário Físico; I - Informações Contábeis; K - Controle Produção e Estoque; M - Apuração PIS/COFINS; P - Apuração Contr. Prev. Rec. Bruta; 1 - Outras Informações; 9 - Controle e encerramento do arquivo digital. | ||||||
| Registro | Código do registro de origem utilizado para selecionar as informações para a cópia dos registros da EFD (Escrituração Fiscal Digital). | ||||||
| Estado origem | Sigla do estado de origem utilizada para selecionar as informações para a cópia dos registros da EFD (Escrituração Fiscal Digital). | ||||||
| Versão | Indica a versão do leiaute referente a legislação que será copiada. | ||||||
| DESTINO: | |||||||
| Legislação | Indica a legislação que receberá as informações copiadas, dos blocos e seus respectivos registros para a geração do arquivo digital. 01 - SPED Fiscal; 02 - Resolução 3.884 (MG); 04 - EFD Contribuições; 05 - Portaria CAT 42/2018. | ||||||
| Bloco | Bloco que receberá as informações copiadas dos registros de origem. 0 - Abertura, identificação e referências; A - Documentos Fiscais - Serviços ; B - Apuração do ISS; C - Documentos Fiscais I - Mercadorias (ICMS/IPI); D - Documentos Fiscais II - Serviços (ICMS); E - Apuração do ICMS e do IPI; F - Demais documentos e Operações; G - Informações referente ao CIAP; H - Inventário Físico; I - Informações Contábeis; K - Controle Produção e Estoque; M - Apuração PIS/COFINS; P - Apuração Contr. Prev. Rec. Bruta; 1 - Outras Informações; 9 - Controle e encerramento do arquivo digital. | ||||||
| Registro | Registro que receberá as informações copiadas dos registros de origem. | ||||||
| Estado | Sigla do estado que receberá as informações copiadas dos registros de origem. | ||||||
| Versão | Indica a versão do leiaute referente a legislação copiado do registro de origem. | ||||||
Relatório dos registros da EFD | |||||||
| Relatório | Processamento do relatório para apresentar os registros cadastrados no programa OBF10100. | ||||||
Carga automática dos registros da EFD | |||||||
| Legislação | Indica a legislação será feito a carga automática, dos blocos e seus respectivos registros para a geração do arquivo digital. 01 - SPED Fiscal; 02 - Resolução 3.884 (MG); 04 - EFD Contribuições; 05 - Portaria CAT 42/2018. | ||||||
| Estado | Sigla do estado que sera realizado a carga automática dos registros da EFD (Escrituração Fiscal Digital). | ||||||
| Versão | Indica a versão do leiaute referente a legislação que sera realizado a carga automática. | ||||||
| Cadastrar todos? | Indica se o cadastro de todos os blocos será ou não efetuado de forma automática ou manual. | ||||||
| Bloco 0 - Abertura, identificação e referências | Indica se deverá ou não selecionar o bloco 0 (zero), que se refere à abertura do arquivo digital e identificação do contribuinte | para realizar o cadastro automático de seus respectivos registros, para ser processado, gerado e/ou excluído. | |||||
| Bloco A - Documentos Fiscais - Serviços (Não sujeitos ao ICMS) | Indica se deverá ou não selecionar o bloco A | ,que se refere | à documentosaos documentos fiscais de | serviços, para realizar o cadastro automático de seus respectivos registros.serviço (não sujeitos ao ICMS), para ser processado e gerado no arquivo da EFD Contribuições. | |||
| Bloco B - Escrituração e Bloco B - Apuração do ISS | Indica se deverá ou não selecionar o bloco B , que se refere a apuração do ISS retido e próprio, para realizar o cadastro automático de seus respectivos registrosaos documentos fiscais de serviço com ISS próprio ou retido, para ser processado e gerado no arquivo do SPED Fiscal. | ||||||
| Bloco C - Documentos Fiscais I - Mercadorias (ICMS e IPI) | Indica se deverá ou não selecionar o bloco C | ,que se refere aos documentos fiscais do ICMS e do IPI - mercadorias | para realizar o cadastro automático de seus respectivos registros, para ser processado, gerado e/ou excluído. | ||||
| Bloco D - Documentos fiscais II - Serviços (ICMS) | Indica se deverá ou não selecionar o | Blocobloco D | ,que se refere aos documentos | fiscaisficais do ICMS - serviços | para realizar o cadastro automático de seus respectivos registros, para ser processado, gerado e/ou excluído. | ||
| Bloco E - Apuração do ICMS e do IPI | Indica se deverá ou não selecionar o bloco E | ,que se refere aos livros fiscais de apuração do ICMS e do IPI | para realizar o cadastro automático de seus respectivos registros, para ser processado, gerado e/ou excluído. | ||||
| Bloco F - Demais documentos e Operações | Indica se deverá ou não selecionar o | Blocobloco F | ,que se refere aos demais documentos | , para realizar o cadastro automático de seus respectivos registrose operações, para ser processado e gerado no arquivo da EFD Contribuições. | |||
| Bloco G - Informações referente ao CIAP | ;Indica se deverá ou não selecionar o bloco G | ,que se refere às informações do CIAP | para realizar o cadastro automático de seus respectivos registros, para ser processado, gerado e/ou excluído. | ||||
| Bloco H - Inventário físico | Indica se | odeverá ou não selecionar o bloco H | ,que se refere ao inventário físico e controle de estoque | para realizar o cadastro automático de seus respectivos registros.Bloco I - Informações Contábeis | Indica se deverá ou não selecionar o bloco I, que se refere às informações contábeis para realizar o cadastro automático de seus respectivos registros, para ser gerado, processado e/ou excluído. | ||
| Bloco K - Controle da Produção e do Estoque | Indica se deverá ou não selecionar o bloco K | , que se refere às informações controle de | controle da produção e | estoque, para realizar o cadastro automático de seus respectivos registrosdo estoque. | |||
| Nota | title | Nota: Mais informações sobre o bloco K, acesse: Geração do Bloco K do SPED Fiscal (Legislação 01) - PCREQ-4105 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloco M - Apuração do PIS/PASEP e da COFINS | Indica se deverá ou não selecionar o bloco M que se refere a apuração da contribuição e crédito do PIS/PASEP e da COFINS, para ser processado e gerado no arquivo da EFD Contribuições. | ||||||
| Bloco P - Apuração Contribuições Previdenciária sobre Receita | P - Apuração Contr. Prev. Rec.Bruta | Indica se deverá ou não selecionar o bloco P | ,que se refere a apuração da contribuição previdenciária | , para realizar o cadastro automático de seus respectivos registrossobre a receita bruta (CPRB), para ser processado e gerado no arquivo da EFD Contribuições. | |||
Bloco 1 - Outras informações | Indica se deverá ou não selecionar o bloco 1 (um) | ,que se refere a outras informações | para realizar o cadastro automático de seus respectivos registros, para ser gerado, processado e/ou excluído. | ||||
| Bloco 9 - Controle e encerramento do arquivo digital | Indica se deverá ou não selecionar o bloco 9 | ,que se refere ao controle de encerramento do arquivo digital | para realizar o cadastro automático de seus respectivos registros.|||||
Atualização dos registros da EFD | |||||||
| Atualiza Campos | Permite atualizar o conteúdo dos campos dos registros, conforme leiaute da legislação selecionada, para ser processado, gerado e/ou excluído. | ||||||
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