Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre técnico
FINC030.PRWPosición Situación de Proveedorproveedor
Ticket:9556837
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-9391


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Inconsistência na visualização da rotina Situação de fornecedores Inconsistencia en la visualización de la rutina Situación de proveedores (FINC030), na aba "Faturamentoen la solapa "Facturación", a coluna columna “TaxaTasa” referente a taxa la tasa de cambio é apresentada se muestra cortada, ou seja, não apresenta a taxa na sua totalidade, o problema ocorria apenas quando na consulta os parâmetros de "Emissão" e "Vencimento" tenham um grande es decir, no presenta la tasa en su totalidad, el problema ocurría en la consulta solamente si los parámetros de "Emisión" y "Vencimiento" tuvieran un gran intervalo.

03. SOLUCIÓN

Ajuste realizado para sempre apresentar a taxa na sua totalidadeSe realizó un ajuste para que presente siempre la tasa en su totalidad.


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Possuir taxas para a moeda 2 no cadastro de moedasTenga tasas para la moneda 2 en el archivo de monedas. (MATA090)
  2. Possuir um fornecedorTenga un proveedor. (MATA020)
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Módulo de comprasCompras:

Faturas Facturas de entrada . (MATA101N)

  1. Incluir faturas Incluya facturas de entrada na moeda 1 e moeda en la moneda 1 y moneda 2.

Consulta de Posição situación de Fornecedor. proveedor (FINC030)

  1. Posicione no fornecedor que possua faturas de entrada. E utilize a opção Marque el proveedor que tenga facturas de entrada y utilice la opción “Consultar”.
    1. Preencher os parâmetros "Emissão" e "Vencimento" utilizando um intervalo longo de datas.
    2. Complete los parámetros "Emisión" y "Vencimiento" utilizando un intervalo largo de fechas.
    3. Se mostrará la consulta del proveedor.
      1. Marque la solapa “Facturación” y observe la columna “Tasa” donde se muestra correctamente la tasa de la moneda
      Será apresentada a consulta do fornecedor.
      1. Posicione na aba “Faturamento” e observe a coluna “Taxa” onde é apresentada corretamente a taxa da moeda 2.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No se aplica. 


05. ASUNTOS RELACIONADOS

No se aplica. 



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