Histórico da Página

01. DATOS GENERALES

Producto

Solucoes_espanhol

Solucao	TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Microsiga Protheus.

Linhas_totvs_espanhol

Linha	Línea Protheus

Segmento:

Servicios & Jurídico - Mercado Internacional.

Segmentos_totvs_espanhol

Segmento	Servicios

Módulo:

SIGAFIS

SIGAFAT -

Livros Fiscais

Facturación.

Función:

Rutina (s)	Descripción
M460xIBP.PRX	Rutina de

Calculo

cálculo de

Percepciones

percepciones de

IBPs

IBP - Salida
M100xIBP.PRX	Rutina de

Calculo de Percepciones de IBPs

cálculo de percepciones de IBP - Entrada
IMPGENER.PRX	Rutina para cálculo de impuestos genéricos

País:

Argentina.

Ticket:

78373778

7837378
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):	DMICNS-7710

Versión:12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1

.

27

País:Argentina

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Cumprimento da Resolução Geral Cumplimiento de la Resolución general D.G.R. 6/05 - Percepção Percepción de Salta.

03. SOLUCIÓN

Ajustes realizados:

Para os cliente com a classificação para ingressos los clientes con la clasificación para Ingresos brutos (FH_TIPO) diferente de Convenio Multilateral convenio multilateral (V) - O processo atual foi mantido, não ocorreu nenhuma modificação.El proceso actual se mantiene, no ocurrió ninguna modificación.

En el caso de los clientes con la clasificación para Ingresos No caso dos cliente com a classificação para ingressos brutos (FH_TIPO) igual a Convenio Multilateral convenio multilateral (V), segue abaixo as alteraçõesse realizaron las siguientes modificaciones:

Caso o cliente seja da província Si el cliente pertenece a la provincia de Salta (A1_EST = ”SA”)
A La base fiscal será formada através do calculo.se formará por medio del cálculo:
[BASE IMPONIBLE * (1 – FF_REDBASE / 100)] - Ou seja irá verificar na Tabela de Configurações adicionais de impostos Es decir, se verificará en la tabla de configuraciones adicionales de impuestos (SFF) o el campo Reduc. Base (FF_REDBASE).
Para o calculo do imposto, o el cálculo del impuesto, el sistema verifica se si existe registro valido na tabela válido en la tabla Empr VS Z. Fiscal (SFH) e com a Alíquota y con la alícuota (FH_ALIQ ) maior que zero e com isso multiplica a alíquota sobre a base para chegar ao valor do imposto.
Caso não possua nenhum registro valido na tabela mayor que cero, con ello, se multiplica la alícuota sobre la base para llegar al valor del impuesto.
Si no tiene ningún registro válido en la tabla Empr VS Z. Fiscal (SFH) o , el sistema utiliza a alíquota la alícuota (FF_ALIQ) da tabela de Configurações adicionais de impostos de la tabla de configuraciones adicionales de impuestos (SFF) - El proceso actual se mantiene.

Si el cliente no pertenece a la provincia Caso o cliente não seja da província de Salta (A1_EST <> ”SA”)
Porém a entrega é realizada na província Pero la entrega se realiza en la provincia de Salta, ou seja, no es decir, en el caso de faturas de saída o facturas de salida con el campo de entrega (D2_PROVENT) e no caso das notas do tipo NCC o y, en el caso de documentos del tipo NCC con el campo de entrega (D1_PROVENT) estejam com a província que tengan la provincia de Salta (SA).
A La base fiscal será formada seguindo o mesmo calculo se formará de acuerdo con el mismo cálculo anterior, bem como o calculo de imposto.así como también, el cálculo del impuesto.

Si el cliente no pertenece a la provincia Caso o cliente não seja da província de Salta (A1_EST <> ”SA”)
E a entrega também não é realizada na província Y la entrega tampoco se realiza en la provincia de Salta, ou seja, no es decir, en el caso de faturas de saída o facturas de salida con el campo de entrega (D2_PROVENT) e no caso das notas do tipo NCC o y, en el caso de documentos del tipo NCC con el campo de entrega (D1_PROVENT) estejam com a província que tengan la provincia diferente de Salta (SA).

A La base fiscal será formada através do calculose formará por medio del cálculo.

[BASE IMPONIBLE * FH_COEFMUL /100 (Si FH_COEFMUL<> “0”)] - Ou seja irá verificar na tabela Es decir, se verificará en la tabla Empr VS Z. Fiscal (SFH) se o si el campo de Coeficiente de reduçãoReducción (FH_COEFMUL) é es diferente de zero além cero, además de verificar se si existe registro valido e com a Alíquota un registro válido y con la alícuota (FH_ALIQ ) maior mayor que zerocero, e em en caso positivo realiza o calculo conforme apresentado, se realiza el cálculo de acuerdo con lo presentado.
Para o calculo do imposto, caso a validação acima seja positiva ira utilizar a Alíquota el cálculo del impuesto, si la validación anterior es positiva, se utilizará la alícuota (FH_ALIQ ) da própria tabela, lembrando que o imposto também tem incidência do Coeficiente de redução.
Caso não possua nenhum registro valido na tabela de la propia tabla, recordando que el impuesto también tiene incidencia del Coeficiente de reducción.
Si no tiene ningún registro válido en la tabla Empr VS Z. Fiscal (SFH) o , el sistema utiliza a alíquota la alícuota (FF_ALIQ) da tabela de Configurações adicionais de impostos de la tabla de configuraciones adicionales de impuestos (SFF) - El proceso actual se mantiene.

Totvs custom tabs box

tabs	Configuraciones Previasprevias, Flujo de Pruebaspruebas
ids	Configuraciones,Flujo

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	Configuraciones

Configuraciones Previasprevias

O El sistema deve debe estar configurado e y apto para o calculo el cálculo de percepções percepciones para Salta (IBI - PERC. I.BRUTOS SALTA ), abaixo alguns cadastros essenciais para os testes

Módulo Livros Fiscais

, a continuación, algunos archivos esenciales para las pruebas

Módulo Libros fiscales

Archivo de entrada y salidas Cadastro de entrada e saídas - TES (MATA080)
1. TES de entrada - Para o calculo el cálculo de IBI - PERC. I.BRUTOS SALTA
2. TES de Saída salida - Para o calculo el cálculo de IBI - PERC. I.BRUTOS SALTA
Configuração Adicionais de impostos Configuraciones adicionales de impuestos (MATA994)
1. Configuração Configuración de ingressos ingresos brutos.
  1. Cadastrar os Incluir los registros de Salta (IBI) onde no registro de , en el registro del convenio multilateral (V), informar uma redução informe una reducción de base (FF_REDBASE) com con el 40%, além además de uma Alíquotauna alícuota (FF_ALIQ) de del 3%.
Cadastro Archivo de cliente (MATA030)
1. Cadastrar um cliente a provínciaRegistrar un cliente para la provincia (A1_EST) de Salta.
2. Cadastrar um cliente a provínciaRegistrar un cliente para la provincia (A1_EST) de Buenos Aires (Apenas exemplo, pois precisa ser Solo como ejemplo, porque es necesario que sea diferente de Salta).

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Flujo

Testes Pruebas utilizando o el cliente cadastrado registrado para a provínciala provincia (A1_EST) de Salta.

Módulo Livros FiscaisLibros fiscales

Empreza Empresa VS Z. Fiscal (MATA999)
1. informar uma alíquota Informe una alícuota (FH_ALIQ) de del 5%

Módulo FaturamentoFacturación

Fatura Factura manual (MATA467N)
1. Incluir a fatura no la factura por el valor de 1.500.000,00.
2. Será possível verificar o calculo em questãoposible verificar el cálculo en cuestión.
  
  Base total 1.500.000,00
  [BASE IMPONIBLE * (1 – FF_REDBASE / 100)] * [FH_ALIQ / 100]
  [1.500.000,00 * (1 – 40 / 100)] * [5/100]
  [1.500.000,00 * 0,6 ] * [0,05]
  [900.000,00] * [0,05]
  BASE IMPONIBLE = 900.000,00
  IMPUESTO = 45.000,00

Realizando o mesmo teste Realización de la misma prueba utilizando:

Geração Generación de Notasfacturas (MATA468N) a partir de uma nota gerada através de Pedido de vendauna factura generada por medio de pedido de venta (MATA410)
Fatura de debito e credito NCC Factura de débito y crédito (MATA465N).

Observe que o valor apresentado segue o mesmo calculo apresentadoel valor presentado sigue el mismo cálculo presentado.

Módulo Livros FiscaisLibros fiscales

Empresa Vs Z. Fiscal (MATA999)
1. Zerar a alíquotaPoner en cero la alícuota (FH_ALIQ).

Módulo FaturamentoFacturación

Fatura Factura manual (MATA467N)
1. Incluir a fatura no la factura por el valor de 1.500.000,00.
2. Será possível verificar o calculo em questão, ou seja, utilizando a alíquota posible verificar el cálculo en cuestión, es decir, utilizando la alícuota (FF_ALIQ) da tabela de Configurações adicionais de impostos de la tabla de configuraciones adicionales de impuestos (SFF), devido a alíquota debido a que la alícuota (FH_ALIQ) da tabela de la tabla Empr VS Z. Fiscal (SFH) estar zeradaestá en cero.
  
  Base total 1.500.000,00
  [BASE IMPONIBLE * (1 – FF_REDBASE / 100) ] * [FF_ALIQ / 100]
  [1.500.000,00 * (1 – 40 / 100) ] * [3/100]
  [1.500.000,00 * 0,6 ] * [0,03]
  [900.000,00 ] * [0,03]
  BASE IMPONIBLE = 900 1.500.000,00
  IMPUESTO = 2745.000,00

Realizando o mesmo teste Realización de la misma prueba utilizando:

Geração Generación de Notasfacturas (MATA468N) a partir de uma nota gerada através de Pedido de vendauna factura generada por medio de pedido de venta (MATA410)
Fatura de debito e credito NCC Factura de débito y crédito (MATA465N).

Observe que o valor apresentado segue o mesmo calculo apresentado.el valor presentado sigue el mismo cálculo presentado.

Pruebas utilizando el cliente registrado para la provinciaTestes utilizando o cliente cadastrado para a província (A1_EST) de Buenos Aires e com o y con el campo de entrega (D1_PROVENT/D2_PROVENT) na província en la provincia de Salta

Módulo Livros FiscaisLibros fiscales

Empreza VS Z. Fiscal (MATA999)
1. informar uma alíquota Informe una alícuota (FH_ALIQ) de del 5%

Módulo FaturamentoFacturación

Fatura Factura manual (MATA467N)
1. Incluir a fatura no la factura por el valor de 1.500.000,00.
2. Será possível verificar o calculo em questãoposible verificar el cálculo en cuestión.
  
  Base total 1.500.000,00
  [BASE IMPONIBLE * (1 – FF_REDBASE / 100)] * [FH_ALIQ / 100]
  [1.500.000,00 * (1 – 40 / 100)] * [5/100]
  [1.500.000,00 * 0,6 ] * [0,05]
  [900.000,00] * [0,05]
  BASE IMPONIBLE = 900.000,00
  IMPUESTO = 45.000,00

Realizando o mesmo teste Realización de la prueba utilizando:

Geração Generación de Notasfacturas (MATA468N) a partir de uma nota gerada através de Pedido de vendauna factura generada por medio de pedido de venta (MATA410)
Fatura de debito e credito NCC Factura de débito y crédito (MATA465N).

Observe que o valor apresentado segue o mesmo calculo apresentadoel valor presentado sigue el mismo cálculo presentado.

Módulo Livros FiscaisLibros fiscales

Empresa Vs Z.Fiscal (MATA999)
1. Zerar a alíquota Poner en cero la alícuota (FH_ALIQ).

Módulo FaturamentoFacturación

Fatura Factura manual (MATA467N)
1. Incluir a fatura no la factura por el valor de 1.500.000,00.
2. Será possível verificar o calculo em questão, ou seja, utilizando a alíquota posible verificar el cálculo en cuestión, es decir, utilizando la alícuota (FF_ALIQ) da tabela de Configurações adicionais de impostos de la tabla de configuraciones adicionales de impuestos (SFF), devido a alíquota debido a que la alícuota (FH_ALIQ) da tabela de la tabla Empr VS Z. Fiscal (SFH) estar zeradaestá en cero.
  
  Base total 1.500.000,00
  [BASE IMPONIBLE * (1 – FF_REDBASE / 100) ] * [FF_ALIQ / 100]
  [1.500.000,00 * (1 – 40 / 100) ] * [3/100]
  [1.500.000,00 * 0,6 ] * [0,03]
  [900.000,00 ] * [0,03]
  BASE IMPONIBLE = 900 1.500.000,00
  IMPUESTO = 2745.000,00

Realizando o mesmo teste Realización de la misma prueba utilizando:

Geração Generación de Notasfacturas (MATA468N) a partir de uma nota gerada através de Pedido de vendauna factura generada por medio de pedido de venta (MATA410)
Fatura de debito e credito NCC Factura de débito y crédito (MATA465N).

Observe que o valor apresentado segue o mesmo calculo apresentado.el valor presentado sigue el mismo cálculo presentado.

Pruebas utilizando el cliente registrado para la provinciaTestes utilizando o cliente cadastrado para a província (A1_EST) de Buenos Aires e com o y con el campo de entrega (D1_PROVENT/D2_PROVENT) na província en la provincia de Buenos Aires

Módulo Livros FiscaisLibros fiscales

Empreza Empresa VS Z. Fiscal (MATA999)
1. informar uma alíquota Informe una alícuota (FH_ALIQ) de 5% e Coeficiente de redução del 5% y coeficiente de reducción (FH_COEFMUL) de 30%del 0,30. Importante informar el coefieciente.

Módulo FaturamentoFacturación

Fatura Factura manual (MATA467N)
1. Incluir a fatura no la factura por el valor de 1.500.000,00.
2. Será possível verificar o calculo em questãoposible verificar el cálculo en cuestión.
  
  Base total 1.500.000,00
  [BASE IMPONIBLE * FH_COEMUL (Si FH_COEFMUL<> “0”)]
  [1.500.000,00 * 0,30/100] → FH_COEMUL .
  [450.000,00]
  BASE IMPONIBLE = 450.000,00
  [BASE IMPONIBLE] * [FH_ALIQ] * [FH_COEMUL (Si FH_COEFMUL<> “0”)]
  [450.000,00] * [5/100] * [30/100]
  [450.000,00] * [0,05] * [0,3]
  [622.750500,00]
  IMPUESTO = 6.750,00

Realizando o mesmo teste Realización de la misma prueba utilizando:

Geração Generación de Notasfacturas (MATA468N) a partir de uma nota gerada através de Pedido de vendauna factura generada por medio de pedido de venta (MATA410)
Fatura de debito e credito NCC Factura de débito y crédito (MATA465N).

Observe que o valor apresentado segue o mesmo calculo apresentado.Módulo Livros Fiscais

Empreza VS Z.Fiscal (MATA999)
1. Zerar a alíquota (FH_ALIQ) de 5% manter o Coeficiente de redução (FH_COEFMUL) de 30%. O coeficiente não deve ser levado em consideração no cálculo devido a alíquota estar zerada.

Módulo Faturamento

Fatura manual (MATA467N)

Incluir a fatura no valor de 1.500.000,00.

Será possível verificar o calculo em questão. Não usa o coeficiente de redução (FH_COEFMUL) devido a alíquota (FH_ALIQ) estar zerada, segue o processo utilizando as informações da tabela Configurações adicionais de impostos (SFF).
Base total 1.500.000,00
[BASE IMPONIBLE * (1 – FF_REDBASE / 100)] * [FF_ALIQ / 100]
[1.500.000,00 * (1 – 40 / 100)] * [3/100]
[1.500.000,00 * 0,6 ] * [0,03]
[900.000,00]
BASE IMPONIBLE = 900.000,00
IMPUESTO = 27.000,00

Realizando o mesmo teste utilizando:

Geração de Notas (MATA468N) a partir de uma nota gerada através de Pedido de venda (MATA410)
Fatura de debito e credito NCC (MATA465N).

Observe que o valor apresentado segue o mesmo calculo apresentado.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

...

el valor presentado sigue el mismo cálculo presentado.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Verificar el documento de referencia DMICNS-7710 Resolución general D.G.R. 6/05 - Percepción Salta ARG

*En el documento de referencia se encuentra la regla de negocio referente a la percepción para la provincia de Salta, junto con la configuración de los registros para realizar el cálculo correcto de los impuestos.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

No se aplica.

HTML

<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}

.aui-tabs.horizontal-tabs>.tabs-menu>.menu-item.active-tab a::after { 
	background: #FF9900; !important 
}

.menu-item.active-tab { 
	border-bottom: none !important; 
}

</style>

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 1

Nova versão Atual

Chave

01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

03. SOLUCIÓN

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

05. ASUNTOS RELACIONADOS