Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
Segmento

Backoffice

Servicios

Módulo:SIGAFIS - Libros
Fiscales
fiscales
Función:
RutinaNombre
Técnico
técnico
IMPGENER.PRXValidación para
Cálculos
cálculo de
Impuestos
impuestos.
M100XIBP.PRX
Calculo

Cálculo de

Percepciones

percepciones Doc. Entrada.  

M460XIBP.PRX

Cálculo de percepciones Doc. Salida. 

M100XIB2.PRXCálculo de percepciones Doc. Entrada.
M460XIB2.PRX
Calculo
Cálculo de
Percepciones
percepciones Doc. Salida. 
País:Argentina
Ticket:10949754
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-10521


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Cumprimento da solicitação de ajuste de aplicação do Coeficiente de Redução de BaseAplicar el coeficiente de reducción de base (FH_COEFMUL) no calculo de Percepção de Ingressos Brutos para Províncias en el cálculo de percepción de ingresos brutos para provincias diferentes de Tucumán, quando o cliente possui um registro na tabela SFH, quando o valor do cuando el cliente tiene un registro en la tabla SFH y si el valor del campo clasificación para Ingresos ingresos brutos (FH_TIPO)   for sea igual a convenio multilateral (V).


03. SOLUCIÓN

Ajuste realizado de acordo com o seguinte cenárioacuerdo con el siguiente escenario:

  • FH_TIPOTIPO <>”V"V"
    1. No se modifica la funcionalidad actual.

        Ou seja, caso o registro da tabela SFH, não tiver o Es decir, si el registro de la tabla SFH, no tuviera el campo FH_TIPO = convenio multilateral (V),  o fluxo de calculo não sofrerá atualizaçãoel flujo de cálculo no se actualizará.

  • FH_TIPO =
    • ”V” y
  • "V" y FH_COEFMUL <> "0".

                Si FH_COEFMUL <> “0” "0" -> [Base Imponibleimponible * FH_COEMFUL]

                Si FF_PRALQIB <> ”0”  "0" -> [FH_ALIQ/100 * (1 - FF_PRALQIB/100)]

        Ou seja, para En este caso, se o registro da tabela si el registro de la tabla SFH, tiver o tuviera el campo FH_TIPO = convenio multilateral (V) e o y el campo FH_COEFMUL for fuera diferente de "0", ou seja possuir algum valor e se          o registro referente ao imposto na tabela SFF tiver algum valor no es decir, tuviera algún valor y si el registro referente al impuesto en la tabla SFF tuviera algún valor en el campo FF_PRALQIB, o calculo será realizado da seguinte formael cálculo se realizará de la siguiente manera:

        Percepción = [Base Imponibleimponible * FH_COEMFUL] * [FH_ALIQ/100 * (1 - FF_PRALQIB/100)]

               Si FH_COEFMUL <> “0” "0" -> [Base Imponible imponible * FH_COEMFUL]

               Si FF_PRALQIB = ”0” "0" -> [FH_ALIQ/100]

        Ou seja, para este caso, se o registro da tabela SFH, tiver o En este caso, si el registro de la tabla SFH, tuviera el campo FH_TIPO = convenio multilateral (V) e o y el campo FH_COEFMUL for fuera diferente de "0", ou seja possuir algum valor e se          o registro referente ao imposto na tabela SFF não possuir valor no es decir, tuviera algún valor y si el registro referente al impuesto en la tabla SFF no tuviera valor en el campo FF_PRALQIB,  o calculo será realizado da seguinte formael cálculo se realizará de la siguiente manera:

        Percepción = [Base Imponibleimponible * FH_COEMFUL] * [FH_ALIQ/100]


  • FH_TIPO = ”V” "V" y FH_COEFMUL = "0".

                 Continua  Continúa con el proceso habitual

  • Si no ha y registro “SFH” o hubiera registro en la tabla SFH o FH_ALIQ = “0” "0", continúa con el proceso habitual tabla “SFF”SFF.


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Por medio del módulo de
configuración
  1. Configurador (SIGACFG)
realizar
  1. realice la configuración de los parámetros
pertinentes
  1. para el cálculo de Ingresos
Brutos.
  1. brutos:
    1. MV_AGENTE -
Indicar
    1. Indique si el cliente
SIGA
    1. es agente de retención de diferentes impuestos (verificar documentación de impuestos).
    2. MV_AGIIBB -
Define
    1. Defina para
que
    1. qué provincias
o ciudades el usuario
    1. es agente de retención de IIBB.
  2. En la rutina
de 
  1. Clientes (MATA030) que se encuentra localizada en el módulo SIGAFAT (Facturación Actualizaciones) debe
de
  1. dar de alta a un cliente para la Provincia "CF".
  2. En la rutina
de 
  1. Tipos de
Entrada
  1. entrada y
Salida
  1. salida (MATA080) que se encuentra localizada en el módulo SIGAFAT (Facturación Actualizaciones)
debe de registrar
  1. registre una TES que calcule IVA, IBI, IBP e IB4.
Mediante
  1. Por medio de la rutina
de 
  1. Impuestos
Variables
  1. variables (MATA995) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros
Fiscales
  1. fiscales|
actualizaciones
  1. Actualizaciones |
archivos
  1. Archivos) realice la configuración para el impuesto IVA, IBI, IBP e IB4.
Mediante
  1. Por medio de la rutina
de 
  1. Configuración
Adicional
  1. adicional de
Impuestos
  1. impuestos (MATA994) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros
Fiscales
  1. fiscales |
actualizaciones
  1. Actualizaciones |
archivos
  1. Archivos)
haga
  1. realice la configuración correspondiente a los Ingresos
Brutos
  1. brutos para Tucumán, Salta y Capital Federal.
Mediante
  1. Por medio de la rutina
de 
  1. Estados Vs. Ingresos Brutos (MATA942) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales |
actualizaciones
  1. Actualizaciones |
archivos
  1. Archivos), realice la configuración para la provincia y el cliente correspondiente, indicando en el campo “Tipo del Ag.
” como  1
  1. ” I-Resp Inscripto y en el campo "Tp per No In"
como
  1. 1 - Entrega / Radicación.
Mediante
  1. Por medio de la rutina
de 
  1. Empresa Vs Zona Fiscal (MATA942) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales |
actualizaciones
  1. Actualizaciones |
archivos
  1. Archivos) realice la configuración para la provincia y el cliente correspondiente, indicando en el campo “Clase. IBB.”
como 
  1. V-Convenio Multilateral.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Para realizar una Factura de venta

  1. En la rutina de 
Facturación
  1. Facturación (MATA467N) que se encuentra en el módulo
de 
  1. SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación)
debe de registrar
  1. registre una factura para el cliente dado de alta con provincia de entrega CF indicando la TES que calcula IVA, IBI, IBP e IB4.
Exemplo

Ejemplo:

Uma fatura no

Una factura por el valor de 100.000,00,

com uma Aliquota de

con una Alícuota del 1.3%, Coeficiente de

Redução

reducción de

Base

base = 0.

01 e configurado na tabela SFF uma redução de aliquota de

01 y configurado en la tabla SFF una reducción de alícuota del 50% para IB4

em

en Tucumán:

  • Salta:
  1. IBI: (Base * FH_COEFMUL) * AliquotaAlícuota
  2. IBI: (100000 * 0,01 = 1000) * 1,3% = 13
  • Tucumán:
  1. IB4: (Base * FH_COEFMUL) * (Aliquota Alícuota * Redução Reducción de aliquotaalícuota)
  2. IB4: (100000 * 0,01 = 1000) * (1,3% * 50% = 0,65%) = 6,5
  • Capital Federal:
  1. IBP: (Base * FH_COEFMUL) * AliquotaAlícuota
  2. IBP: (100000 * 0,01 = 1000) * 1,3% = 13



04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No se aplicaEn la rutina Estado Vs. Ing. Bru (MATA942), cuando el campo Perc. FC/NC (CCO_CPERNC) de la provincia se encuentre configurado con una de las opciones de devolución total, las percepciones de ingresos brutos en notas de crédito (NCC/NCP) serán calculadas cuando el registro sea a partir de un documento origen (NF). Para no presentan inconsistencias en el cálculo de las percepciones de ingresos brutos, se recomienda no agregar ítems que no estén vinculados a un documento origen. La configuración de la percepcion de ingresos brutos en la TES en el campo de Calc. sobre (FC_CALCULO) debe de estar configurado "T - Total Factura ".




05. ASUNTOS RELACIONADOS

        No se aplica.