Histórico da Página

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1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela XXXPainel Bloco X
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela XXXPrincipal
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Nesta documentação estão relacionados os procedimentos para a realização da manutenção dos documentos fiscais gerados no PDV, feitas no Painel DF-e.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

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• Filtrar: Serve para mostrar a listagem conforme filtro selecionado.
• Reenviar: Serve para reenviar os documentos selecionados para a SEFAZ.
• Voltar XML: Volta o XML antigo caso tenha gerado um novo XML dentro da opção gerar XML.
• Ver XML: Abre a visualização do XML da nota selecionada.
• Gerar XML: Gera um novo XML dos documentos selecionados com as informações atualizadas.
• Checar XML: Opção criada para fazer a checagem dos XML sem protocolo.
• Salvar XML: Salva os XMLs selecionados na pasta de destino que você selecionar.
• Ajusta Duplicidade: Criado para conseguir alterar a numeração da nota fiscal no documento.

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Manutenção em um NFC-e e reenviando.

Faça Primeiro faça o filtro para que liste os documentos que deseja arrumar, dependendo da rejeição você vai precisar é preciso ajustar o cadastro do produto para que consiga gerar um XML com a nova informações e reenviar.

Com o documento listado no painel você tem a possibilidade de dar dois cliques nele e vai abrir uma tela, imagem 7, dê dois cliques sobre o documento, onde teremos a opção de ajustar algumas informações.

Caso seja algo como NCM, que é cadastro de produtos, faça a alteração no cadastro para conseguir aplicar a correção, após feito . Com os ajustes , basta selecionar feitos selecione os documentos que queira deseja gerar um novo XML.

Após clique em Gerar XML, após gerar XML selecione novamente . Assim que o XML for gerado selecione novamente o documento e clique em Reenviar, a nota será reenviada, caso de alguma exista outra rejeição, faça novamente os procedimentos para correção. 

*img7

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Checagem de documentos

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A checagem do documento , são é feita para os XML sem protocolos, com esta opção fazemos a inclusão do incluímos o protocolo no XML conforme está na SEFAZ. 

Para realizar a checagem precisamos fazer uma listagem filtrando pelo , primeiro liste filtrando o status notas com o : XML sem protocolo, imagem 8, filtrando apenas os documentos com este status vamos selecionar os documentos necessários clicar .

Selecione os documentos necessários, clique em gerar XML.

Selecione selecionar novamente o documento e clicar clique em Checar XML, assim conseguimos anexar ao XML o protocolo.

*img8Image Added

Salvando o XML

Nesta opção vamos salvar os xmls dos documentos emitidos na pasta que você desejar.
Para salvar o XML precisamos fazer a listagem , primeiro liste filtrando pelo status notas Notas enviadas, assim ele vai listar o sistema lista todas as notas válidas e dar a opção de permite selecionar e salvar. Selecionando as notas

Selecione a nota que deseja e clique em Salvar XML vai mostrar para você selecionar onde quer salvar os XML, imagem 9. 

*img9Image Added

Gerando inutilização e devolução

Está opção precisa entrar Para gerar a inutilização entre na opção quebra de sequência.

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Onde listaremos , imagem 10, nesta opção vamos abrir a tela, imagem 11, onde vamos listar os documentos para fazer gerar a inutilização da numeração ou gerar a devolução, caso a numeração já tenha sido utilizada.

Image Added

Com a listagem dos documentos, selecione o documento desejado e clique em inutilizar.

Caso precise gerar a devolução, selecione o documento e clique em devolução. Assim o sistema criará selecionamos os documentos e clicamos em inutilizar, vai ser gerado a inutilização de todos os documentos. Caso precisamos fazer a devolução vamos selecionar e clicar em devolução, assim o sistema vai criar um documento referente a nota que não consta no banco de dados, e gerar em seguida gera a devolução deste documento válido na SEFAZ.

03. 

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*img10

*img11

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TELA Painel Bloco X

Outras Ações / Ações relacionadas

No painel BlocoX temos a opção de , podemos processar os arquivos que foram rejeitados ou caíram em alguma divergência do sistema.

Image Added

Aplique os filtros e clique Nesta opção aplicamos o filtro e clicamos em filtrar para listar as pendências, onde conseguiremos reprocessar após ter feito os ajustes.

*img13

*img14 

Image Added

No Nesta opção painel CF-e temos a opção de podemos listar as numerações puladas  e opção de puladas, listar todos os documentos emitidos , para visualizar o XML ou salvar o XML.

*img15

Acessando a opção todas emitidas temos a opção de listar os documentos e ver os XMLs dos documentos listados com opção de salvar o XML em uma pasta onde você queira.

*img16

Salvando o XML  

Image Added

Aplique os filtros e liste os documentos, selecione o documento desejado e será possível visualizar e salvar o XML.

Image Added

Nesta opção vamos salvar os XMLs dos documentos emitidos na pasta que você desejar.
Para salvar o XML precisamos fazer a listagem filtrando pela data, assim ele vai listar todos os documentos válidos e dar a opção de selecionar e salvar. Selecionando os documentos clique em Salvar XML vai mostrar para você selecionar , e após selecione o local onde quer salvar os XML, imagem 17.

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Outras Ações / Ações relacionadas

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04. TELA

...

Principal

Principais Campos e Parâmetros

...

Não há.

05. TABELAS UTILIZADAS

Não há

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