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ÍNDICE
| Índice | ||
|---|---|---|
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01. VISIÓN GENERAL
Registro previo de TES para el cálculo del Timbre / Fuente
Es fundamental el registro previo de las informaciones en Impuestos variables y, posteriormente registrar el TES, para regular la actuación del impuesto en la facturación:
- Al acceder el registro Tipos de entrada y salida, haga clic en Incluir.
- Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.
| Informações | ||
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Es importante considerar la división de las tablas, con relación a las Salidas (facturación y devolución - facturas de débito y crédito) y Entradas (compras y devolución - facturas de crédito y débito), de acuerdo con los grupos: 1- Operaciones de salida y 2- Operaciones de entrada. |
02. PROCEDIMIENTOS
GRUPO 1 - Operaciones de salida
REGISTRO DE LOS TIPOS DE SALIDAS | |||||||
Código de la entrada o salida | Tipo de TES | Genera Factura de Crédito | Actualiza Stock | Código fiscal de la operación | Texto estándar | ¿Genera libro? | TES de devolución |
(Facturación y devolución - facturas de débito y crédito) | |||||||
541 | S | S | S | 5601 | Venta Ret.Fuente | S | 042 |
542 | S | S | S | 5602 | NCP Ret.Fuente | S |
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543 | S | S | S | 5603 | NDC Ret.Fuente | S |
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GRUPO 2 - Operaciones de entrada
REGISTRO DE LOS TIPOS DE ENTRADAS | |||||||
Código de la entrada o salida | Tipo de TES | Genera Factura de Crédito | Actualiza Stock | Código fiscal de la operación | Texto estándar | ¿Genera libro? | TES de devolución |
(Facturación y devolución - facturas de débito y crédito) | |||||||
041 | E | S | S | 1601 | Compra Ret.Fuente | S | 542 |
042 | E | S | S | 1602 | NCC Ret.Fuente | S |
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043 | E | S | S | 1603 | NDP Ret.Fuente | S |
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Registros - Vínculo TES vs. Impuestos variables
- Registre todos los vínculos entre el TES e impuestos variables.
- Haga clic en Actualización de TES.
- En Adm./Fin./Costo, seleccione la carpeta Impuestos Variables.
- Informe los campos, según las siguientes instrucciones:
REGISTRO DE LOS TIPOS DE SALIDAS | ||||||
Código TES | Secuencia Cálculo | Cód. Impuesto por calcular | Suma en la factura de crédito | Suma en el total de la factura | Suma en el costo | Qué impuesto incide en el cálculo |
(Facturación y devolución - facturas de débito y crédito) | ||||||
541 | 01 | RF0 | 2 | 2 | 3 | No informar |
542 | 01 | RF0 | 2 | 2 | 3 | No informar |
543 | 01 | RF0 | 2 | 2 | 3 | No informar |
REGISTRO DE LOS TIPOS DE ENTRADAS | ||||||
Código TES | Secuencia Cálculo | Cód. Impuesto por calcular | Suma en la factura de crédito | Suma en el total de la factura | Suma en el costo | Qué impuesto incide en el cálculo |
(Facturación y devolución - facturas de débito y crédito) | ||||||
041 | 01 | RF0 | 2 | 2 | 3 | No informar |
042 | 01 | RF0 | 2 | 2 | 3 | No informar |
043 | 01 | RF0 | 2 | 2 | 3 | No informar |
Es importante considerar las informaciones de los siguientes campos:
- Incide en la factura de crédito: el valor calculado en la retención de la fuente se debe restar de la cuota.
- Incide en el total de la factura:
- Suma en el costo: como el valor del impuesto no se suma al total de la factura, este no debe componer su costo
- Qué impuesto incide en el cálculo: este TES no debe tener otro impuesto sumado a su base de cálculo.
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