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Observações Observaciones sobre os tratamentos los tratamientos influenciados por parâmetrosparámetros:

• Se a empresa utilizar formulário próprio para a inclusão dos Si la empresa utiliza formulario propio para incluir los documentos de entrada, sua numeração deve su numeración debe ser controlada por meio do parâmetro medio del parámetro MV_TPNRNFS.
• O El documento de entrada não pode ser excluído se estiver vinculado às movimentações em aberto ou pendentesno se debe borrar si estuviera vinculado a movimientos pendientes.
• Consulte o parâmetro el parámetro MV_DUPBRUT, que indica se a duplicata deve ser exibida com o valor bruto ou líquido, na pasta Financeiro das notas fiscais de entrada que tenham retenção si la factura de crédito se debe mostrar con el valor bruto o neto, en la carpeta financiero de las facturas de entrada que tengan retención de PIS/COFINS/CSLL/INSS/IR/ISS/SEST/FETHAB.
• Alteração do preço unitário do produto na Modificación del precio unitario del producto en la entrada.

Para configurar si el precio unitario del producto se o preço unitário do produto poderá ser ou não alterado, no registro de entrada da nota fiscal ou na inclusão da autorização de entrega, mesmo quando os valores já forem informados no pedido de compras, na autorização de entrega ou no contrato de parceria, verifique a configuração do parâmetro podrá modificar o no, en el registro de entrada de la factura o en la inclusión de la autorización de entrega, aun cuando los valores ya estén informados en el Pedido de compras, en la Autorización de entrega o en el contrato de asociación, verifique la configuración del parámetro MV_ALTPRCC.

• Inclusão Inclusión de uma nota una factura que possua tenga ICMS Complementarcomplementaria, para que seja considerado o valor do ICMS no total do bem (Ativo Fixo), quando o se considere el valor del ICMS en el total del bien (Activo fijo), cuando el TES está configurado para gerar o ativogenerar el activo.

Para que o Sistema el sistema considere o el valor do del ICMS no total do bem, deve ser configurado o parâmetro en el total del bien, se debe configurar el parámetro MV_VLRATF. Este parâmetro parámetro define a la fórmula do valor do bem a ser imobilizado.del valor del bien que se inmovilizará.

• Vínculo del pedido de compras con el documento de entradaAmarração do Pedido de Compras com o Documento de Entrada:

Para validar se si será obrigatóriaobligatoria, na en la entrada do del documento fiscal, a informação do respectivo Pedido de Compra, deve-se habilitar o parâmetrola información del respectivo pedido de compra, se debe habilitar el parámetroMV_PCNFE.
Em En conjunto com o uso do parâmetro con el uso del parámetro MV_PCNFE, pode- se puede configurar o parâmetro el parámetro MV_TESPCNF, que é utilizado se utiliza para tratar as situações las situaciones de exceçõesexcepciones, pois porque permite determinar os los tipos de entrada e saída y salida (TES), relacionados ao al documento de entrada, que não necessitam da amarração com o Pedido de Comprasno necesitan del vínculo con el pedido de compras. 
O parâmetro El parámetro MV_TESPCNF pode ser configurado com se puede configurar con:

• Conteúdo vazio - neste caso,  o Sistema não permitirá a confirmação da digitação de um ítem da nota fiscal sem que exista a amarração com o Pedido de Compras.
• Tipos de Entrada e Saída (TES) que não exigem a amarração de Pedidos de Compras com os documentos de entrada (exceção) - neste caso, o Sistema respeita a condição de não exigir amarração de itens da nota fiscal, para todos os TES informados nesse parâmetro.
• Para agregar o valor de frete, seguro e despesas às Notas Fiscais de Entrada, Devolução e de Retorno de mercadorias, habilite o parâmetro MV_NFEAFSD.
• Para acessar diretamente o WebService na impressão do DANFE, sem verificar os Livros Fiscais (SF3), verifique ou configure o parâmetro MV_IMPDIR.

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• Contenido vacío - En este caso, el sistema no permite confirmar la digitación de un ítem de la factura sin que exista el vínculo con el pedido de compras.
• Tipos de entrada y salida (TES) que no exigen el vínculo de pedidos de compras con los documentos de entrada (excepción) - En este caso, el sistema respeta la condición de no exigir vínculo de los ítems de la factura para todos los TES informados en este parámetro.
• Para agregar el valor de flete, seguro y gastos a las facturas fiscales de entrada, devolución y de retorno de mercaderías, habilite el parámetro MV_NFEAFSD.

• Para acceder directamente al WebService en la impresión del DANFE, sin verificar los Libros Fiscales (SF3), verifique o configure el parámetro MV_IMPDIR.

  Image Added Importante: Este documento se cargará cuando ocurra la devolución de documentos de salida en ítems que tuvieron incremento en el precio unitario, en función de una condición de pago con incremento financiero. Así, la columna Val.Increm. aparece con el valor de dicho incremento.

• Para verificar si la clave eFact digitada en la factura de entrada coincide con el número y serie de la factura informada, se debe habilitar el parámetro MV_VCHVNFE  .
• El parámetro MV_DESCTOL indica si el descuento del ítem se debe considerar en el cálculo de la tolerancia de recepción. Su valor estándar es .F., pero, si estuviera configurado con la opción .T. el documento de entrada se bloqueará solamente si el valor del ítem, menos su descuento, sobrepase el porcentaje establecido en el registro de tolerancia de recepción.
• El parámetro MV_HORARMT atiende a la grabación de los campos F1_HORA y F2_HORA en la inclusión de un Documento de Entrada o unDocumento de salida en situaciones que consideran sucursales asignadas en otro Estado/Provin/Región. Presenta las siguientes opciones para cumplimentación:

1 - se grabará el horario del lugar en que la factura se está incluyendo.
2 - se registrará el horario del servidor.
3 - se grabará el horario de la sucursal utilizada para generar el documento, de acuerdo con el Estado Fiscal/ Entrega registrado en el SIGAMAT.

• Al generar un Documento de entrada, se verifica si el parámetro MV_ITVLDPR está habilitado y si existe integración TOP vs. Protheus, así, cuando el tipo del producto sea MO (Producto servicio), el valor se atribuirá en el RM.
• El parámetro MV_NFLIMAL habilita la utilización del límite automático configurado en el grupo de aprobación en la tolerancia de recepción, tanto para la aprobación de la Factura previa de entrada como para la aprobación del Documento de Entrada.
• El parámetro MV_DATAPD3 que define un número de días retroactivos en la búsqueda de facturas con poder de/en terceros, así como, este también se utiliza para generar una interfaz gráfica para digitar el intervalo de fecha de búsqueda de las facturas de poder de terceros. De esta manera, queda indisponible la opción para buscar cualquier intervalo de fechas para devolución de la factura, optimizando el desempeño de la rutina.

La fecha inicial para búsqueda cargada en la pantalla se define como la fecha base del sistema menos el número de días definido en el parámetro MV_DATAPD3 . Ejemplo: si la fecha base del sistema es 30/03/2015 y MV_DATAPD3 = 15, la fecha inicial que aparece en la interfaz de búsqueda será el 15/03/2015.

• El parámetro MV_LIMREC considera una opción para que los valores de las facturas de crédito no se recalculen automáticamente cuando la diferencia entre el total del documento y el total de las facturas de crédito sobrepasan el límite estipulado en el parámetro MV_LIMPAG, de esta manera, se puede hacer una adecuación manualmente.
• Los parámetros MV_HVERAOI y MV_HVERAOF se utilizan en conjunto con la opción 3 del parámetro MV_HORARMT para la cumplimentación de los campos Hora y Fch. Digitación de las rutinas de Documento de Entrada y Documento de salida. De esta manera, estos definen la fecha inicial y final del horario de verano para calcular el huso horario.
• El parámetro MV_ESPOBG que determina si el campo Clase del documento debe ser obligatorio en la inclusión o clasificación del Documento de entrada

• Para verificar se a chave NFE digitada na Nota de Entrada confere com o Número e Série da nota informada, o parâmetro MV_VCHVNFE  deve ser habilitado.
• O parâmetro MV_DESCTOL indica se o desconto do item deve ser considerado no cálculo da tolerância de recebimento. Seu valor padrão é .F., porém, se estiver configurado com a opção .T. o documento de entrada será bloqueado somente se o valor do item, menos seu desconto, ultrapassar a porcentagem estabelecida no cadastro da tolerância de recebimento.
• O parâmetro MV_HORARMT atende a gravação dos campos F1_HORA e F2_HORA na inclusão de um Documento de Entrada ou um Documento de saída em situações que contemplam filiais alocadas em outro Estado. Apresenta as seguintes opções de preenchimento:

1 - será gravado o horário do local em que a nota está sendo inserida.

2 - será registrado o horário do servidor.

3 - será gravado o horário da filial utilizada para a geração do documento, de acordo com Estado Fiscal/ Entrega cadastrado no SIGAMAT.

• Ao gerar um Documento de Entrada, é verificado se o parâmetro MV_ITVLDPR está habilitado e se há integração TOP X Protheus, assim, quando o tipo do produto for MO (Produto serviço), o valor será apropriado no RM.
• O parâmetro MV_NFLIMAL habilita a utilização do limite automático configurado no grupo de aprovação na tolerância de recebimento, tanto para aprovação da Pré-Nota de Entrada quanto para a aprovação Documento de Entrada.
• O parâmetro MV_DATAPD3 que define um número de dias retroativos na pesquisa de notas com poder de/em terceiros, bem como, ele também é utilizado na geração de uma interface gráfica para digitação do intervalo de data de pesquisa das notas de poder de terceiros. Desta forma, fica disponível a opção para pesquisar qualquer intervalo de datas para retorno da nota, otimizando a performance da rotina.

A data inicial para pesquisa carregada na tela é definida como a Data Base do sistema menos o número de dias definido no parâmetro MV_DATAPD3 . Exemplo: se a Data Base do sistema é 30/03/2015 e MV_DATAPD3 = 15, a data inicial exibida na interface de pesquisa será 15/03/2015.

• O parâmetro MV_LIMREC contempla uma opção para que os valores das duplicatas não sejam recalculados automaticamente quando a diferença entre o total do documento e o total das duplicatas ultrapassam o limite estipulado no parâmetro MV_LIMPAG, desta forma, é possível que seja feita manualmente uma adequação.
• Os parâmetros MV_HVERAOI e MV_HVERAOF são utilizados em conjunto com a opção 3 do parâmetro MV_HORARMT para o preenchimento dos campos Hora e Dt. Digitação das rotinas de Documento de Entrada e Documento de Saída. Desta forma, eles definem a data de início e término do horário de verão para cálculo do fuso horário.
• O parâmetro MV_ESPOBG que determina se o campo Espécie do Documento deve ser obrigatório na inclusão ou classificação do Documento de Entrada.