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A operação La operación de compensação de adiantamentos é feita através de uma Nota Fiscal de Saída Normal que utiliza uma condição de pagamento de compensação de adiantamentos.

O relacionamento de adiantamentos é feito pelos itens da Nota Fiscal após o preenchimento do TES. São realizadas validações para garantir que os adiantamentos relacionados ao item da nota possuam os mesmos impostos e alíquotas. Caso isso não ocorra, é exibida uma crítica, assim como, é necessário refazer a validação sempre que o TES for modificado.

É permitido o relacionamento de diversas notas de venda diferentes ou itens da mesma nota para um ou mais recebimentos antecipados. Desta forma, cada título de adiantamento pode estar vinculado a uma ou mais notas de venda ou itens de notas de venda e cada nota de venda ou item de nota de venda também pode ser relacionado a um ou mais títulos de adiantamento.

Para compensar adiantamentos na emissão manual de documentos de saída, é necessário utilizar a funcionalidade Ações Relacionadas e a opção Adiantamento para relacionar adiantamentos ao item da nota que deve ser gerada.

compensación de anticipos se realiza por medio de una Factura de salida normal que utiliza una condición de pago de compensación de anticipos.

La relación entre los anticipos se realiza por medio de los ítems de la Factura, después del rellenado del TES. Se realizan validaciones para garantizar que los anticipos relacionados al ítem de la factura tengan los mismos impuestos y alícuotas. Cuando esto no ocurra, se exhibirá una crítica, avisando sobre la necesidad rehacer la validación siempre que el TES sea modificado.

También está permitida la relación de diversas facturas de venta diferentes o ítems de la misma factura para uno o más cobros anticipados. De esta forma, cada título de anticipo puede estar vinculado a una o más facturas de venta o ítems de facturas de venta y cada factura de venta o ítem de factura de venta también puede relacionarse a uno o más títulos de anticipos.

Para compensar anticipos en la emisión manual de documentos de salida, es necesario utilizar la funcionalidad Acciones relacionadas y la opción Anticipos para relacionar un anticipo al ítem de la factura que debe generarse.

El valor total de los anticipos relacionados se presenta en el campo Anticipo (tabla SD2) para cada ítem de la factura de venta y el total de los anticipos se suma y se graba en el campo Anticipo (tabla O valor total dos adiantamentos relacionados é apresentado no campo Adiantamento (tabela SD2) para cada item da nota de venda e o total dos adiantamentos é somado e gravado no campo Adiantamento (tabela SF2).