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  • OBF10120 - Planilha de Conferência EFD

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OBF10120 - Planilha de Conferência EFD


Visão Geral do Programa

Este registro tem o objetivo de informar os valores declaratórios relativos ao ICMS, conforme definição da legislação estadual pertinente. Esses valores são meramente declaratórios e não são computados na apuração do ICMS e serão consideradas nos registros E115/1925 do SPED Fiscal.

Valores Declaratórios 

O objetivo do programa é geração da planilha de conferência EFD. Nesta planilha serão geradas as informações dos registros C100, C101, C170, C190, C191, C197, D100, D101, D190, D197 e as informações referente as apurações dos registros E110, E210, E310, E520 e 1920.


Planilha de Conferência EFD

Objetivo da tela:

Permite gerar as informações para a Planilha de Conferência do EFD 

Objetivo da tela:

Permitir inserir os valores declaratórios.




Principais Campos e Parâmetros:

Identificar se as informações devem ser lançadas em alguma sub-apuração (registro 1925).

Nota: Caso este campo não seja preenchido, o mesmo será apresentado no registro E115 do SPED Fiscal
Valores Declaratórios

Planilha de Conferência EFD

Campo:

Descrição:

Período

Período inicial e final

Mês/ano

Mês e ano referência para geração das informações adicionais da apuração - valores declaratórios - a serem apresentados no SPED Fiscal.

Descrição do ajusteInformar a descrição complementar do ajuste.
Informação adicionalCódigo da informação adicional conforme tabela definida pelas SEFAZ.
Valor informação adicionalValor referente à informação adicional.

da Planilha 

ItemInformar o código do item
OrigemInformar se deseja filtrar somente notas fiscais de saídas, entradas ou ambos.
ParticipanteInformar o código do participante 
Gerar aba Movimento FiscalMarcando essa opção será apresentado na Planilha de Conferência todas as movimentações do período, conforme filtro escolhido nos campos item e origem desse programa.
Gerar aba Resumo EntradasMarcando essa opção será apresentado na Planilha de Conferência o Resumo referente a movimentação de entrada conforme dados apresentados na aba de Movimento Fiscal.
Gerar aba Resumo SaídasMarcando essa opção será apresentado na Planilha de Conferência o Resumo referente a movimentação de saída conforme dados apresentados na aba de Movimento Fiscal.
Gerar aba Apuração ICMS 

Marcando essa opção será apresentado na Planilha de Conferência o Resumo referente a Apuração do ICMS, onde será apresentado os valores do registro E110 do SPED Fiscal.

OBS: As abas de resumo de apuração somente serão geradas quando o usuário informar o período completo em tela, caso contrário mesmo que marcada a opção de resumo das apurações será gerada uma mensagem de alerta na aba Parâmetros.

Gerar aba Apuração ICMS-ST

Marcando essa opção será apresentado na Planilha de Conferência o Resumo referente a Apuração do ICMS-ST, onde será apresentado os valores do registro E210 do SPED Fiscal. As informações na planilha serão apresentadas por Unidade de Federação.

OBS: As abas de resumo de apuração somente serão geradas quando o usuário informar o período completo em tela, caso contrário mesmo que marcada a opção de resumo das apurações será gerada uma mensagem de alerta na aba Parâmetros.

Gerar aba Apuração ICMS Difal

Marcando essa opção será apresentado na Planilha de Conferência o Resumo referente a Apuração ICMS DIFAL, onde será apresentado os valores do registro E310 do SPED Fiscal. As informações na planilha serão apresentadas por Unidade de Federação.

OBS: As abas de resumo de apuração somente serão geradas quando o usuário informar o período completo em tela, caso contrário mesmo que marcada a opção de resumo das apurações será gerada uma mensagem de alerta na aba Parâmetros.

Gerar aba Apuração IPI

Marcando essa opção será apresentado na Planilha de Conferência o Resumo referente a Apuração do IPI, onde será apresentado os valores do registro E520 do SPED Fiscal.

OBS: As abas de resumo de apuração somente serão geradas quando o usuário informar o período completo em tela, caso contrário mesmo que marcada a opção de resumo das apurações será gerada uma mensagem de alerta na aba Parâmetros.

Gerar aba Apuração Sub-Apuração ICMS

Marcando essa opção será apresentado na Planilha de Conferência o Resumo referente a Sub- Apuração, onde será apresentado os valores do registro 1920 do SPED Fiscal. As informações serão por indicador de apuração, gerando o ‘quadro’ de informação individual para cada indicador existente.

OBS: As abas de resumo de apuração somente serão geradas quando o usuário informar o período completo em tela, caso contrário mesmo que marcada a opção de resumo das apurações será gerada uma mensagem de alerta na aba Parâmetros

Incentivo (Sub Apuração)

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