Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
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Linha de Produto: |
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Segmento: |
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Módulo: | Livros Fiscais | ||||||||
Função: | FISA001.PRW/FISR101.PRW | ||||||||
País: | Brasil | ||||||||
Ticket: | 12451436 | ||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERFIS1-27994 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Situação 1:
Cliente realiza geração de nota fiscal de saída com processo referenciado gerando o registro 1011 da EFD Contribuições.
Dentro do mesmo período ocorre a devolução deste documento, o que gera o campo 07 do registro 1011 zerado.
Mesmo com a devolução no período deve ser apresentado o valor do processo referenciado, pois o valor zerado apresenta erro na validação do arquivo.
Passos para reprodução da situação:
1) Cadastro da TES (MATA080)
PIS/COFINS (F4_PISCOF) = 3 - ambos
Cred.PIS/COF (F4_PISCRED) = 2 - Debita
Sit.Trib.PIS (F4_CSTPIS) = 01
Sit.Trib.COF (F4_CSTCOF) = 01
L.Fisc. ICMS (F4_LFICM) = T - Tributado
2) Cadastro de processos referenciados(MATA967)
3) Inclusão da Nota Fiscal de Saída (MATA461)
4) Complemento da Nota Fiscal de Saída (MATA920)
5) Inclusão da Nota Fiscal de devolução (MATA103)
6) Processamento da apuração da EFD Contribuições e geração do Arquivo.
Situação 2:
Gerada nota fiscal com amarração de processo referenciado e geração do registro 1011, ao visualizar o relatório de conferência EFD (FISR101) não são apresentados valores referente a COFINS no detalhamento do registro.
03. SOLUÇÃO
...
tabs | Passo 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04 |
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ids | passo1,passo2 |
Situação 1:
Foi implementada a correção para gravar o valor da operação no campo Vl. Operação (CIE_VLOPER) quando há devoluções.
Situação 2:
Foi implementada a correção para verificar os campos Cod Rec PIS (CIE_CODPIS) e Alq.PIS Sus (CIE_APISSU) para considerar o tributo como PIS e os campos Cod Rec Cof (CIE_CODCOF) e Ali.Cof Sus (CIE_ACOFSU) para considerar o tributo como COFINS.
...
default | yes |
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referencia | passo1 |
...
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Card documentos | ||||
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Não se aplica.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
MP - FIS - EFD CONTRIBUIÇÕES - Devolução de venda no Regime Não Cumulativo
MP - FIS - EFD Contribuições - Como gerar os registros C111 e 1010 ou 1020
MP - SIGAFIS - Registro 1011 - Efd Contribuições
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