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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
LOCXNFNotas Fiscales.06/01/2022
MATA468NGeneración de Notas Fiscales07/01/2022
País:EUA
Ticket:13078671
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-14580

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Se identifica que al realiza más de una Factura desde la rutinade Salida (NF) permaneciendo en las rutinas Facturación (MATA67N) o Pedido de Venta (MATA410) desde "Otras acciones > Prep. Doc. Salida", no respeta el consecutivo del número de documento "campo N. Documento (F2_DOC" ) al seleccionar la Serie, ya que se muestra el mismo folio utilizado en la primera Factura de Venta.

03. SOLUCIÓN

En las rutinas Notas Fiscales (LOCXNF) y Generación de Notas Fiscales (MATA468N) se verifica que la función X5Descri() tenga el folio actualizado de la factura Factura de Venta (NF) creada anteriormente en caso contrario se busca el folio sin considerar la caché para obtener el folio último registrado en la tabla SX5 de los foliosutilizando los registros de la Clave 01-SERIES DE FACTURAS.


Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
  2. Aplicar el parche generado para la issue DMINA-14580.
  3. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
    • Incluir una nueva Factura de Venta (NF) y no salir de la pantalla.
  4. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410).
    • Incluir dos Pedidos de Venta (NF).
    • Facturar uno desde la opción "Otras acciones > Prep. Doc. Salida".
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Facturaciones

  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA487N).
  2. Informar el Cliente.
  3. Validar que el folio que se muestre sea el consecutivo de la Factura de Venta (NF) creada anteriormente (ver pre-condiciones).

Pedido de Venta

  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Pedido| Pedido de Venta (MATA410).
  2. Seleccionar el otro pedido de venta (ver pre-condiciones).
  3. Dar clic en "Otras acciones > Prep. Doc. Salida".
  4. Indicar la Serie de la Factura.
  5. Validar que el folio que se muestre sea el consecutivo de la Factura de Venta (NF) creada anteriormente del pedido de venta (ver pre-condiciones).

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Card documentos
InformacaoEsta solución aplica para versión Protheus 12.1.17, 12.1.25 27 o superior con un RPO que cuente con las rutinas correspondientes actualizadas como se indicada en la sección 01 - Datos Generales.
Titulo¡IMPORTANTE!

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