Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN- Financiero
Función:
RutinaNombre Técnico
FINA850.PRWOrden de Pago Mod. II.
FINA847.PRWBrowse Orden de Pago Mod. II.
FINA850I.PRWComplemento Orden Pago Mod. II.
FINA850A.PRWComplemento Orden Pago Mod. II.
FINRETARG.PRWCálculo de Retenciones Mod. II - Estructura.
FINRETSUS.PRWCálculo de Retención de SUSS.
FINRETSLI.PRWCálculo de Retención SLI.
FINRETMUN.PRWCálculo de Retención de Municipalidades.
FINRETIVA.PRWCálculo de Retención de IVA.
FINRETIBB.PRWCálculo de Retención de IIBB.
FINRETGAN.PRWCálculo de Retención de Ganancias.
TRFOPARG.PRW*Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
TRFOPCRED.PRW*Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
CONSCCARG.PRW*Consulta de la Cuenta corriente en la Afip Orden de pago.
TRFFECRED.PRW*Transmisión de la aceptación en la Pre-Orden de Pago.
FECREDAMB.PRW*Parametriza el Totvs Services para el webservice WSFECRED Pre-Orden de Pago.
CERTGAN.PRW*Certificado Retención de Ganancias
CERTIB.PRW*Certificado Retención de Ing. Brutos.
CERTIVSUS.PRW*Certificado Retención de IVA y SUSS.
CERTRMUN.PRW*Certificado Retención de Municipalidades.
País:Argentina.
Ticket:13369214.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-13518.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Ao gerar uma Orden de Pago, de uma Fatura de Entrada onde foi realizada a troca manual do Código Fiscal da TES para um outro Código Fiscal, o sistema realizava a gravação do campo FE_CFO com um Código Fiscal aleatório que não foi envolvido no processoCuando se genera una orden de pago, de una factura de entrada donde se realizó el cambio manual del código fiscal del TES para otro código fiscal, el sistema realizaba la grabación del campo FE_CFO con un código fiscal aleatorio que no se involucró en el proceso.


03. SOLUCIÓN

Realizado o ajuste para que durante a gravação dos registros na Tabela SFE, seja tomado o Código Fiscal correto para a gravação do campo FE_CFOSe implementa tratamiento en la rutina de cálculo de retención de IVA (FINRETIVA), para obtener correctamente el código fiscal (FF_CFO) que le corresponde al concepto de retención de IVA, garantizando la correcta grabación del campo de Código Fiscal (FE_CFO) de la tabla de Retenciones (SFE).


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de Pruebas
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1


  1. Por medio del módulo de configuración(SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros pertinentes para el cálculo de Impuestos.
    1. MV_AGENTE =
SSSSS
    1. “NSNNNN” (Indica si la empresa es agente de retención, para el caso de IVA se utiliza la posición 2 "NSNNN").
    2. MV_
CTLIPG = T
    1. GRETIVA = "S" (Indica que se usarán las configuraciones de Conf. Adic. De Impuestos (SFF) para la retención de IVA).                    
           
    1.   
  2. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto para realizar sus pruebas.
  3. En la rutina
"
  1. Conf. Adic. Imp.
"
  1. en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para cálculo de IVR,
com o Código Fiscal
  1. para esta prueba utilizaremos el código fiscal (FF_CFO_C) 116 para compras
e 616 para vendas.
  1. y el 616 para ventas (FF_CFO_V). El valor del campo Código Fiscal (FF_CFO) es 116. 
  2. En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Archivos), se debe
de ingresar
  1. tener creado un proveedor para que calcule retención de IVA.
  2. En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con
una
  1. un TES que realice el cálculo
de
  1. del IVA,
com o
  1. con el código fiscal 112 para este
exemplo
  1. ejemplo.
  2. En la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Facturas) debe de ingresar
un
  1. una nueva
Nota Fiscal
  1. factura.
      Ao preencher a TES o sistema automaticamente tomará o
        1. Cuando se informa el TES el sistema automáticamente tomará e Código Fiscal 112,
      então devemos realizar a troca
        1. entonces debemos realizar el cambio manual para
      o
        1. el Código Fiscal 116 como
      configurado na rotina
        1. se configuró en la rutina "Conf. Adic. Imp."
    Totvs custom tabs box items
    defaultno
    referenciapaso2


    Orden de Pago Mod. II (FINA847.PRW)


    1. A través de la rutina
    “
    1. Orden de Pago Mod II
    ” en
    1.  en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "
    Pago automático”
    1. Pago automático” e informamos los parámetros y confirmamos.
    2. Seleccionamos la Factura.

    3. Como se observa, calcula correctamente la Retención de IVR utilizando a

    aliquota

    1. alícuota que

    foi configurada

    1. se configuró para

    o

    1. el Código Fiscal 116.

    2. Informamos los datos del pago. 
    3. Grabamos la Orden de Pago. 
    Depois de gravar a Ordem de Pago, realizamos a consulta a Tabela SFE em nossa base de dados, o podemos verificar que a gravação do campo FE_CFO ocorreu corretamente com o valor 116.
    1. Después de grabar la orden de pago, consultar la información de las retenciones en la tabla SFE, para confirmar la grabación correcta del campo FE_CFO con el valor 116. El código fiscal grabado en FE_CFO corresponde al código informado en FF_CFO.


    04. INFORMACIÓN ADICIONAL



    Card documentos
    InformacaoLa solución solo aplica para las Ordens de Pago los documentos que son incluidas incluidos después de la aplicación del paquete de actualización (patch), los registros que fueron incluidos antes de la aplicación del patch no serán actualizados.
    Titulo¡IMPORTANTE!


    05. ASUNTOS RELACIONADOS

          *Rutinas que pertenecen a la funcionalidad del Web Service (FECRED) para la Gestión de cuentas corrientes que se originan a partir de las emisiones de las Facturas electrónicas de crédito en la AFIP Argentina (para más detalle consultar el Documento de referencia https://tdn.totvs.com/x/0sRAIg).

          *Funciones de usuario para impresión de los certificados de Retenciones, si se requiere la funcionalidad se tienen que compilar, en caso de tener personalizaciones, omita este paso y realice los ajustes, es importante verificar el documento técnico, para identificar cuáles fueron los cambios realizados, para garantizar que todas las configuraciones estén actualizadas: DMICNS-10308 DT Débitos técnicos ARG