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02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Um bem final (000082, no exemplo abaixo) é criado através da rotina ATFA040 com componentes de diferentes notas (000080 e 000081, no exemplo abaixo). Dessa forma, ao gerar o arquivo do SPED Fiscal para o primeiro mês de apropriação desse bem, os registros G130 e G140 correspondentes ao bem final não são gerados conforme o esperado. Nota-se:

• • A ausência do conjunto G130/G140 para cada componente empregado no bem final (2 neste caso);
  • O conjunto G130/G140 gerado não apresenta os dados de cada campo corretamente (ausência dos que identificam o documento de entrada);
  • O registro G125 correspondente ao bem final apresenta o campo 05 (VL_IMOB_ICMS_OP) zerado (bem como todos os demais campos de valor).

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Além disso, quando é realizada a geração do arquivo no mês subsequente, os registros correspondentes aos componentes não são apresentados.

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03. SOLUÇÃO

Em primeiro lugar, nota-se que a query disponível em D-1, para este cenário, retorna um conjunto de dados vazio. Para corrigir o problema foi necessário:

1) Acrescentar como filtro de pesquisa à tabela SF9 (Manutenção CIAP) o código do bem final;

2) Recuperar o código de baixa do bem final na tabela SN3 (Saldos e Valores);

3) Utilizar o código de baixa do bem final para recuperar os dados de entrada dos componentes utilizados em seu agrupamento, na tabela SN1 (Ativo imobilizado);

4) Utilizar os dados de entrada recuperados da SN1 para filtrar os dados que são recuperados da tabela SFT (Livro Fiscal por Item de NF) e que finalmente são consumidos para apresentar os registros G130/G140;

5) Além disso, para a correta geração do registro G125 foi necessário adicionar uma nova condição em SPDBLOCOG.PRW para que seja apresentado o valor do ICMS Total (F9_VALICMS) no campo 05 (VL_IMOB_ICMS_OP).

Desta forma, os registros

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do bem são apresentados conforme esperado no arquivo magnético:

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04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

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• FIS0009_Manual_Utilização_SPEDFISCAL#REGISTROSG110,G125,G130EG140.
• SPDFIS - Sped Fiscal