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Portuguese | ||||||||||||||||
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Boletim Técnico: Inclusão do parâmetro MV_EIC0001 Ocorrência Nova Rotina Resumo Implementada a rotina Movimento Bancário (FINA100), no módulo Financeiro (SIGAFIN), a inclusão do parâmetro MV_EIC0001 (SWB->WB_CA_NUM) que possibilita escolher qual o campo que será base para preencher o campo “Nº Cheque” (EF_NUM). Caso não seja escolhido nenhum campo para base, automaticamente será atribuído o Nº de contrato para o campo Nº Cheque. ID do Chamado SCTLCD Produtos Módulos
Portais
Países
Sistema Operacional Bancos de Dados
Nome + Fonte FINA100 – Movimento Bancário; EICAP100 – Controle Câmbio. Número da FNC 000000180532010 Ajustes no Compatibilizador Sim Integridade Referencial Não Aplicação de Patch Não Compatibilizador 1 - UI730569 Procedimentos para Implementação · Aplicar atualização do(s) programa(s) UI730569.PRW, EICFI400.PRW e AVUPDATE01. · Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função U_UI730569. Importante: 1. Antes de executar o compatibilizador UI730569, é imprescindível: a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS_DATA\ SYSTEM”); Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. b) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema. c) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá ocasionar a sobregravação de índices personalizados caso não estejam identificados pelo nickname. 2. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client digite U_UI730569 no campo Programa Inicial. 3. Clique no botão Ok para continuar. 4. Ao confirmar, é apresentada uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo. 5. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela. 6. Em seguida, é apresentada a janela de “Atualização concluída” com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. 7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado. 8. Clique em Ok para encerrar o processamento.
Descrição de Ajustes Atualização de campos no dicionário: 1. Inclusão de parâmetro no Dicionário de Dados SX6.
Procedimentos para Configuração 1. Acesse o módulo Configurador (SIGACFG), selecione as opções Ambientes \ Cadastros \ Parâmetros (CFGX017) e configure o parâmetro MV_EIC0001 da seguinte maneira:
a) O conteúdo padrão deste parâmetro é “SWB->WB_CA_NUM”. Neste caso, o campo nº do cheque será preenchido com base neste campo. b) Ao configurar este parâmetro com qualquer outro campo, o nº do cheque será preenchido com base neste campo. c) Ao configurar este parâmetro com o conteúdo vazio, o do cheque não será preenchido.
Procedimentos para Utilização Pré-Requisitos:
· Obter um POcom a condição de pagamento antecipada.
Seqüência 001: 1. No Easy Import Control (SIGAEIC), selecione as opções: Atualizações/ Financeiro/ Controle Câmbio (EICAP100). 2. Clique em Incluir. 3. No campo Tipo selecione Adiant. 4. No campo Processo/PO selecione o PO desejado e clieque em OK 5. Selecione a parcela e clique em Liquidação. 6. Preencha todos os campos de liquidação com o Nº do contrato. 7. Clique em OK para salvar.
Seqüência 002:
1. No Financeiro (SIGAFIN), selecione as opções Atualizações/ Movimento Bancário/ Movimento Bancário (FINA100). 2. Selecione o PO e clique em Visualizar. 3. O campo Nº Cheque (EF_NUM) não será preenchido.
Informações Técnicas
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