Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre
Técnico
técnico
FINA850.PRWOrden de Pago Mod. II.
FINA847.PRWBrowser Orden de Pago Mod. II.
FINA850I.PRWComplemento Orden Pago Mod. II.
FINA850A.PRWComplemento Orden Pago Mod. II.
FINRETARG.PRWCálculo de Retenciones Mod. II - Estructura.
FINRETSUS.PRWCálculo de Retención de SUSS.
FINRETSLI.PRWCálculo de Retención SLI.
FINRETMUN.PRWCálculo de Retención de Municipalidades.
FINRETIVA.PRWCálculo de Retención de IVA.
FINRETIBB.PRWCálculo de Retención de IIBB.
FINRETGAN.PRWCálculo de Retención de Ganancias.
TRFOPARG.PRW*Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
TRFOPCRED.PRW*Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
CONSCCARG.PRW*Consulta de la Cuenta corriente en la AFIP Orden de pago.
TRFFECRED.PRW*Transmisión de la aceptación en la Pre-Orden de Pago.
FECREDAMB.PRW*Parametriza el TOTVS Services para el webservice WSFECRED Pre-Orden de Pago.
CERTGAN.PRW*Certificado Retención de Ganancias
CERTIB.PRW*Certificado Retención de Ing. Brutos.
CERTIVSUS.PRW*Certificado Retención de IVA y SUSS.
CERTRMUN.PRW*Certificado Retención de Municipalidades.
País:Argentina.
Ticket:13424247.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-13596.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Ao gerar uma Ordem de Pago utilizando varios Documentos de Entrada, com diversos itens em cada documento, tendo configurado a Retenção de IVA e Ingressos Brutos, a rotina apresenta uma baixa performance, demorando muito tempo para concluir a geração da ordem Al generar una orden de pago seleccionando varios documentos de entrada que efectúan el cálculo de retención de IVA e Ingresos brutos y ganancias; con múltiples productos en cada uno de ellos; el sistema presenta un bajo desempeño, demorando mucho tiempo para finalizar la generación de la orden de pago.


03. SOLUCIÓN

Realizados alguns ajustes nas rotinas envolvidas no processo da geração das ordens de pago, para que alguns processos não sejam repetidos sem necessidadeSe actualizaron las rutinas FINA850, FINA855, FINRETIVA y FINRETIBB, para la mejora en el procesamiento para el cálculo de retenciones en orden de pago y preorden de pago.


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previasprevias, Flujo de Pruebaspruebas
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Por medio del módulo de módulo Configurador (SIGACFG) realizar realice la configuración de los parámetros correspondientes:
    1. MV_GRETIVA = S 
    2. MV_AGIIBB = BA|CF|TU|CO
  2. En la rutina de Proveedores Proveedores que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales módulo Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor.
  3. En la rutina de Productos Productos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales módulo Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
  4. En la rutina de  Tipos de Entrada y Salida  que se encuentra en el menú perteneciente al módulo   Libros Fiscales fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada que calcule IVA, e Ingressos Brutos. Puede contener otros impuestos. 
  5. En la rutina Empr. Vs. Z. Fiscal  Factura de Entrada que se encuentra en el menú perteneciente al módulo  Libros Fiscales Compras (Actualizaciones | Archivos) realize o vinculo do proveedor para cada Provincia de acordo com a necessidadeMovimientos) a Incluir varios documentos; cada uno de los documentos debe tener una cantidad de 100 ítems. Informar la TES con IVA configurada previamente.
  6. Ajustar la configuración del sistema para el cálculo de retenciones de IVA, ingresos brutos, ganancias, etc.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
A través
  1. Por medio de la rutina
de 
  1. Orden de
Pago
  1. pago Mod. II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo
de 
  1. Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Procesos Mod. II) debe
de realizar
  1. realizarse el siguiente proceso:
  • Parámetros:
    1. ¿De Vencimiento? = "Rango de fechas en las que las facturas de entrada fueron generadas previamente"
    2. ¿A Vencimiento? = "Rango de fechas en las que las facturas de entrada fueron generadas previamente"
    3. ¿De Proveedor?  = "Informe el proveedor utilizado en las facturas de entrada que fueron generadas previamente"
    4. ¿A Proveedor? = "Informe el proveedor utilizado en las facturas de entrada que fueron generadas previamente"
  • Generar la orden de pago, seleccione o maior numero de facturas de entrada para termos uma visualização da performance durante a geração das Ordens de Pago.
  • Depois da geração ordem de pago, confirmar os valores dos impostos calculados
      1. Dar clic en Pago Automático.
      2. Informar los parámetros de la rutina, para la selección de los títulos que serán dados de baja.
      3. Seleccione los títulos de las facturas previamente registradas.
      4. Dar clic en Pago Automático.
      5. Confirme que el tiempo de procesamiento para la generación de la orden de pago mejoro con el paquete de actualización (Patch).
      6. Grabe
    Grabar
      1. la orden de pago.
    Visualizar
    1. Visualice la orden de pago generada, en la pestaña de retenciones,
    verificar
    1. verifique que la
    sumatoria
    1. suma de las retenciones de IVA
    de el
    1. del mismo valor que se mostró visualmente en el proceso de
    la
    1. generación de la orden de pago.


    04. INFORMACIÓN ADICIONAL


    Card documentos
    InformacaoEsta solución (PATCHpatch) solo es válida para aquellas órdenes de pago que son incluidas posterior se incluyen posteriormente a su aplicación; los registros previos mantendrán su información como cuando fueron ingresadosse ingresaron.
    Titulo¡IMPORTANTE!


    05. ASUNTOS RELACIONADOS

    * Rutinas que pertenecen a la funcionalidad del Web Service (FECRED) para la Gestión de cuentas corrientes que se originan a partir de las emisiones de las Facturas electrónicas de crédito en la AFIP Argentina (para más detalle consultar el Documento de referencia https://tdn.totvs.com/x/0sRAIg).

    * Funciones de usuario para impresión de los certificados de Retenciones, si se requiere la funcionalidad se tienen que compilar, en caso de tener personalizaciones, omita este paso y realice los ajustes, es importante verificar el documento técnico, para identificar cuáles fueron los cambios realizados, para garantizar que todas las configuraciones estén actualizadas: DMICNS-10308 DT Débitos técnicos ARG