Actualiza documento

Al activarse, la factura se actualizada automáticamente en los módulos Inventario, Compras, Obligaciones fiscales, Cuentas por pagar, Inversiones, Producción, Control de fletes, Control de calidad, Contratos y Cuentas por cobrar, cuando se trata de devolución de clientes.

Atualiza Documento

Quando acionado, a nota fiscal é atualizada automaticamente nos módulos Estoque, Compras, Obrigações Fiscais, Contas a Pagar, Investimentos, Produção, Controle de Fretes, Controle de Qualidade, Contratos e Contas a Receber, quando se tratar de devolução de clientes.

Modificar

RMA

Generar

Gerar

Dados LocalizaçãoDatos Localización

Emitente

Nat Operação

Inserir o código da natureza de operação do documento a ser implementado.

Orig Operación

Incluya el código del origen de operación del documento que se implementará.

Estado

Muestra la sigla del Estado del proveedor de la mercancía del

Unidade Federação

Exibe a sigla do estado do fornecedor da mercadoria do documento de entrada.

Incluya el código de la cuenta transitoria. Se muestra la cuenta parametrizada en la función Mantenimiento Sucursal Inventario

Inserir o código da conta transitória. É exibida a conta parametrizada na função Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611), conforme o tipo de movimentação efetuada pela natureza de operação.

Exemplos:
Quando a natureza de operação indicar:

• Transferência entre estabelecimentos é exibida a conta transitória de transferência;
• Remessa para Beneficiamento é exibida a conta transitória de entrada de beneficiamento;
• Retorno de Beneficiamento é exibida a conta transitória de saída de beneficiamento;
• Remessa para Consignação é exibida a conta transitória de entrada para consignação.
• Compra é exibida a conta transitória de fornecedor.

Selecionar uma das opções que define o meio de transporte da mercadoria. As opções disponíveis são:

• Rodoviário
• Aeroviário
• Marítimo
• Ferroviário
• Rodoferroviário
• Rodofluvial
• Rodoaeroviário
• Outros

de acuerdo con el tipo de movimiento efectuado por el origen de operación.

Ejemplos:
Cuando el origen de operación indique:

• Transferencia entre sucursales se muestra la cuenta transitoria de transferencia.
• Remesa para maquila se muestra la cuenta transitoria de entrada de maquila.
• Retorno de maquila se muestra la cuenta transitoria de salida de maquila.
• Remesa para Consignación e muestra la cuenta transitoria de entrada para consignación.
• Compra se muestra la cuenta transitoria de proveedor.

Seleccione una de las opciones que define el medio de transporte de la mercancía. Las opciones disponibles son:

• Terrestre
• Aerovía
• Marítimo
• Ferrovía
• Ferrocarril-Carretera
• Fluvial-Carretera
• Aerovía-Carretera
• Otros

Inserir o valor da cotação da moeda, utilizada para a conversão das compras em moeda estrangeira.

Incluya el valor de la cotización de la moneda utilizada para la conversión de las compras en moneda extranjera.

Observación

Incluya, si fuera necesario, observaciones pertinentes al documento.

Embarque

Exibe o Muestra el código do del embarque referente ao processo al proceso de importaçãoimportación.

Pedido

Seleccione el pedido de compra

O pedido selecionado deve pertencer ao mesmo emitente do documento.

Esse campo apresentará os dados do pedido após o acionamento do botão Confirma, e elas serão utilizadas como padrão para o Fornecedor Temporário.

que se considerará para presentación de los datos del Proveedor temporal.

El pedido seleccionado debe pertenecer al mismo emitente del documento.

Este campo mostrará los datos del pedido después de activar el botón Confirma, y estos se utilizarán como estándar para el Proveedor temporal.

Razón social

Incluya el nombre del proveedor temporal.

CNPJ

Incluya el número del CNPJ del proveedor temporal.

Dirección

Incluya la dirección que se considerará para el proveedor temporal.

Direc. Completa

Incluya la dirección completa del proveedor temporal.

Barrio

Incluya el barrio del proveedor temporal.

Ciudad

Incluya la ciudad del proveedor temporal.

Estado

Incluya el estado del proveedor temporal.

País

Incluya el país del proveedor temporal.

CP

Incluya el código de la dirección postal del proveedor temporal.

Contacto

Incluya la persona de contacto del proveedor temporal.

Teléfono

Incluya el teléfono del proveedor temporal.

E-mail

Incluya el e-mail de la persona de contacto del proveedor temporal.

Observación

Carpeta Observación.
Incluya observaciones pertinentes al proveedor temporal, si fuera necesario.

Emitente

Incluya el código del emitente del documento generador del débito - documento origen.

Nombre Abrev

Incluya el nombre abreviado del emitente del documento generador del débito - documento origen.

Documento

Incluya el número del documento generador del débito - documento origen.

Orig Oper

Incluya el origen de operación del documento generador del débito - documento origen.

Emitente

Inserir o código do emitente do documento gerador do débito - documento origem.

Gastos

Este botón entre los botones Grabar y Cancelar, se presenta solamente si en los Parámetros de Compras se hubiera informado que el sistema controla Gastos. Solamente se habilita si se informa un pedido y orden de compra para el ítem del documento.

Al activar el botón, los gastos que constan en el pedido/orden de compra del ítem se generan para el ítem del documento, y se habilita la Carpeta Gastos para incluir, modificar o eliminar los gastos del ítem del documento.

Sec

Incluya el número de la secuencia que se considerará para el ítem en el documento.

Ítem

Incluya el código del ítem que se considerará para la secuencia del documento.

Ítem proveedor

Muestra el código del ítem para el proveedor de las mercancías del documento.

Referencia

Incluya la referencia del ítem, si este fuera controlado por referencia en el inventario.

Pedido

Incluya el número del pedido de compra del ítem.

Orden de compra

Seleccione el número de la orden de compra del ítem.

Muestra la secuencia del evento en el cual la orden de compra anterior informada está relacionada (si hubiera evento para la orden).

Se denomina “Evento”, a una herramienta para control y seguimiento de los procesos de compra en la cual una orden de compra/pedido pueda encontrarse.

Tiene como objetivo dar al comprador condiciones de visualizar y controlar el proceso de determinada orden de compra o pedido (Ver función CC0109 Mantenimiento de eventos).

Muestra el número de la cuota de la orden de compra que se está recibiendo, pudiendo alterarse.

Seq

Exibe a sequência do evento na qual a ordem de compra acima informada está relacionada (se houver evento para a ordem).

É denominado “Evento”, uma ferramenta para controle e acompanhamento dos processos de compra na qual uma ordem de compra/pedido possa se encontrar.

Visa dar ao comprador condições de visualizar e controlar o andamento de determinada ordem de compra ou pedido (Ver função CC0109 Manutenção de Eventos).

Cierra cuota

Al marcarse

, indica que

la cuota de la orden de compra se encerrará al actualizar el documento.

Actualiza inventario

Al marcarse

, indica que

ocurrirá la actualización del inventario durante la actualización del documento.

Inserir a quantidade de etiquetas a serem impressas com código de barras para o item que está sendo recepcionado.

Esse campo somente é habilitado se o item estiver cadastrado no módulo Coleta de Dados.

Cuenta contable

Incluya el número de la cuenta contable para el movimiento del ítem en inventario. Esta cuenta es obligatoria para ítems que tienen tipo de control físico, consignado o débito directo. Para ítems de control total solamente es necesario si la atribución del ítem deba realizarse directamente a una cuenta específica, y no al inventario.

Centro de costo

Incluya el centro de costo relacionado a la cuenta contable, si la cuenta utiliza centro de costo.

Orden producción

Incluya el número de la orden de producción que se considerará para el ítem, si la compra está dirigida a una orden de producción específica.

Ítem estándar

Muestra el código del ítem estándar de la orden de producción.

Ruta

Muestra el número de la ruta de fabricación del ítem de la orden de producción.

Operación

Muestra el número de la operación del ítem de la orden de producción.

Cantidad etiqueta

Incluya la cantidad de etiquetas que se imprimirán con código de barras para el ítem que se está recepcionando.

Este campo solamente se habilita si el ítem estuviera registrado en el módulo Colecta de datos.

Cotação Dia

Inserir a quantidade recebida do item na unidade de medida do fornecedor.

Essa quantidade é assumida do pedido de compra, quando informado. Essa quantidade pode ser alterada. Quando alterada, a quantidade será consistida contra o percentual e/ou limite de variação permitido para o item. O percentual e o limite de variação permitido para o item é parametrizado por intermédio da função Manutenção Item x Estabelecimento do Recebimento (RE0115) e função Manutenção Itens Recebimento (RE0106).

Mais detalhes, estão disponíveis no conceito Variação de Quantidade e Valor no Recebimento.

Exibe o valor total do item do documento, quantidade item x preço unitário.

Esse valor pode ser alterado. Quando alterado, será consistido contra o limite de variação permitido para o item. O limite de variação permitido para o item é parametrizado por intermédio da função Manutenção Item x Estabelecimento do Recebimento (RE0115) e função Manutenção Itens Recebimento (RE0106).

Mais detalhes, estão disponíveis no conceito Variação de Quantidade e Valor no Recebimento.

Cotización día

Muestra el valor de la cotización de la moneda local utilizada para la conversión de las compras en moneda extranjera.

Ctd Emitente

Incluya la cantidad recibida del ítem en la unidad de medida del proveedor.

Esta cantidad se asume al informar el pedido de compra. Esta cantidad puede alterarse. Al alterarse, la cantidad se verificará contra el porcentaje y/o límite de variación permitido para el ítem. El porcentaje y el límite de variación permitido para el ítem se parametriza por medio de la función Mantenimiento ítem x Sucursal de recepción (RE0115) y función Mantenimiento ítems recepción (RE0106).

Para más detalles, están a disposición en el concepto Variación de cantidad y Valor en la recepción.

Nuestra Ctd

Muestra la cantidad del ítem convertida a nuestra unidad de medida.

Precio total

Muestra el valor total del ítem del documento, cantidad ítem x precio unitario.

Este valor puede alterarse. Al alterarse, se verificará contra el límite de variación permitido para el ítem. El límite de variación permitido para el ítem se parametriza por medio de la función Mantenimiento Ítem x Sucursal de Recepción (RE0115) y función Mantenimiento Ítems Recepción (RE0106).

Para más detalles, están a disposición en el concepto Variación de cantidad y Valor en la recepción.

Descuento

Incluya el valor total de descuento al ítem del documento.

Peso neto

Incluya el peso neto del ítem, el estándar es el peso del ítem registrado en la función Mantenimiento Ítems Recepción (RE0106), de acuerdo con la cantidad recibida del ítem.

Gastos

Incluya el valor de los gastos al ítem del documento.

Flete

Incluya el valor total del flete al ítem del documento.

Al activarse, muestra la pantalla Incluye/Modifica impuesto remito (RE3001B1), la cual permite efectuar la inclusión de impuestos al documento.

Modificar

Al activarse, muestra la pantalla Incluye/Modifica impuesto remito (RE3001B1), la cual permite efectuar el mantenimiento del impuesto seleccionado.

Al activarse, es posible efectuar la eliminación del impuesto seleccionado

Modificar

.

Cód Impuesto

Incluya el código del impuesto del ítem.
Si el origen de operación seleccionado en la pantalla Incluye documento – Carpeta

Cod Imposto

Inserir o código de imposto do item.
Quando a natureza de operação selecionada na tela Inclui Documento – Pasta Documento I (RE3001A) possuir o tuviera el campo “Tipo Tributação” tributación” definido como Tributado, o el sistema irá exibir como padrão o código parametrizado na função Manutenção Itens Recebimento mostrará como estándar el código parametrizado en la función Mantenimiento ítems recepción (RE0106). Caso contrário, não será sugerido o código do imposto do item.

En caso contrario, no se sugerirá el código del impuesto del ítem.

Porc Tasa

Valor base

Valor impuesto

Valor

impuesto MN

Al activarse, se habilitan los campos del lado derecho de esta pantalla para incluir el referido ítem del documento en un depósito/ubicación con la respectiva cantidad en la unidad

de medida interna.

Modificar

Al activarse, se habilitan los campos del lado derecho de esta pantalla permitiendo modificar el referido ítem del documento en un depósito/ubicación con la respectiva cantidad en la unidad de medida interna.

Al activarse, elimina

el registro

del depósito

seleccionado.

Depósito

Inserir o depósito no qual o item será armazenado.

Quando o item estiver parametrizado para sofrer inspeção de qualidade no estabelecimento do documento, será sugerido o depósito de controle de qualidade do estabelecimento.

Incluya el depósito en el cual el ítem se almacenará.

Si el ítem estuviera parametrizado para tener inspección de calidad en la sucursal del documento, se sugerirá el depósito de control de calidad de la sucursal.

Ubicación

Incluya la ubicación que se considerará para el ítem en el

depósito.

Lote/

Serie

Incluya el número

del lote

o de serie del ítem, si el ítem tuviera control por Número de

serie, lote o referencia.

Validez

Incluya la fecha de validez del

lote informado.

Solamente se solicitará si se trata de un nuevo lote. Lotes

existentes considerarán la validez informada para

el lote.

Inserir a quantidade do item a ser adicionada ao depósito do estoque. Pode ser informada a quantidade total do item da nota, ou parcial, dividindo o armazenamento em mais de um depósito/localização.

Exibe o total da quantidade informada para os depósitos do item.

Ctd

Incluya la cantidad del ítem que ser agregará al depósito del inventario. Puede informarse la cantidad total del ítem de la factura, o parcial, dividiendo el almacenamiento en más de un depósito/localización.

Total informado

Muestra el total de la cantidad informada para los depósitos del ítem.

Saldo restante

Muestra la cantidad que falta informarse en el inventario, es decir, es el resultado de la cantidad informada en la carpeta Compras, menos la cantidad en el campo Total informado.

Pedido

Seleccione el pedido que se descargará, considerando la fecha de apertura del pedido más antiguo.

Orden de compra

Seleccione la orden de compra que se descargará, considerando la fecha de apertura de la orden más antigua.

Cuota

Incluya la orden a la cual el ítem se refiere.

Ctd Saldo

Muestra el saldo de la cuota del ítem de la orden de compra.

Ctd

Incluir la cantidad del ítem del documento que se asignará.

Cierra cuota

Al marcarse, cierra la cuota de la orden de compra, en la confirmación del documento.

Serie

Incluya la serie del documento de envío para maquila/consignación que dio origen al presente documento que se está incluyendo/modificando.

Número Comp

Incluya el número del documento de envío para maquila/consignación que dio origen al presente documento que se está incluyendo/modificando.

Origen complementario

Seleccione el código del Origen de operación del documento de envío para maquila/consignación que dio origen al presente documento que se está incluyendo/modificando.

Sec Compl

Incluya la secuencia del ítem del documento de envío para maquila/consignación que dio origen al presente documento que se está incluyendo/modificando.

Fecha Factura Comp

Campo no habilitado en esta función, solamente utilizado para notas de devolución a clientes.

Pedido cliente

Campo no habilitado en esta función, solamente utilizado para notas de devolución a clientes.

Secuencia

Campo no habilitado en esta función, solamente utilizado para notas de devolución

Série

Inserir a série do documento de envio para beneficiamento/consignação que deu origem ao presente documento que está sendo inserido/modificado.

a clientes.

Reabre Ped Clientes

Campo

no habilitado en esta función, solamente utilizado para notas de

devolución a clientes.

Emitente

entrega

Incluya el código emitente de entrega

que se considerará para la generación de saldo

en poder de

terceros.

Este campo solamente se habilita si el origen de operación informado fuera de Operación con terceros o Drop Shipment.

Se mostrarán, como

estándar,

Inserir o número do documento a ser considerado para a geração de saldo em poder de terceiros.

Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment.

Serão exibidos como padrão os dados informados na tela Inclui Documento – Pasta Documento I, esses dados poderão ser modificados.

Inserir o código da natureza de operação complementar a ser considerada para a geração de saldo em poder de terceiros.

Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment.

Será exibida como padrão a natureza de operação complementar da natureza de operação informada na tela ela Inclui Documento – Pasta Documento I, podendo ser alterada pelo usuário.

A natureza de operação complementar é informada para a natureza de operação, por intermédio da função Manutenção Natureza de Operação (CD0609).

Inserir o código da série do documento a ser considerada para a geração de saldo em poder de terceiros.

Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment.

Será exibido como padrão os dados informados na tela Inclui Documento – Pasta Documento I, podendo esse ser alterado.

Inserir a sequência do item do documento a ser considerado para a geração de saldo em poder de terceiros.

Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment.

Será exibido como padrão a sequência do item selecionado na tela Manutenção de Documentos – Pasta Itens, podendo essa ser alterada.

los datos informados en la pantalla Incluye documento – Carpeta Documento I, estos datos pueden modificarse.

Factura entrega

Incluya el número del documento que se considerará para la generación de saldo en poder de terceros.

Este campo solamente se habilita si el origen de operación informado fuera de Operación con terceros o Drop Shipment.

Se mostrarán como estándar los datos informados en la pantalla Incluye documento – Carpeta Documento I, estos datos pueden modificarse.

Origen entrega

Incluya el código del origen de operación complementaria que se considerara para la generación de saldo en poder de terceros.

Este campo solamente se habilita si el origen de operación informado fuera de Operación con terceros o Drop Shipment.

Se mostrará como estándar el origen de operación complementaria del origen de operación informado en la pantalla Incluye documento – Carpeta Documento I, pudiendo ser alterada por el usuario.

El origen de operación complementaria se informa para el origen de operación por medio de la función Mantenimiento Origen de operación (CD0609).

Serie entrega

Incluya el código de la serie del documento que se considerará para la generación de saldo en poder de terceros.

Este campo solamente se habilita si el origen de operación informado fuera de Operación con terceros o Drop Shipment.

Se mostrará como estándar los dados informados en la pantalla Incluye documento – Carpeta Documento I, pudiendo alterarse.

Secuencia entrega

Incluya la secuencia del ítem del documento que se considerará para la generación de saldo en poder de terceros.

Este campo solamente se habilita si el origen de operación informado fuera de Operación con terceros o Drop Shipment.

Se mostrará como estándar la secuencia del ítem seleccionado en la pantalla Mantenimiento de documentos – Carpeta Ítems, pudiendo alterarse.

Seq

Exibe a sequência de inclusão da despesa para o item.

Sec

Muestra la secuencia de inclusión del gasto para el ítem.

Gasto

Muestra el código del gasto del ítem del documento.

Descripción

Muestra la descripción del gasto del ítem, obtenida de la función Registro de gastos

(CD1070).

Valor

Muestra el valor del gasto del ítem para la compra.

Si el tipo de cálculo

As despesas serão sugeridas na moeda do documento. Se a moeda da cotação for diferente da moeda do documento, os valores serão convertidos para a moeda do documento. Quando gerada a movimentação, os valores das despesas deverão estar na moeda corrente.

Exibe o valor total do item da nota.

O valor total do item da nota é obtido multiplicando-se a quantidade de itens pelo preço unitário.

Exibe o valor total do item da nota adicionado do valor das despesas.

A cada inclusão/alteração/eliminação das despesas do item, esse campo será recalculado.

Exibe a moeda informada para a despesa no embarque.

Estabelecimento

Exibe o número do estabelecimento do RMA.

Exibe o código do item informado para o RMA, junto com sua unidade de medida.

Seq

Exibe a sequência do item selecionado no documento.

del gasto fuera Porcentaje, en este campo se mostrará el valor correspondiente a la aplicación del porcentaje del gasto sobre el valor total del ítem.

Los gastos se sugerirán en la moneda del documento. Si la moneda de la cotización fuera diferente de la moneda del documento, los valores se convertirán a la moneda del documento. Al generarse el movimiento, los valores de los gastos deben estar en la moneda corriente.

Porc.

Muestra el porcentaje del gasto que se aplicará sobre el valor del ítem.

Narrativa

Muestra la narrativa definida para el gasto del ítem.

Compras

Muestra el código del ítem de la factura.

El valor total del ítem de la factura se obtiene multiplicándose la cantidad de ítems por el precio unitario.

Gastos

Muestra el valor total del ítem de la factura aumentado del valor de los gastos.

En cada inclusión/alteración/eliminación de los gastos del ítem, este campo se recalculará.

Datos gastos de importación:

Proveedor

Muestra el proveedor del gasto de importación.

Tipo

Muestra el tipo del gasto de importación (Valor informado, Tasa sobrepeso, etc.).

Condición de pago

Muestra la condición de pago informada para el gasto.

Moneda origen

Muestra la moneda informada para el gasto en el embarque.

Valor origen

Muestra el valor del gasto en la moneda informada para el gasto en el embarque.

Genera duplicatas

Indica si el gasto está parametrizado para generar duplicatas.

Secuencia

Muestra la secuencia de inclusión del gasto para el ítem de la factura.

Gasto

Seleccione el código del gasto que se considerará en el ítem de la factura. Al lado del código se mostrará la descripción del gasto.

El gasto que se seleccionará debe estar registrado en la función Registro de gastos (CD1070).

Valor gasto

Incluya el valor del gasto que se aplicará en el ítem.

Este valor podrá informarse solamente si el gasto seleccionado se hubiera registrado con Tipo de cálculo igual a valor en la función Registro de gastos (CD1070).

Porcentaje

Incluya el porcentaje de descuento adicional que se aplicará en el ítem.

Este porcentaje podrá informarse solamente si el gasto seleccionado se hubiera registrado con Tipo de cálculo igual a porcentaje en la función Registro de gastos (CD1070).

Si el tipo de cálculo del gasto fuera porcentaje, los valores se calculan de acuerdo con la cantidad/valor informados en el ítem del documento.

Incluya la narrativa del gasto del ítem.

Gasto

Muestra el código del gasto.

Proveedor

Incluya el código del proveedor del gasto.

Condición de pago

Incluya la condición de pago del gasto.

Moneda gasto

Incluya la moneda del gasto.

Valor gasto

Incluya el valor del gasto.

Moneda documento

Muestra la moneda del documento.

Valor gasto moneda documento

Muestra el valor del gasto en la moneda del documento.

Sucursal

Muestra el número de la sucursal del RMA.

Nº RMA

Muestra el número del RMA.

Nº Secuencia

Muestra el número de la secuencia del ítem en el RMA.

Ítem

Muestra el código del ítem informado en el RMA, junto con su unidad de medida.

Referencia

Muestra la referencia del ítem informado en el RMA, si el control del ítem fuera por Referencia.

Ctd por Recibir

Muestra la cantidad por recibir del ítem del RMA.

Disposición

Muestra la descripción de la disposición informada en el RMA.

Evaluación

Muestra la descripción de la evaluación informada en el RMA.

Problema

Muestra la descripción del problema informado en el RMA.

Sec

Muestra la secuencia del ítem seleccionado en el documento.

Ítem

Muestra el código y la descripción del ítem seleccionado para información de las cantidades contadas.

Cantidad contada

Incluir la cantidad contada del ítem que se está recibiendo.

Unidad

Muestra la unidad de medida interna del ítem que se está contando.

Unid Negocio

Seleccione el código de la unidad de negocio que se considerará para el documento.

% Unid Neg

Incluya el porcentaje que se considerará para la unidad de negocio informada.

Mover todos los ítems (derecha)

Al activarse, mueve todos los ítems de la tabla de remesa (izquierda) a la tabla de retorno (derecha).

Mover ítem seleccionado (derecha)

Al activarse, mueve el ítem seleccionado en la tabla de remesa (izquierda) a la tabla de retorno (derecha).

Mover ítem seleccionado (izquierda)

Al activarse, mueve el ítem seleccionado en la tabla de retorno (derecha) a la tabla de remesa (izquierda).

Mover todos los ítems (izquierda)

Al activarse, mueve todos los ítems de la tabla de retorno (derecha) a la tabla de remesa (izquierda).

Modificar

Al activarse muestra la pantalla 'CD4328A', en la cual es posible alterar la cantidad y la orden de producción de un ítem seleccionado en una de las tablas.

Documento

Muestra el código del documento de remesa seleccionado.

Serie

Muestra la serie del documento de remesa seleccionado.

Tipo operación

Muestra el tipo de operación del documento de remesa.

Tabla de ítems (derecha)

Muestra los ítems del documento de remesa.

Tabla de ítems (izquierda)

Muestra los ítems del documento de retorno.

Proporción

Documento

Exibe o código do documento de remessa selecionado.

Ordem Produção

Informar a ordem de produção que será utilizada para gerar os itens do documento. Esta informação é opcional. Quando informado, os itens serão gerados conforme as reservas da ordem de produção.

Inserir a quantidade a ser considerada para a geração de itens no documento.
É apresentado como padrão a quantidade de saldo da ordem de produção informada. Será feito um cálculo proporcional entre a quantidade informada, a quantidade da ordem e a quantidade da reserva.

No caso de cálculo pela estrutura do item, será utilizada a quantidade como base para calcular os componentes da estrutura.

Quando a geração é pelo item, esta quantidade será a quantidade do documento.

Indicar se gera itens pela Estrutura ou por Item.
Esta informação é válida apenas quando não foi informada a ordem de produção para geração.
No caso de indicar a estrutura, serão gerados os itens componentes do item pai informado no parâmetro "Item Pai".

Quando indicado para gerar por item, será gerado a sequência apenas com o item pai e quantidade informados nos parâmetros.

Orden de producción

Informe la orden de producción que se utilizará para generar los ítems del documento. Esta información es opcional. Al informarse, los ítems se generarán de acuerdo con las reservas de la orden de producción.

Ítem estándar

Informe el ítem estándar para la generación de los ítems con base en la estructura o por el propio ítem.

Cantidad

Incluya la cantidad que se considerará para la generación de ítems en el documento.
Se muestra como estándar la cantidad de saldo de la orden de producción informada. Se realizará un cálculo proporcional entre la cantidad informada, la cantidad de la orden y la cantidad de la reserva.

En el caso de cálculo por la estructura del ítem, se utilizará la cantidad como base para calcular los componentes de la estructura.

En la generación es por el ítem, esta cantidad será la cantidad del documento.

Facha corte

Incluya la fecha de corte utilizada para verificar la fecha de validez de los componentes de la estructura del ítem estándar informado.

Genera ítems

Indique si genera ítems por la Estructura o por Ítem.
Esta información es válida solamente si no se informó la orden de producción para generación.
En el caso de indicar la estructura, se generarán los ítems componentes del ítem estándar informado en el parámetro "Ítem estándar".

Al indicarse para generar por ítem, solamente se generará la secuencia con el ítem estándar y la cantidad informados en los parámetros.

Incluir

Al activarse muestra la pantalla Incluye duplicatas del documento (RE1001C), en la cual es posible incluir las duplicatas del documento de entrada.

Modificar

Al activarse muestra la pantalla Incluye duplicatas del documento (RE1001C), en la cual es posible dar mantenimiento a las duplicatas del documento de entrada.

Eliminar

Al activarse permite eliminar la duplicata seleccionada.

Generación

Al activarse efectúa la generación automática de duplicatas para l factura con base en el valor total de la factura y el código de vencimiento.

Generar Impto

Al activarse efectúa la generación automática de los impuestos de las duplicatas del documento, con base en los impuestos retenidos del proveedor e impuestos del configurador de tributos.

Impuestos

Al activarse muestra la pantalla Mantenimiento de impuestos de la duplicata (RE1001C1), para permitir la información de los impuestos de las duplicatas de la factura.

Cuota

Incluya el número de la cuota de la duplicata que se desea incluir.

Número duplicata

Muestra el número de la factura para asumir como número de la duplicata.

Clase

Incluya la clase de documento para la duplicata.

Tipo de gasto

Incluya el código del tipo de gasto de la duplicata del documento.

Fecha de emisión

Incluya la fecha de emisión de la duplicata. El sistema sugiere la fecha de emisión del documento.

Fecha de transacción

Incluya la fecha de transacción de la duplicata. El sistema sugiere la fecha de transacción del documento.

Fecha de vencimiento

Incluya la fecha de vencimiento de la duplicata.

Valor de la duplicata

Incluya el valor de la duplicata del documento.

Porcentaje de descuento

Incluya el porcentaje de descuento para la duplicata.

Descto

Muestra el valor del descuento de la duplicata del documento.

Vencimiento con Descto

Muestra la fecha de vencimiento de la duplicata con descuento.

Código de retención de impuesto

Muestra el código de retención del impuesto sobre la duplicata. El impuesto sobre la duplicata se informa en la pantalla Incluye impuesto de la duplicata.

Código impuesto

Incluya el código del impuesto de la duplicata.

Clase

Incluya el código de la clase de documento para el impuesto de la duplicata.

Serie

Incluya la serie de la factura referente al impuesto de la duplicata.

Docto Impuesto

Incluya el número del documento y la cuota referentes al impuesto de la duplicata.

Cód Ret

Incluya el código del impuesto de retención, si el impuesto informado en el campo "Código Impuesto" fuera del tipo Retención.

Código proveedor accesorio

Seleccione el código del proveedor del gasto del accesorio del documento.

CGC/CPF (Nº Contrib)

Muestra el Código de identificación del proveedor como contribuyente.

Serie del documento

Incluya la serie del documento de gasto accesorio.

Incluya el número del documento de gasto de accesorio.

Origen

Seleccione el origen de operación del documento de gasto accesorio.

Clase

Seleccione la clase de documento del gasto accesorio.

Tipo de gasto

Seleccione el código del tipo de gasto del gasto accesorio.

Fecha de emisión

Incluya la fecha de emisión que se considerará para el documento.
Este campo muestra la fecha corriente como estándar, pudiendo alterarse.

Fecha de vencimiento

Incluya la fecha de vencimiento que se considerará para el documento de gasto accesorio.

Este campo muestra la fecha corriente como estándar, pudiendo alterarse.

Cuenta contable

Muestra la cuenta transitoria de proveedores para la contabilidad del gasto accesorio. La cuenta transitoria de proveedores es parametrizada por sucursal en la función Mantenimiento Sucursal Inventario (CD0611). El campo permite alteración, si fuera necesario.

Centro costo

Muestra el centro de costo de la cuenta transitoria de proveedores, cuando se parametriza.

Observación

Incluya observaciones referentes al gasto del documento.

Moneda

Incluya el código de la moneda del impuesto del documento.

Cotización día

Muestra el valor de la cotización de la moneda local, utilizada para la conversión de los valores de la moneda extranjera para la moneda local.

Val Moneda extranjera

Incluya el valor del gasto accesorio en la moneda del documento.

Código impuesto

Incluya el código del impuesto que se considerará para el documento de gasto accesorio.

Porcentaje impuesto

Incluya el porcentaje de impuesto.

Valor del impuesto

Muestra el valor del impuesto que se considerará para el documento de gasto accesorio.

Cód Tasa Serv

Incluya el código del impuesto sobre servicios, el estándar es el código parametrizado en la función Mantenimiento de ítems para facturación (CD0903).
Este campo solamente se habilita si el emitente de gasto accesorio fuera persona física.

Tasa de servicio

Incluya el porcentaje de impuesto sobre servicios.
Este campo solamente se habilita si el emitente de gasto accesorio fuera persona física.

Valor ISR

Muestra el valor total de impuesto sobre servicios.
Este campo solamente se habilita si el emitente de gasto accesorio fuera persona física.