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01. Visión General

Debido a la actualización de la Facturación Electrónica con la Reforma Fiscal 2022; se modificó en el apartado Recibo de Nómina (dentro de la documentación técnica Factura Electrónica) del CFDI 4.0, se establece que la vigencia de esta nueva versión inicia a partir del 01 de enero del 2022, el complemento de nómina versión 1.2 se integra con la versión 4.0 del CFDI en su revisión C, siendo obligatorio a partir del 1 de julio de 2022.

...

Para cumplir con dicha reforma fiscal, se modifica el esquema del CFDI con los siguientes cambios:

Se actualiza a versión 4.0.
Se quita la forma de pago (FormaPago).
Como parte de la integración con el CFDI versión 4.0, se incorporan requisitos obligatorios para la emisión del comprobante de nómina, por lo que se incluyen nuevos atributos (Exportacion, DomicilioFiscalReceptor, RegimenFiscalReceptor y ObjetoImp).

Actualización de las direcciones URL de los esquemas XML y XSD para actualizarlos a CFDI 4.0:

Anterior	Nuevo
http://www.sat.gob.mx/cfd/3	http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/cfd/3	http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/cfd/4

Uso CFDI - c_UsoCFDI
Se cambia el valor fijo "P01" por "CN01" (Nómina) del catálogo c_UsoCFDI publicado en el Portal del SAT.
Actualización de las tablas de los catálogos “Deducciones” y “TipoOtroPago”.

Para mayor información ver la documentación del Portal del SAT.

02. Rutinas Utilizadas

Para contar con la nueva funcionalidad de Recibo de Nómina para versión CFDI 4.0, es necesario tener actualizadas las siguientes rutinas:

...

Se crea un nuevo script Generación de XML para recibos de Nómina 4.0 (gper88440.ini) para la nueva versión 4.0, donde se realizan todos los nuevos ajustes para agregar los nuevos atributos Exportacion, DomicilioFiscaIReceptor, RegimenFiscalReceptor y Objetolmp,además se actualizan las URL utilizadas para la versión CFDi 4.0.

En la rutina Recibo de Pago (GPER884.PRW) se realiza un cambio para que en el caso de la versión 3.3, permanezca el uso del script Generación de XML para recibos de Nómina 3.3 y para la versión 4.0 se use el nuevo script

...

Generación de XML para recibos de Nómina 4.0, esto en base al parámetro MV_CFDI40

...

y que exista el campo RA_FISCALI.

Se actualiza la tabla alfanumérica S031 - Tipo concepto SAT, con los catálogos publicados por el SAT para “Deducciones” y “TipoOtroPago”.

Para mayor información ver la documentación del Portal del SAT.

02. Rutinas Utilizadas

Para contar con la nueva funcionalidad de Recibo de Nómina para versión CFDI 4.0, es necesario tener actualizadas las siguientes rutinas:

GPER884.PRW	Recibos de Nomina CFDI v 1.2
gper884.ini	Generación de XML para recibos de Nómina 3.3
gper88440.ini	Generación de XML para recibos de Nómina 4.0
GPTABMEX.PRX	Definición tablas alfanuméricas.
GPCRGMEX.PRX	Mantenimiento tablas alfanuméricas.
GPER884.PRW	Recibos de Nomina CFDI v 1.2
TIMBRERN.PRW	Timbrado de CFDI con Complemento de Recibo de Nómina.
CANCTFD.PRW	Cancelación de CFDI con Complemento de Nómina.
FISA812.PRW	Definición de catálogos
FISA813.PRW	Mantenimiento de catálogos.
FISA814.PRW	Generación de Catálogos.

Informações

title	Actualización de Diccionario de Datos

Al contar con las versiones de las rutinas descritas anteriormente; en la rutina Recibos de Nómina CFDI Versión 1.2 (GPER884), si no se cuenta con la actualización del Diccionario de Datos mencionadas en el presente Documento Técnico, no se podrá utilizar la rutina. Se enviará un mensaje indicando que se debe actualizar el grupo de preguntas GPER884.

Lo anterior se agregó para evitar errores en el proceso de Timbrado y Cancelación.

03. Ejemplo de Utilización

Implementación

Realizar Se debe contar con las configuraciones al Diccionario de Datos mencionadas en la sección 06. Diccionario de Datos.
Realizar las modificaciones al Script de Generación del Comprobante Fiscal (XML) del Recibo de Nómina (GPER884.INI), mencionadas en la sección 07. Archivo de Configuración (GPER884.INI).
Colocar el Script de Generación del Comprobante Fiscal (XML) del Recibo de Nómina (GPER884.INI), en la carpeta "System".
en Catálogos, Parámetros (SX6), etc., utilizadas en versiones anteriores; para más detalle consultar el documento Recibo de Nómina CFDi versión 3.3: DT Recibo de Nómina CFDi 3.3 - México.
Actualizar Colocar el ejecutable homologado del Proveedor Autorizado de Certificación (PAC), en el directorio configurado en el parámetro MV_CFDSMAR.Colocar los Certificados emitidos por el SAT (archivos .cer, .key, .pfx y .pem), como se indica a continuación:siguiendo las instrucciones mencionadas en la sección 08. Ejecutables homologados.
Tener implementada la cancelación de CFDI Nómina con motivos de cancelación: 13481039 DNOMI-47 DT Cancelación CFDI de Nómina con Motivos de Cancelación MEX: verificar que se tenga actualizado el grupo de GPER884 y CANCTFD, creación de los campos RIW_MOTIVO y RIW_IDSUST.

Informações
title Actualización de Diccionario de Datos
En
Para el correcto timbrado de
la rutina Recibos de Nómina CFDI Versión 1.2 (GPER884),
se deben colocar en la carpeta "...\system\cfd\llaves".
Para el correcto timbrado de la rutina Cancelación Recibo Nómina (CANCTFD), se deben colocar en el directorio configurado en el parámetro MV_CFDSMAR.

Crear la carpeta "cancelar", dentro del directorio configurado en el parámetro MV_CFDRECN, por ejemplo:
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Escenarios

01 - Comprobante emitido con errores con relación

Cuando se emite un CFDI con errores, como por ejemplo un error en el cálculo de conceptos; es necesario cancelarlo y se realiza de la siguiente forma:

Emitir el CFDI que corrija el error, el cual deberá tener relacionado el "UUID" del comprobante a corregir en el nodo "CfdiRelacionados" y con la clave "04" que indica la "Sustitución de los CFDI previos".
Realizar la Cancelación del CFDI con errores, para la cual se tendrá que enviar el motivo "01" y el Folio Fiscal del CFDI que corrige.

Ejemplo del proceso

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¿Cómo cancelo un Recibo de Nómina con el Motivo "01" en Protheus?

Cancelación automática:

Ingresar al módulo SIGAGPE - Gestión de Personal.
Ingresar a la rutina Recibo de Nómina CFDI V1.2, ubicada en "Informes | Empleados | Recibo de Nómina CFDI V1.2 (GPER884)".
Informar las preguntas solicitadas y considerar las siguientes indicaciones:
¿Sustituye Recibo Anterior?:
Seleccionar la opción "SI", para indicar que se generará un recibo que corrige al recibo anterior con error.
¿Enviar a Canc. Rec. Ant.?:
Seleccionar la opción "SI", para indicar que se enviará a cancelar el recibo anterior con error, tras timbrar el nuevo recibo.
¿Motivo de Cancelación?:
Seleccionar la opción "01", para indicar que el recibo anterior será cancelado con dicho motivo y también generar el nodo "CfdiRelacionados".
Dar clic en "Ok".
Visualizar el mensaje que confirma el timbrado del nuevo CFDI y la anulación del CFDI anterior.
Validar que la información en la tabla Folios Fiscales de Nómina (RIW), sea actualizada de forma correcta.

Informações

title	Recibos de Indemnización

Debido a que el proceso de generación de Comprobantes Fiscales (XML), para la nómina de Finiquitos genera dos XML's y estos tienen conceptos de indemnización, es posible que los errores de cálculo en los conceptos no apliquen para ambos XML; por lo tanto, tendría que cancelarse por separado.

Por lo anterior, se recomienda configurar la pregunta ¿Enviar a Canc. Rec. Ant.? en "NO" y después desde la rutina Cancelación de Recibos de Nómina (CANCTFD) seleccionar y cancelar solo el recibo con error.

Cancelación manual:

Ingresar al módulo SIGAGPE - Gestión de Personal.
Ingresar a la rutina Recibo de Nómina CFDI V1.2, ubicada en "Informes | Empleados | Recibo de Nómina CFDI V1.2 (GPER884)".
Informar las preguntas solicitadas y considerar las siguientes indicaciones para las preguntas nuevas:
¿Sustituye Recibo Anterior?:
Seleccionar la opción "SI", para indicar que se generará un recibo que corrige al recibo anterior con error.
¿Enviar a Canc. Rec. Ant.?:
Seleccionar la opción "NO", para indicar que que no se realizará la cancelación del recibo anterior.
¿Motivo de Cancelación?:
Seleccionar la opción "01", para indicar que el recibo anterior será cancelado con dicho motivo y también generar el nodo "CfdiRelacionados".
Dar clic en "Ok".
Visualizar el mensaje que confirma el timbrado del nuevo CFDI.
Ingresar a la rutina Cancelación de Recibos de Nómina, ubicada en "Informes | Empleados | Cancelación Recibo Nómina (CANCTFD)".
Informar las preguntas solicitadas:
¿Ruta Archivos XML?: Seleccionar el directorio "...\system\cfd\recibos\cancelar\", debido a que al utilizar la cancelación automática, los recibos a cancelar son colocados en dicha carpeta.
Motivo de Cancelación? igual a 01 - Con Relac.
Seleccionar el CFDI con error, para su cancelación.
Dar clic en "Ok".
Visualizar el mensaje que confirma la correcta anulación del CFDI.
Validar que en la tabla Folios Fiscales de Nómina (RIW), sean actualizados los campos Fch Canc Tim (RIW_FECANT), Motivo Canc. (RIW_MOTIVO) y UUID Sustit. (RIW_IDSUST).

02 - Comprobante emitido con errores sin relación

Cuando se emite un CFDI con errores, como por ejemplo un error en la información del receptor; es necesario cancelarlo y se realiza de la siguiente forma:

Realizar solicitud de Cancelación del CFDI con errores, para la cual se tendrá que enviar el motivo "02".
Emitir el CFDI que corrija el error.

Ejemplo del proceso

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¿Cómo cancelo un Recibo de Nómina con el Motivo "02" en Protheus?

Cancelación automática:

Ingresar al módulo SIGAGPE - Gestión de Personal.
Ingresar a la rutina Recibo de Nómina CFDI V1.2, ubicada en "Informes | Empleados | Recibo de Nómina CFDI V1.2 (GPER884)".
Informar las preguntas solicitadas y considerar las siguientes indicaciones:
¿Sustituye Recibo Anterior?:
Seleccionar la opción "SI", para indicar que se generará un recibo que corrige al recibo anterior con error.
¿Enviar a Canc. Rec. Ant.?:
Seleccionar la opción "SI", para indicar que se enviará a cancelar el recibo anterior con error, tras timbrar el nuevo recibo.
¿Motivo de Cancelación?:
Seleccionar la opción "02", para indicar que el recibo anterior será cancelado con dicho motivo.
Dar clic en "Ok".
Visualizar el mensaje que confirma el timbrado del nuevo CFDI y la anulación del CFDI anterior.
Validar que la información en la tabla Folios Fiscales de Nómina (RIW), sea actualizada de forma correcta.

Cancelación manual:

Ingresar al módulo SIGAGPE - Gestión de Personal.
Ingresar a la rutina Recibo de Nómina CFDI V1.2, ubicada en "Informes | Empleados | Recibo de Nómina CFDI V1.2 (GPER884)".
Informar las preguntas solicitadas y considerar las siguientes indicaciones:
¿Sustituye Recibo Anterior?:
Seleccionar la opción "SI", para indicar que se generará un recibo que corrige al recibo anterior con error.
¿Enviar a Canc. Rec. Ant.?:
Seleccionar la opción "NO", para indicar que que no se realizará la cancelación del recibo anterior.
¿Motivo de Cancelación?:
Seleccionar la opción "02", para indicar que el recibo anterior será cancelado con dicho motivo.
Dar clic en "Ok".
Visualizar el mensaje que confirma el timbrado del nuevo CFDI.
Ingresar a la rutina Cancelación de Recibos de Nómina, ubicada en "Informes | Empleados | Cancelación Recibo Nómina (CANCTFD)".
Informar las preguntas solicitadas:
¿Ruta Archivos XML?: Seleccionar el directorio "...\system\cfd\recibos\cancelar\", debido a que al utilizar la cancelación automática, los recibos a cancelar son colocados en dicha carpeta.
Motivo de Cancelación? igual a 02 - Sin Relac.
Seleccionar el CFDI con error, para su cancelación.
Dar clic en "Ok".
Visualizar el mensaje que confirma la correcta anulación del CFDI.
Validar que en la tabla Folios Fiscales de Nómina (RIW), sean actualizados los campos Fch Canc Tim (RIW_FECANT) y Motivo Canc. (RIW_MOTIVO).

03 - Comprobante del cual no se llevó a cabo la operación

Cuando se emite un CFDI por error, como por ejemplo un CFDI de Finiquitos para un empleado incorrecto; es necesario cancelarlo y se realiza de la siguiente forma:

Realizar la solicitud de Cancelación del CFDI emitido por error, para la cual se tendrá que enviar el motivo "03".

Ejemplo del proceso

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¿Cómo cancelo un Recibo de Nómina con el Motivo "03" en Protheus?

Cancelación manual:

Ingresar al módulo SIGAGPE - Gestión de Personal.
Ingresar a la rutina Cancelación de Recibos de Nómina, ubicada en "Informes | Empleados | Cancelación Recibo Nómina (CANCTFD)".
Informar las preguntas solicitadas:
¿Ruta Archivos XML?: Seleccionar el directorio "...\system\cfd\recibos\", debido a que el proceso no requiere de un recibo que lo sustituya, el recibo a cancelar se queda en dicha carpeta.
Motivo de Cancelación? igual a 03 - Sin Opera.
Seleccionar el CFDI con error, para su cancelación.
Dar clic en "Ok".
Visualizar el mensaje que confirma la correcta anulación del CFDI.
Validar que en la tabla Folios Fiscales de Nómina (RIW), sean actualizados los campos Fch Canc Tim (RIW_FECANT) y Motivo Canc. (RIW_MOTIVO).

04. Timbrado de Recibos de Nómina

Descripción general del proceso de Generación, Timbrado, Impresión y Envío de Recibos de Nómina:

Ubicación

...

Menú

...

Submenú

...

Nombre de la Rutina

...

Programa

...

Módulo

...

Tipo

...

Procedimiento

Ingresar al módulo SIGAGPE - Gestión de Personal.
Ingresar a la rutina Recibo de Nómina CFDI V1.2, ubicada en "Informes | Empleados | Recibo de Nómina CFDI V1.2 (GPER884)".
Informar los parámetros solicitados:
¿Proceso?
¿Procedimiento?
¿Periodo?
¿Número de Pago?
¿Pre-Imp/Mail?
Impreso: Indica que, se generará el PDF para cada Recibo de Nómina procesado.
E-mail: Indica que se enviará para cada empleado procesado, su respectivo Recibo de Nómina.
¿De Sucursal?
¿A Sucursal?
¿De Matrícula?
¿A Matrícula?
¿De Nombre?
¿A Nombre?
¿De Nº de Tarj. sin Rel.?
¿A Nº de Tarj. sin Rel.?
¿De Centro de costo?
¿A centro de costo?
¿De departamento?
¿A departamento?
¿Situaciones por Impr.?
¿Categorías por Impr.?
¿Mensaje 1?
¿Mensaje 2?
¿Mensaje 3?
¿Mensaje Pie de Pag.?
¿De Local Pago?
¿A Local Pago?
¿Sumariza Concepto?
SI: Indica que, se realizará la sumarización de conceptos.
NO: Indica que no se realizará la sumarización de conceptos.
¿Envía Timbrar?
SI: Indica que, se enviará a timbrar cada Recibo de Nómina procesado.
NO: Indica que, solo se generará el Recibo de Nómina en formato XML para su revisión.
¿Sustituye Recibo Anterior?
SI: Indica que se generará un recibo nuevo para sustituir uno anterior con error.
NO: Indica que no se generará un recibo nuevo para sustituir uno anterior con error.
¿Enviar a Canc. Rec. Ant.?
SI: Indica que, tras generar el recibo nuevo, se enviará a cancelar el anterior con error.
NO: Indica que, no se realizará la cancelación del recibo anterior, por lo que se tendrá que realizar de forma manual desde la rutina Cancelación de Recibo de Nómina (CANCTFD).
¿Motivo de Cancelación?
01 - Con Relac.: Indica que, el recibo nuevo tendrá relacionado el recibo anterior y el motivo con el cual será cancelado el recibo anterior.
02 - Sin Relac.: Indica que, el recibo nuevo no tendrá relacionado el recibo anterior y el motivo con el cual será cancelado el recibo anterior.
Dar clic en "Ok", para confirmar los parámetros e iniciar el proceso.
Visualizar el mensaje de confirmación.
Si no ocurre ningún error, se mostrará el número de recibos timbrados y cancelados; estos últimos serán mostrados solo si se seleccionó la opción "SI" en las preguntas ¿Sustituye Recibo Anterior? y ¿Enviar a Canc. Rec. Ant.?.
Si ocurre un error, se mostrará un mensaje indicando que se revisé el error, el cual es grabado en un log dentro de la carpeta "Errores", ubicada en el directorio configurado en el parámetro MV_CFDSMAR.
Visualizar el "PDF" del Recibo de Nómina en pantalla:
Si se tiene configurado el parámetro MV_CFDIPDF en .T., se visualizará el recibo, en caso contrario se almacenará en el directorio configurado en el parámetro MV_CFDSMAR.

05. Cancelación de Recibos de Nómina

Descripción general del proceso de Generación, Timbrado, Impresión y Envío de Recibos de Nómina:

Ubicación

...

Menú

...

Submenú

...

Nombre de la Rutina

...

Programa

...

Módulo

...

Tipo

...

Procedimiento

Ingresar al módulo SIGAGPE - Gestión de Personal.
Ingresar a la rutina Cancelación de Recibos de Nómina, ubicada en "Informes | Empleados | Cancelación Recibo Nómina (CANCTFD)".
Informar los parámetros solicitados:
¿Proceso?
¿Procedimiento?
¿Periodo?
¿Número de Pago?
¿De Sucursal?
¿A Sucursal?
¿De matrícula?
¿A matrícula?
¿Ruta Archivos XML?
Seleccionar la carpeta "cancelar" de preferencia o "recibos", ubicadas en "...\protheus_data\system\cfd\recibos\".
¿Motivo de Cancelación?
01 - Con Relac.: Si esta opción es seleccionada, se tendrá que contar con un recibo que corrija el recibo a cancelar, ya que es necesario enviar el Motivo de Cancelación y el UUID del Comprobante que corrige. El Recibo que corrige, deber ser generado desde la rutina Recibo de Nómina CFDI V1.2 (GPER884) con el Motivo de Cancelación "01" utilizando los mismos parámetros con los que fue generado el recibo con error.
02 - Sin Relac.: Si esta opción es seleccionada, no es necesario contar con el recibo que corrija el recibo a cancelar. El Recibo que corrige, deber ser generado desde la rutina Recibo de Nómina CFDI V1.2 (GPER884) con el Motivo de Cancelación "02" utilizando los mismos parámetros con los que fue generado el recibo con error.
03 - Sin Opera.: Si esta opción es seleccionada, no es necesario contar con el recibo que corrija el recibo a cancelar, ya que está opción solo debe ser utilizada cuando el recibo fue generado por error y la operación no procedió.
Dar clic en "Ok".
Visualizar el mensaje de confirmación:
Si no ocurre ningún error, se mostrará el número de recibos anulados y será actualizada la información en la tabla Folios Fiscales de Nómina (RIW).
Si ocurre un error, se mostrará un mensaje indicando que se revisé el error, el cual es grabado en un log dentro de la carpeta "Errores", ubicada en el directorio configurado en el parámetro MV_CFDSMAR.

06. Diccionario de Datos

Ingresar al módulo Configurador (SIGACFG) y realizar las siguientes modificaciones:

Grupos de Preguntas (SX1)

Agregar las preguntas resaltadas en azul:

Grupo GPER884

...

Orden

...

Pregunta

...

Tipo

...

Tamaño

...

Modo

...

Validación

...

Variable

...

Def. 01

...

Def. 02

...

Help

...

Seleccione la opción "SI", para generar un nuevo recibo que corrige al anterior; lo cual solo aplica cuando ocurrió un error en la emisión del recibo anterior para el Empleado, Proceso, Procedimiento, Periodo y Número de Pago seleccionados.

Seleccione la opción “NO”, si no se realizará la corrección de un recibo anterior para el Empleado, Proceso, Procedimiento, Periodo y Número de Pago seleccionados.

...

Seleccione la opción "SI", para que al finalizar el timbrado del CFDI que corrige, automáticamente se envíe a cancelar el recibo anterior para el Empleado, Proceso, Procedimiento, Periodo y Número de Pago seleccionados.

Seleccione la opción "NO", para solo generar el recibo que corrige al anterior y Cancelar posteriormente desde la rutina Cancelación de Recibo de Nómina (CANCTFD).

...

Seleccione el motivo por el cual se cancelará el recibo anterior.

01 - Comprobante emitido con errores con relación; por ejemplo, un recibo con error en el cálculo de conceptos.

02 - Comprobante emitido con errores sin relación; por ejemplo, un recibo con error en la información del empleado.

Grupo CANCTFD

Agregar las preguntas resaltadas en azul:

...

Orden

...

Pregunta

...

Tipo

...

Tamaño

...

Modo

...

Validación

...

Variable

...

Def. 01

...

Def. 02

...

Help

...

Seleccione el motivo con el cual se cancelarán los recibos del Empleado, Proceso, Procedimiento, Periodo y Número de Pago seleccionados

01 - Comprobante emitido con errores con relación; por ejemplo un recibo con error en el cálculo de conceptos.

02 - Comprobante emitido con errores sin relación; por ejemplo, un recibo con error en la información del empleado.

03 - No se llevó a cabo la operación; por ejemplo, un recibo de Finiquitos emitido para el empleado incorrecto.

si no se cuenta con la actualización del Diccionario de Datos, no se podrá utilizar la rutina. Se enviará un mensaje indicando que se debe actualizar el grupo de preguntas GPER884.

Lo anterior se agregó para evitar errores en el proceso de Timbrado y Cancelación.

Configurar parámetro MV_CFDI40 igual a ".T." para activar la versión 4.0 del CFDI, verificar que se tenga creado el campo RA_FISCALI y la consultaS37MEX; mencionadas en la sección 05. DICCIONARIO DE DATOS.
Verificar que se tenga información del catálogo S037 - Régimen Fiscal (tablas RCB - Configuración de Parámetros y RCC- Parámetros del módulo de Gestión de Personal) para más detalle consultar el apartado 05.DICCIONARIO DE DATOS.

Copiar el script de Generación de XML para recibos de Nómina 4.0 (gper88440.ini), en la carpeta "system" del ambiente (con los ajustes mencionados anteriormente) y realizar la parametrización necesaria.

Informações

title	Archivo de Configuración

Si cuenta con personalizaciones en el archivo de configuración (gper884.ini) correspondiente a la versión CFDI 3.3, se recomienda realizar la indicaciones mencionadas en la sección "Archivo de Configuración" del punto 06. Archivo de Configuración (gper88440.ini).

Respaldar las tablas alfanuméricas (RCB y RCC), eliminar el contenido de la tabla S031 - Tipo concepto SAT.
A través de la rutina “Definición Tablas” y “Mantenimiento Tab." en el menú SIGAGPE (Actualizaciones | Definic. de Cálculo), se debe entrar a las rutinas para que se cree la tabla alfanumérica.

A través de la rutina Empleados en el módulo Gestión de Personal – SIGAGPE (Actualizaciones | Empleados), registrar un empleado que tenga informado el C.P. (RA_CEP) y el nuevo campo Rég.Fiscal (RA_FISCALI), además de todas las configuraciones ya usadas para el versión 3.3.

Informações

title	Campos obligatorios

Los campos correspondientes al Nombre, RFC, Código Postal y Régimen Fiscal; tanto para el Emisor como Receptor deben coincidir con los registrados ante el SAT.
Se sugiere que el campo Rég.Fiscal (RA_FISCALI) del Empleado (Receptor), contenga la clave “605” - Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios, como régimen fiscal del contribuyente receptor del comprobante (trabajador asalariado o asimilado a salarios).
Este dato podrá ser consultado en la constancia de situación fiscal emitida por el SAT, la cual se puede obtener en la siguiente liga:
https://www.sat.gob.mx/aplicacion/login/53027/genera-tu-constancia-de-situacion-fiscal

A través de la rutina “Conceptos” en el menú SIGAGPE (Actualizaciones | Definic. de Cálculo), se deben tener registros de conceptos.
A través de la rutina "Empleados" en el módulo Gestión de Personal – SIGAGPE (Actualizaciones | Empleados), tener empleados registrados.
A través de la rutina "Tipos. de Procedim." en el módulo Gestión de Personal – SIGAGPE (Actualizaciones | Definic. Cálculo), contar con un procedimiento de nómina.
A través de la rutina "Procesos" en el módulo Gestión de Personal (Actualizaciones | Definic. Cálculo), tener un proceso.
A través de la rutina "Periodos" en el módulo Gestión de Personal – SIGAGPE (Actualizaciones | Definic. Cálculo), tener un periodo abierto para el procedimiento y proceso definidos.
Realizar el Cálculo de Nómina para el empleado previamente configurado; módulo Gestión de Personal (SIGAGPE), rutina Miscelánea | Cálculos | Por Procedimientos (GPEM020).
Verificamos los Movimientos de Nómina (SRC) para el Periodo, Proceso y Procedimiento calculados.

04. Timbrado de Recibos de Nómina

Descripción general del proceso de Generación, Timbrado, Impresión y Envío de Recibos de Nómina:

Ubicación

Menú	Gestión de Personal
Submenú	Informes \| Empleados
Nombre de la Rutina	Recibo de Nómina CFDI V1.2
Programa	GPER884
Módulo	Gestión de Personal
Tipo	Función Protheus

Procedimiento

Recibo de Nómina CFDI v1.2 (GPER884.PRW):

Ingresar al módulo Gestión de Personal (SIGAGPE), opción "Informes | Empleados | Recibo de Nómina CFDI v1.2" (GPER884). Indicar los parámetros requeridos en base al cálculo realizado previamente:
¿Proceso?: Se debe definir el proceso para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente o bien presionar la tecla F3 para la consulta de procesos - RCJ).
¿Procedimiento?: Se debe definir el procedimiento para la generación de los recibos de nómina (teclear el valor directamente o bien presionar la tecla F3 para consultar los procedimientos - SRY).
¿Periodo?: Se debe definir el periodo para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente o bien presionar la tecla F3 para la consulta de periodos - RCH). Pueden ser periodos abiertos o cerrados.
¿Numero de Pago?: Se debe definir el número de pago para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente o bien presionar la tecla F3 para consultar los números de pago – RCH01).
¿Pre-imp/Mail?: Se debe definir el tipo de generación de los recibos de nómina. Las opciones disponibles son “Impreso” e “E-mail”. Indicar la opción "Impreso"
¿De Sucursal / A Sucursal?: Se debe definir el rango de las sucursales para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente o bien presionar la tecla F3 para consultar las sucursales – XM0).
¿De Matricula / A Matricula?: Se debe definir el rango de matrículas para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente o bien presionar la tecla F3 para consultar las matrículas – SRA02).
¿De Nombre? / ¿A Nombre:? Se debe definir el rango de nombres para la generación de los recibos de nómina (teclearlo directamente).
¿De Nº de Tarj. sin Rel.? / ¿A Nº de Tarj. sin Rel.?: Se debe ingresar el número de tarjeta para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente).
¿De Centro de Costo? / ¿A Centro de Costo?: Se debe definir el rango de centro de costos para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente o bien presionar la tecla F3 para consultar los centros de costo - CTT).
¿De Departamento? / ¿A Departamento?: Se debe definir el rango de departamentos para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente o bien presionar la tecla F3 para consultar departamentos - SQB).
¿Situaciones por Impr?.: Se debe definir las situaciones o estatus por imprimir para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente).
¿Categorías por Impr.?: Se debe definir las categorías por imprimir para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente).
Mensaje 1 / Mensaje 2 / Mensaje 3/ Mensaje Pie de Pag.: Definir un mensaje para mostrar en la generación de los recibos de nómina (teclear directamente o bien presionar la tecla F3 para consultar mensajes – S018). Este mensaje se mostrara en la sección de mensajes del Recibo.
¿De Local Pago? / ¿A Local Pago?: Definir el rango de Localidades de Pago para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente).
¿Sumariza Concepto?: Definir si el concepto será resumido. Las opciones disponibles son “Si” o “No”.
¿Envía Timbrar?: Definir si se envía a Timbrar o solo se imprimen. Las opciones disponibles son “Si” o “No”.
¿Sustituye Recibo Anterior?: Definir si se sustituirá el recibo anterior será sustituido por algún error. Las opciones disponibles son “Si” o “No”.
¿Enviar a Canc. Rec. Ant.?: Definir si se sustituirá el recibo anterior será cancelado automáticamente. Las opciones disponibles son “Si” o “No”.
¿Motivo de Cancelación?: Definir el motivo por el cual será cancelado el recibo anterior y si el recibo actual tendrá el nodo "CfdiRelacionados". Las opciones disponibles son “01” o “02”.

Informações
title Uso de Preguntas 28, 29 y 30
Para mayor información sobre el uso de las preguntas ¿Sustituye Recibo Anterior?, ¿Enviar a Canc. Rec. Ant.? y ¿Motivo de Cancelación?; se recomienda leer el siguiente documento:
DT Cancelación y Timbrado de Complemento de Nómina con Motivos de Cancelación MEX

Confirmar la generación del Recibo de Nómina.

Informações

title	Matriz de Errores

En caso de ocurrir un error durante el proceso de timbrado, se recomienda leer la información de "Matriz de Errores" mencionada en la sección 05. ASUNTOS RELACIONADOS.

Verificar que el XML contenga los siguientes atributos en azul:

Painel

title	Comprobante Fiscal (XML)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:nomina12="http://www.sat.gob.mx/nomina12" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/nomina12 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/nomina/nomina12.xsd" Version="4.0" Serie="000012D MG 01" Folio="020120200301" Fecha="2022-04-07T15:04:59" Sello="5mi2bys8eHtz2uXguxXWqyEfqjtCMDTQ==" NoCertificado="00001000000502636197" Certificado="MRS/CtUeOxXZxFgnV6luIS1kzu+7aj4WR+m3" SubTotal="14783.93" Descuento="1927.25" Moneda="MXN" Total="12856.68" TipoDeComprobante="N" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="76000">

<cfdi:Emisor Rfc="TME031112BC0" Nombre="TOTVS MEXICO" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="GORM900830JN4" Nombre="MARCO AUGUSTO GONZALEZ RIVERA" DomicilioFiscalReceptor="76117" RegimenFiscalReceptor="605" UsoCFDI="CN01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="84111505" Cantidad="1" ClaveUnidad="ACT" Descripcion="Pago de nómina" ValorUnitario="14783.93" Importe="14783.93" Descuento="1927.25" ObjetoImp="01"/>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Complemento>
<nomina12:Nomina Version="1.2" TipoNomina="O" FechaPago="2020-03-15" FechaInicialPago="2020-03-01" FechaFinalPago="2020-03-15" NumDiasPagados="1" TotalPercepciones="14783.92" TotalDeducciones="1927.25" TotalOtrosPagos="0.01" >
<nomina12:Emisor RegistroPatronal="TOV12312312345" RfcPatronOrigen="TME031112BC0"/>
<nomina12:Receptor Curp="GUCJ711118HMCRRS01" NumSeguridadSocial="96907103020" FechaInicioRelLaboral="2020-01-01" Antigüedad="P10W" TipoContrato="01" Sindicalizado="No" TipoJornada="01" TipoRegimen="02" NumEmpleado="000012" Departamento="DEPARTAMENTO 05" Puesto="ADMINISTRATIVO" RiesgoPuesto="1" PeriodicidadPago="04" Banco="030" CuentaBancaria="1234567891" SalarioBaseCotApor="7701.00" SalarioDiarioIntegrado="107.32" ClaveEntFed="QUE"/>
<nomina12:Percepciones TotalSueldos="14783.92" TotalGravado="7701.00" TotalExento="7082.92">
<nomina12:Percepcion TipoPercepcion="001" Clave="100" Concepto="Sueldo" ImporteGravado="7701.00" ImporteExento="0.00"/>
<nomina12:Percepcion TipoPercepcion="004" Clave="705" Concepto="Neto Pagado" ImporteGravado="0.00" ImporteExento="7082.92"/>
</nomina12:Percepciones>
<nomina12:Deducciones TotalOtrasDeducciones="1309.17" TotalImpuestosRetenidos="618.08" >
<nomina12:Deduccion TipoDeduccion="002" Clave="403" Concepto="ISR Neto" Importe="618.08"/>
<nomina12:Deduccion TipoDeduccion="048" Clave="490" Concepto="Provision IETU" Importe="1309.17"/>
</nomina12:Deducciones>
<nomina12:OtrosPagos>
<nomina12:OtroPago TipoOtroPago="002" Clave="002" Concepto="Subsidio para el empleo (Efectivamente entregado al trabajador)." Importe="0.01" >
<nomina12:SubsidioAlEmpleo SubsidioCausado="0.01"/>
</nomina12:OtroPago>
</nomina12:OtrosPagos>

</nomina12:Nomina>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

Informações

title	Atributos nuevos en el XML

xlms:cfdi / xsi:schemaLocation = Contienen las URL's correspondientes a la versión 4.0 de CFDI.
Exportacion = Definido en la guía de llenado que debe llevar el valor "01".
RegimenFiscal (Emisor) = Código registrado ante el SAT.
DomicilioFiscalReceptor = Código Postal del Receptor, tomado del campo RA_CEP.
RegimenFiscalReceptor = Código registrado ante el SAT para el Empleado, tomado del campo RA_FISCALI.
UsoCFDI = Definido en la guía de llenado que debe levar el valor "CN01".
ObjetoImp = Definido en la guía de llenado que debe levar el valor "01"

05. Diccionario de Datos

Cambios al Diccionario de Datos.

Verificar que se tengan las siguientes configuraciones, en caso contrario, crearlas desde la opción Base de Datos (Base de Datos | Diccionario) el módulo del Configurador (SIGACFG).

Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

Nombre de la Variable	MV_CFDI40
Tipo	Lógico
Descripción	Uso de CFDI versión 4.0
Valor Estándar	.T.

Actualización Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:

Alias	Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
S37MEX	1	01	RE	Régimen fiscal	RCC
S37MEX	2	01			GP310SXB("S037", "Clave")
S37MEX	5	01			VAR_IXB

En la Tabla SRA - Maestro de Empleados:

Se agregó el siguiente campo:

Campo	RA_FISCALI
Tipo	C - Carácter
Tamaño	3
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Tit. Español	Rég. Fiscal
Desc. Español	Régimen Fiscal
Validación	Vazio() .Or. ValidRCC("S037",M->RA_FISCALI,1,3)
Obligatorio
Consulta	S37MEX
Usado	Si
Exhibe en Browse	No
Help	Atributo requerido para incorporar la clave del régimen fiscal del contribuyente receptor al que aplicará el efecto fiscal de este comprobante.

Informações

title	Paquetes de actualización

Las actualizaciones al Diccionario de Datos, se realizaron en los siguientes paquetes:

Código: 010082

Contenido: Crea del parámetro MV_CFDI40 y la consulta MEX010.

Código: 010339

Pacote: DNOMI-176 - Recibo de pago de nómina y su complemento versión 4.0 del CFDi.

Contenido: Crea el campo RA_FISCALI.

Código: 015534

Pacote: MI - DNOMI-3235 - Consulta campo RA_FISCALI - GPE

Contenido: Actualiza el campo RA_FISCALI.

Carga de Tabla Alfanumérica

S031 - Tipo concepto SAT

Clave	Descripción
001P	Sueldos, Salarios, Rayas y Jornales
002P	Gratificación Anual (Aguinaldo)
003P	Participación de los Trabajadores en las Utilidades PTU
004P	Reembolso de Gastos Médicos, Dentales y Hospitalarios
005P	Fondo de Ahorro
006P	Caja de Ahorro
009P	Contribuciones a Cargo del Trabajador Pagadas por el Patrón
010P	Premio por Puntualidad
011P	Prima De Seguro De Vida
012P	Seguro de Gastos Médicos Mayores
013P	Cuotas Sindicales Pagadas por el Patrón
014P	Subsidios por Incapacidad
015P	Becas para Trabajadores y/o Hijos
019P	Horas Extras
020P	Prima Dominical
021P	Prima Vacacional
022P	Prima por Antigüedad
023P	Pagos por Separación
024P	Seguro de Retiro
025P	Indemnizaciones
026P	Reembolso por Funeral
027P	Cuotas de Seguridad Social Pagadas por el patrón
028P	Comisiones
029P	Vales de despensa
030P	Vales de restaurantes
031P	Vales de gasolina
032P	Vales de ropa
033P	Ayuda para la renta
034P	Ayuda para artículos escolares
035P	Ayuda para anteojos
036P	Ayuda para transporte
037P	Ayuda para gastos de funeral
038P	Otros ingresos por salarios
039P	Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro
044P	Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en parcialidades
045P	Ingresos en acciones o títulos valor que representan bienes
046P	Ingresos asimilados a salarios
047P	Alimentación
048P	Habitación
049P	Premios por asistencia
001D	Seguridad Social
002D	ISR
003D	Aportaciones a Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez
004D	Otros
005D	Aportaciones a Fondo de Vivienda
006D	Descuento por Incapacidad
007D	Pensión Alimenticia
008D	Renta
009D	Préstamos provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
010D	Pago por Crédito de Vivienda
011D	Pago de Abonos INFONACOT
012D	Anticipo de Salarios
013D	Pagos hechos con exceso al trabajador
014D	Errores
015D	Pérdidas
016D	Averías
017D	Adquisición de artículos producidos por la empresa o establecimiento.
018D	Cuotas para la constitución y fomento de sociedades cooperativas y de cajas de ahorro
019D	Cuotas Sindicales
020D	Ausencias (Ausentismo)
021D	Cuotas Obrero Patronales
022D	Impuestos Locales
023D	Aportaciones voluntarias
001O	Reintegro de ISR pagado en exceso (siempre que no haya sido enterado al SAT).
002O	Subsidio para el empleo (efectivamente entregado al trabajador).
003O	Viáticos (entregados al trabajador).
004O	Aplicación de saldo a favor por compensación anual.
006O*	Alimentos en bienes (Servicios de comedor y comida) Art 94 último párrafo LISR.
007O*	ISR Ajustado por subsidio.
008O*	Subsidio efectivamente entregado que no correspondía (Aplica sólo cuando haya ajuste al cierre de mes).
999O	Pagos distintos a los listados y que no deben considerarse como ingreso por sueldos, salarios o ingresos asimilados.
050P	VIÁTICOS
024D	Ajuste en Gratificación Anual (Aguinaldo) Exento
025D	Ajuste en Gratificación Anual (Aguinaldo) Gravado
026D	Ajuste en Participación de los Trabajadores en las Utilidades PTU Exento
027D	Ajuste en Participación de los Trabajadores en las Utilidades PTU Gravado
028D	Ajuste en Reembolso de Gastos Médicos Dentales y Hospitalarios Exento
029D	Ajuste en Fondo de ahorro Exento
030D	Ajuste en Caja de ahorro Exento
031D	Ajuste en Contribuciones a Cargo del Trabajador Pagadas por el Patron Exento
032D	Ajuste en Premios por puntualidad Gravado
033D	Ajuste en Prima de Seguro de vida Exento
034D	Ajuste en Seguro de Gastos Médicos Mayores Exento
035D	Ajuste en Cuotas Sindicales Pagadas por el Patrón Exento
036D	Ajuste en Subsidios por incapacidad Exento
037D	Ajuste en Becas para trabajadores y/o hijos Exento
038D	Ajuste en Horas extra Exento
039D	Ajuste en Horas extra Gravado
040D	Ajuste en Prima dominical Exento
041D	Ajuste en Prima dominical Gravado
042D	Ajuste en Prima vacacional Exento
043D	Ajuste en Prima vacacional Gravado
044D	Ajuste en Prima por antig³edad Exento
045D	Ajuste en Prima por antig³edad Gravado
046D	Ajuste en Pagos por separación Exento
047D	Ajuste en Pagos por separación Gravado
048D	Ajuste en Seguro de retiro Exento
049D	Ajuste en Indemnizaciones Exento
050D	Ajuste en Indemnizaciones Gravado
051D	Ajuste en Reembolso por funeral Exento
052D	Ajuste en Cuotas de seguridad social pagadas por el patrón Exento
053D	Ajuste en Comisiones Gravado
054D	Ajuste en Vales de despensa Exento
055D	Ajuste en Vales de restaurante Exento
056D	Ajuste en Vales de gasolina Exento
057D	Ajuste en Vales de ropa Exento
058D	Ajuste en Ayuda para renta Exento
059D	Ajuste en Ayuda para artículos escolares Exento
060D	Ajuste en Ayuda para anteojos Exento
061D	Ajuste en Ayuda para transporte Exento
062D	Ajuste en Ayuda para gastos de funeral Exento
063D	Ajuste en Otros ingresos por salarios Exento
064D	Ajuste en Otros ingresos por salarios Gravado
065D	Ajuste en Jubilaciones pensiones o haberes de retiro Exento
066D	Ajuste en Jubilaciones pensiones o haberes de retiro Gravado
067D	Ajuste en Pagos por separación Acumulable
068D	Ajuste en Pagos por separación No acumulable
069D	Ajuste en Jubilaciones pensiones o haberes de retiro Acumulable
070D	Ajuste en Jubilaciones pensiones o haberes de retiro No acumulable
071D	Ajuste en Subsidio para el empleo (efectivamente entregado al trabajador
072D	Ajuste en Ingresos en acciones o títulos valor que representan bienes Exento
073D	Ajuste en Ingresos en acciones o títulos valor que representan bienes Gravado
074D	Ajuste en Alimentación Exento
075D	Ajuste en Alimentación Gravado
076D	Ajuste en Habitación Exento
077D	Ajuste en Habitación Gravado
078D	Ajuste en Premios por asistencia
079D	Ajuste en Pagos distintos a los listados y que no deben considerarse como ingreso por sueldos salarios o ingresos asimilados.
080D	Ajuste en Viáticos gravados
081D	Ajuste en Viáticos (entregados al trabajador)
082D	Ajuste en Fondo de ahorro Gravado
083D	Ajuste en Caja de ahorro Gravado
084D	Ajuste en Prima de Seguro de vida Gravado
085D	Ajuste en Seguro de Gastos Médicos Mayores Gravado
086D	Ajuste en Subsidios por incapacidad Gravado
087D	Ajuste en Becas para trabajadores y/o hijos Gravado
088D	Ajuste en Seguro de retiro Gravado
089D	Ajuste en Vales de despensa Gravado
090D	Ajuste en Vales de restaurante Gravado
091D	Ajuste en Vales de gasolina Gravado
092D	Ajuste en Vales de ropa Gravado
093D	Ajuste en Ayuda para renta Gravado
094D	Ajuste en Ayuda para artículos escolares Gravado
095D	Ajuste en Ayuda para anteojos Gravado
096D	Ajuste en Ayuda para transporte Gravado
097D	Ajuste en Ayuda para gastos de funeral Gravado
098D	Ajuste a ingresos asimilados a salarios gravados
099D	Ajuste a ingresos por sueldos y salarios gravados
100D	Ajuste en Viáticos exentos
101D	ISR Retenido de ejercicio anterior
107D*	Ajuste al Subsidio Causado

* Registros nuevos agregados al catálogo de “Deducciones” y “TipoOtroPago”, publicados por el SAT.

Configuraciones para el catálogo de Régimen Fiscal Receptor

Como parte de la integración con Facturación Electrónica versión 4.0, se utiliza el catálogo S037 - Régimen Fiscal (del módulo de Gestión de Personal), en caso de no contar con información en la tabla S037 (al seleccionar la consulta del campo RA_FISCALI), se debe cargar el catálogo o dar mantenimiento manual, para lo que es necesario tener las opciones en el menú, verificar que se cuente con ellas o agregarlas desde la opción Menús (Entorno | Archivos) el módulo del configurador (SIGACFG).

1. 1. Opción “Definición de Tablas” (GPEA310.PRW) en el menú de Gestión de Personal (SIGAGPE) en Actualizaciones| Archivos.
  2. Opción “Mantenimiento de Tablas” (GPEA320.PRW) en el menú de Gestión de Personal (SIGAGPE) en Actualizaciones| Archivos.

06. Archivo de Configuración (gper88440.ini)

Si se cuenta con personalizaciones en el archivo gper884.ini correspondiente a la versión 3.3, se recomienda copiar el contenido de este y reemplazar la información del archivo gper88440.ini correspondiente a la versión 4.0; tras realizar lo anterior, realice las modificaciones sugeridas en azul que se muestran a continuación:

Informações

icon	false

En ambientes con plataforma Linux se deberá de indicar el nombre del archivo de configuración utilizando letras minúsculas debido a que dicha plataforma es sensible al uso de mayúsculas y minúsculas.

Painel

title	GPER88440

Campos (SX3)

Crear los siguientes campos:

Campo RIW_MOTIVO

...

Campo utilizado para almacenar el Motivo de Cancelación del CFDI.

01 - Comprobantes emitidos con errores con relación.

02 - Comprobantes emitidos con errores sin relación.

03 - No se llevó a cabo la operación.

Campo RIW_IDSUST

...

Campo utilizado para almacenar el UUID (Folio Fiscal) que sustituye.

Informações

title	Paquete de actualización

Los ajustes al Diccionario de Datos estándar, se realizaron en el siguiente paquete de uso interno:

Código: 010274
Descripción: DNOMI-47 - CANCELACIÓN CFDI NÓMINA - MEX

07. Archivo de Configuración (GPER884.INI)

Realizar las modificaciones resaltadas en azul, para el Script de Generación del Comprobante Fiscal del Recibo de Nómina, como se muestra a continuación:

Painel

title	GPER884.INI

/*GPER884.INI V1.2 - Modelo 2017 - 20/03/2017*/
[XXX POSICIONAMENTOS]

[XXX INICIALIZACION]
(PRE) SRVPD->(DbSetOrder(1))
(PRE) _aTotal[072] := SRA->RA_FILIAL
(PRE) _aTotal[073] := SRA->RA_MAT
(PRE) _aTotal[074] := ""
(PRE) _aTotal[075] := CFDCarEsp(Alltrim(SM0->M0_NOMECOM))
(PRE) _aTotal[076] := StrZero(Year(Date()),4) + "-" + StrZero(Month(Date()),2) + "-" + StrZero(Day(Date()),2) + "T" + Time()
(PRE) _aTotal[077] := Alltrim(MV_PAR01)+Alltrim(MV_PAR02)+Alltrim(MV_PAR03)+Alltrim(MV_PAR04)
(PRE) _aTotal[078] := Alltrim(SRA->RA_MAT)+Alltrim(SRA->RA_FILIAL)
(PRE) _aTotal[098] := "|"
(PRE) _aTotal[099] := "||"
(PRE) _aTotal[100] := ""

//CADENA ORIGINAL
[SRA CADENAORIGINAL_SELLO]

//Variable utilizada para validar si es Regimen Asimilado
(PRE) lRegAsimil := SRA->RA_TIPREG $ "05|06|07|08|09|10|11"

//Cadena Original
(PRE) cCadOrig := _aTotal[099]
//Version
(PRE) cCadOrig += "34.30" + _aTotal[098]
//Serie
(PRE) cCadOrig += _aTotal[078] + _aTotal[098]
//Folio
(PRE) cCadOrig += _aTotal[077] + _aTotal[098]
//Fecha
(PRE) cCadOrig += Alltrim(_aTotal[076]) + _aTotal[098]
//Forma Pago
(PRE) cCadOrig + = CFDCarEsp("99") + _aTotal[098]
//Num Certificado
(PRE) cCadOrig += SuperGetMv("MV_CFDI_CS",,"") + _aTotal[098]
//Subtotal
(PRE) cCadOrig += Alltrim(Transform(Round(nTotPGrav + nTotPExen + IIf(lRegAsimil, 0, nTotOtroP), 2), "99999999.99")) + _aTotal[098]
//Descuento
(PRE) cCadOrig += Alltrim(Transform(Round(nOtroDedu+nImpReten,2), "99999999.99")) + _aTotal[098]
//Moneda
(PRE) cCadOrig += Alltrim("MXN") + _aTotal[098]
//Total
(PRE) cCadOrig += Alltrim(Transform(Round(nTotPGrav + nTotPExen + IIf(lRegAsimil, 0, nTotOtroP) - (nOtroDedu + nImpReten), 2), "99999999.99")) + _aTotal[098]
//Tipo Comprobante
(PRE) cCadOrig += Alltrim("N") + _aTotal[098]
//Exportacion
(PRE) cCadOrig += Alltrim("01") + _aTotal[098]
//Metodo Pago
(PRE) cCadOrig += Alltrim("PUE") + _aTotal[098]
//Lugar de expedición
(PRE) cCadOrig += CFDCarEsp(AllTrim(RGC->RGC_CODPOS)) + _aTotal[098]
//Tipo Relacionados
(PRE) cCadOrig += NodoRelacc(3)
//UUIDS Relacionados
(PRE) cCadOrig += NodoRelacc(1)

//COMPROBANTE:EMISOR
//:RFC
(PRE) cCadOrig += CFDCarEsp(Alltrim(SM0->M0_CGC)) + _aTotal[098]
//:Nombre
(PRE) cCadOrig += Alltrim(SM0->M0_NOMECOM(SM0->M0_NOMECOM) + _aTotal[098]
//:Regimen
(PRE) cCadOrig += cTipoReg + _aTotal[098]

//COMPROBANTE:RECEPTOR
//:RFC
(PRE) cCadOrig += CFDCarEsp(AllTrim(SRA->RA_CIC)) + _aTotal[098]
//:RegimenNombre
(PRE) cCadOrig += cTipoReg Alltrim(SRA->RA_NOME) + _aTotal[098]
//COMPROBANTE:RECEPTOR
//:RFC:DomicilioFiscalReceptor
(PRE) cCadOrig += CFDCarEsp(AllTrimAlltrim(SRA->RA_CICCEP)) + _aTotal[098]
//:NombreRegimenFiscalReceptor
(PRE) cCadOrig += CFDCarEsp(Alltrim(Iif(SRA->RA_NOME>(ColumnPos("RA_FISCALI")) > 0,SRA->RA_FISCALI,""))) + _aTotal[098]
//:UsoCFDI
(PRE) cCadOrig += Alltrim("P01CN01") + _aTotal[098]

//COMPROBANTE:CONCEPTOS
//Clave Servicio
(PRE) cCadOrig += AllTrim("84111505")+ _aTotal[098]
//:Cantidad
(PRE) cCadOrig += Alltrim("1")+ _aTotal[098]
//:Unidad de medida
(PRE) cCadOrig += Alltrim("ACT")+ _aTotal[098]
//:Descripcion
(PRE) cCadOrig += DECODEUTF8(AllTrim("Pago de nÃ³mina")) + _aTotal[098]
//:valorUnitario
(PRE) cCadOrig += AllTrim(Transform(Round(nTotPGrav + nTotPExen + IIf(lRegAsimil, 0, nTotOtroP),2), "99999999.99")) + _aTotal[098]
//Importe
(PRE) cCadOrig += AllTrim(Transform(Round(nTotPGrav + nTotPExen + IIf(lRegAsimil, 0, nTotOtroP),2), "99999999.99")) + _aTotal[098]
//TotalDeducciones
(PRE) cCadOrig += Alltrim(Transform(Round(nTotDGrav+nTotDExen,2), "99999999.99")) + _aTotal[098]
//ObjetoImp
(PRE) cCadOrig += Alltrim("01")+ _aTotal[098]

//NOMINA
//version
(PRE) cCadOrig += "1.2" + _aTotal[098]
//TipoNomina
(PRE) cCadOrig += IIf(SRY->RY_TIPO == "1" .And. !lImprIndem, "O", "E") + _aTotal[098]
//FechaPago
(PRE) cCadOrig += Alltrim(STR(YEAR(dFchPag)))+"-"+ STRZERO(MONTH(dFchPag),2) +"-"+STRZERO(DAY(dFchPag),2) + _aTotal[098]
//FechaInicialPago
(PRE) cCadOrig += Alltrim(STR(YEAR(dFchInPag)))+"-"+ STRZERO(MONTH(dFchInPag),2) +"-"+STRZERO(DAY(dFchInPag),2) + _aTotal[098]
//FechaFinalPago
(PRE) cCadOrig += Alltrim(STR(YEAR(dFchFiPag)))+"-"+ STRZERO(MONTH(dFchFiPag),2) +"-"+STRZERO(DAY(dFchFiPag),2) + _aTotal[098]
//NumDiasPagados
(PRE) cCadOrig += Alltrim(Str(IIf(nDiasPag == 0, "1", Transform(nDiasPag, "99999.999"))) + _aTotal[098]
//TotalPercepciones
(PRE) cCadOrig += IIf(nTotPGrav+nTotPExen <> 0, Alltrim(Transform(Round(nTotPGrav+nTotPExen,2), "99999999.99")) + _aTotal[098], "")
//TotalDeducciones
(PRE) cCadOrig += IIf(nTotDGrav+nTotDExen <> 0, Alltrim(Transform(Round(nTotDGrav+nTotDExen,2), "99999999.99")) + _aTotal[098], "")
//TotalOtrosPagos
(PRE) cCadOrig += IIf(nTotOtroP <> 0 .And. !lRegAsimil, AllTrim(Transform(Round(nTotOtroP,2), "99999999.99")) + _aTotal[098], "")

//EMISOR
//RegistroPatronal
(PRE) cCadOrig += IIf(SRA->RA_CATFUNC <> 'A' .And. !lRegAsimil .And. !lImprIndem, AllTrim(cRegPatr) + _aTotal[098], "")
//RfcPatronOrigen
(PRE) cCadOrig += CFDCarEsp(Alltrim(SM0->M0_CGC)) + _aTotal[098]

//EntidadSNCF
(PRE) IIf(!Empty(cOrigRecur), cCadOrig += Alltrim(cOrigRecur) + _aTotal[098], "")
(PRE) IIf(!Empty(cOrigRecur), cCadOrig += Alltrim(Transform(Round(nTotPGrav+nTotPExen,2), "99999999.99")) + _aTotal[098], "")

//RECEPTOR
//Curp
(PRE) cCadOrig += Alltrim(SRA->RA_CURP) + _aTotal[098]
//NumSeguridadSocial
(PRE) IIf(SRA->RA_CATFUNC <> 'A' .And. !lRegAsimil .And. !lImprIndem, cCadOrig += AllTrim(SRA->RA_RG) + _aTotal[098], "")
//FechaInicioRelLaboral
(PRE) IIf(SRA->RA_CATFUNC <> 'A' .And. !lRegAsimil .And. !lImprIndem, cCadOrig += AllTrim(Str(Year(dFchInLab))) + "-" + StrZero(Month(dFchInLab),2) + "-" + StrZero(Day(dFchInLab),2) + _aTotal[098], "")
//AntigÃ¼edad
(PRE) IIf(SRA->RA_CATFUNC <> 'A' .And. !lRegAsimil .And. !lImprIndem, cCadOrig += 'P' + AllTrim(Str(nAntigue)) + 'W' + _aTotal[098], "")
//TipoContrato
(PRE) cCadOrig += IIf(lImprIndem,"99", Alltrim(SRA->RA_TIPCON)) + _aTotal[098]
//Sindicalizado
(PRE) IIf(SRA->RA_CATFUNC <> 'A', cCadOrig += IIf(!Empty(SRA->RA_SINDICA) .And. !lRegAsimil, "SÃ", "No") + _aTotal[098], "")
//TipoJornada
(PRE) IIf(SRA->RA_CATFUNC <> 'A' .And. !lRegAsimil, cCadOrig += AllTrim(cTipJorn) + _aTotal[098], "")
//TipoRegimen
(PRE) cCadOrig += IIf(lImprIndem,"13",AllTrim(SRA->RA_TIPREG)) + _aTotal[098]
//NumEmpleado
(PRE) cCadOrig += AllTrim(SRA->RA_MAT) + _aTotal[098]
//Departamento
//MOD (PRE) cCadOrig += IIf(!Empty(cDeptoIm), AllTrim(cDeptoIm), "") + _aTotal[098]
(PRE) cCadOrig += IIf(!Empty(cDeptoIm), AllTrim(cDeptoIm) + _aTotal[098], "")
//Puesto
(PRE) cCadOrig += IIf(!Empty(cPuesCfdi), AllTrim(cPuesCfdi) + _aTotal[098], "")
//RiesgoPuesto
(PRE) cCadOrig += IIf(!lRegAsimil .AND. !lImprIndem, IIf(SRA->RA_CATFUNC <> 'A', AllTrim(cRiegCFDi), AllTrim("99")) + _aTotal[098], "")
//PeriodicidadPago
(PRE) cCadOrig += CFDCarEsp(Alltrim(IIf(SRY->RY_TIPO == "1",cPerCFDi, "99"))) + _aTotal[098]
//Banco
(PRE) IIf(!Empty(SRA->RA_CLABE),,cCadOrig += IIf(!Empty(cBcoCfdi), Alltrim(cBcoCfdi) + _aTotal[098], ""))
//CLABE
(PRE) cCadOrig += IIf(!Empty(SRA->RA_CLABE), Alltrim(SRA->RA_CLABE), Alltrim(SRA->RA_CTDEPSA)) + _aTotal[098]
//SalarioBaseCotApor
(PRE) IIf(SRA->RA_CATFUNC <> 'A', cCadOrig += Alltrim(Transform(Round(nSalBasAp,2), "99999999.99")) + _aTotal[098], "")
//SalarioDiarioIntegrado
(PRE) IIf(SRA->RA_CATFUNC <> 'A' .And. !lRegAsimil .And. !lImprIndem, cCadOrig += AllTrim(Transform(Round(SRA->RA_SALINT,2), "99999999.99")) + _aTotal[098], "")
//ClaveEntFed
(PRE) cCadOrig += Alltrim(cEntFed) + _aTotal[098]

//SUBCONTRATACION
//RfcLabora
(PRE) cCadOrig += IIf(SRA->RA_PORSUB <> 0, Alltrim(SRA->RA_RFCLAB) + _aTotal[098], "")
//PorcentajeTiempo
(PRE) cCadOrig += IIf(SRA->RA_PORSUB <> 0, Alltrim(Str(SRA->RA_PORSUB)) + _aTotal[098], "")

//PERCEPCIONES
//TotalSueldos
(PRE) IIf(nTotSueld <> 0, cCadOrig += Alltrim(Transform(Round(nTotSueld,2), "99999999.99")) + _aTotal[098], "")
//TotalSeparacionIndemnizacion
(PRE) IIf(nTotIndem <> 0, cCadOrig += Alltrim(Transform(Round(nTotIndem,2), "99999999.99")) + _aTotal[098], "")
//TotalJubilacionPensionRetiro
(PRE) IIf(nTotJubil <> 0, cCadOrig += Alltrim(Transform(Round(nTotJubil,2), "99999999.99")) + _aTotal[098], "")
//TotalGravado
(PRE) cCadOrig += Alltrim(Transform(Round(nTotPGrav,2), "99999999.99")) + _aTotal[098]
//TotalExento
(PRE) cCadOrig += Alltrim(Transform(Round(nTotPExen,2), "99999999.99")) + _aTotal[098]
//PERCEPCION (AccionesOTitulos y/o Horas Extras)
(PRE) VldCad884("1")

//JubilacionPensionRetiro
//TotalUnaExhibicion
(PRE) IIf(nTotUnaEx <> 0, cCadOrig += Alltrim(Transform(Round(nTotUnaEx,2), "99999999.99")) + _aTotal[098], "")
//TotalParcialidad
(PRE) IIf(nTotParci <> 0, cCadOrig += Alltrim(Transform(Round(nTotParci,2), "99999999.99")) + _aTotal[098], "")
//MontoDiario
(PRE) IIf(nTotParci <> 0, cCadOrig += Alltrim(Transform(Round(nTotDiari,2), "99999999.99")) + _aTotal[098], "")
//IngresoAcumulable
(PRE) IIf(nTotUnaEx+nTotParci <> 0, cCadOrig += Alltrim(Transform(Round(nTotIAcum,2), "99999999.99")) + _aTotal[098], "")
//IngresoNoAcumulable
(PRE) IIf(nTotUnaEx+nTotParci <> 0, cCadOrig += Alltrim(Transform(Round(NTotNAcum,2), "99999999.99")) + _aTotal[098], "")

//SeparacionIndemnizacion
//TotalPagado
(PRE) IIf(nTotPagad <> 0, cCadOrig += Alltrim(Transform(Round(nTotPagad,2), "99999999.99")) + _aTotal[098], "")
//NumAÃ±osServicio
(PRE) IIf(nTotPagad <> 0, cCadOrig += Alltrim(Str(IIf(nNumAnios==0, 1, nNumAnios))) + _aTotal[098], "")
//UltimoSueldoMensOrd
(PRE) IIf(nTotPagad <> 0, cCadOrig += Alltrim(Transform(Round(nUltSuelM,2), "99999999.99")) + _aTotal[098], "")
//IngresoAcumulable
(PRE) IIf(nTotPagad <> 0, cCadOrig += Alltrim(Transform(Round(nIngrAcum,2), "99999999.99")) + _aTotal[098], "")
//IngresoNoAcumulable
(PRE) IIf(nTotPagad <> 0, cCadOrig += Alltrim(Transform(Round(nIngrNAcu,2), "99999999.99")) + _aTotal[098], "")

//DEDUCCIONES
//TotalOtrasDeducciones
(PRE) IIf(nOtroDedu <> 0, cCadOrig += Alltrim(Transform(Round(nOtroDedu,2), "99999999.99")) + _aTotal[098], "")
//TotalImpuestosRetenidos
(PRE) IIf(nImpReten <> 0, cCadOrig += Alltrim(Transform(Round(nImpReten,2), "99999999.99")) + _aTotal[098], "")
//DEDUCCION
(PRE) VldCad884("2")

//OtroPago
//TipoOtroPago (SubsidioAlEmpleo - CompensacionSaldosAFavor)
(PRE) IIf(!lRegAsimil, VldCad884("3"), .T.)

//Incapacidad
(PRE) VldCad884("4")

(PRE) cCadOrig += _aTotal[098]
(POS) _aTotal[074] := ENCODEUTF8(cCadOrig)
(POS) cCadOrig := ENCODEUTF8(cCadOrig)
//Sello
(POS) _aTotal[100] := LjHex2Asc(SHA256(cCadOrig,2))
(POS) _aTotal[100] := PrivSignRSA(&(SuperGetMv("MV_CFDDIRS",,""))+SuperGetMv("MV_CFDI_KP",,""),_aTotal[100],6,"assinatura")
(POS) _aTotal[100] := ENCODE64(_aTotal[100])

// C O N F I G U R A C I O N D E L A R C H I V O : R E C N O M . INI
[XXX CABECERA]
Linha1 C 041 0 Chr(239) + Chr(187) + Chr(191) + '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>'

//CFDI: CFDI:COMPROBANTE
[XXX CFDI]

//Variable utilizada para validar si es Regimen Asimilado
(PRE) lRegAsimil := SRA->RA_TIPREG $ "05|06|07|08|09|10|11"

//Certificado
//CSD_XIA190128J61c.pem XIA190128J61 - pruebas SAT
(PRE) cCert01 := "MIIFyDCCA7CgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDA0MDAwMDI0NDMwDQYJKoZIhvcNAQEL"
(PRE) cCert01 += "BQAwggErMQ8wDQYDVQQDDAZBQyBVQVQxLjAsBgNVBAoMJVNFUlZJQ0lPIERFIEFE"
(PRE) cCert01 += "TUlOSVNUUkFDSU9OIFRSSUJVVEFSSUExGjAYBgNVBAsMEVNBVC1JRVMgQXV0aG9y"
(PRE) cCert01 += "aXR5MSgwJgYJKoZIhvcNAQkBFhlvc2Nhci5tYXJ0aW5lekBzYXQuZ29iLm14MR0w"
(PRE) cCert01 += "GwYDVQQJDBQzcmEgY2VycmFkYSBkZSBjYWRpejEOMAwGA1UEEQwFMDYzNzAxCzAJ"
(PRE) cCert01 += "BgNVBAYTAk1YMRkwFwYDVQQIDBBDSVVEQUQgREUgTUVYSUNPMREwDwYDVQQHDAhD"
(PRE) cCert01 += "T1lPQUNBTjERMA8GA1UELRMIMi41LjQuNDUxJTAjBgkqhkiG9w0BCQITFnJlc3Bv"
(PRE) cCert01 += "bnNhYmxlOiBBQ0RNQS1TQVQwHhcNMTkwNjE3MjA0MDUxWhcNMjMwNjE3MjA0MDUx"
(PRE) cCert01 += "WjCB7zEqMCgGA1UEAxMhWEVOT04gSU5EVVNUUklBTCBBUlRJQ0xFUyBTIERFIENW"
(PRE) cCert01 += "MSowKAYDVQQpEyFYRU5PTiBJTkRVU1RSSUFMIEFSVElDTEVTIFMgREUgQ1YxKjAo"
(PRE) cCert01 += "BgNVBAoTIVhFTk9OIElORFVTVFJJQUwgQVJUSUNMRVMgUyBERSBDVjElMCMGA1UE"
(PRE) cCert01 += "LRMcWElBMTkwMTI4SjYxIC8gS0FITzY0MTEwMUIzOTEeMBwGA1UEBRMVIC8gS0FI"
(PRE) cCert01 += "TzY0MTEwMUhOVExLUzA2MSIwIAYDVQQLExlYZW5vbiBJbmR1c3RyaWFsIEFydGlj"
(PRE) cCert01 += "bGVzMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAiJQ5YcSgjwsGf29+"
(PRE) cCert01 += "3go7VGdtMZCcH9wUpn46ZMAlFwUojnCPTvwJ3+cSwjqJnw8ahr3DuRwekvGR4BJA"
(PRE) cCert01 += "b5b9Xi8kyoiWtwcGOSWxO38Bp9J1e/BO9HMbQBPAtLDuG47oqnH8zWLOeaoYRJDp"
(PRE) cCert01 += "ARw4RX1ko2+9tbj0ntBtM7Vk1E8EWiA/h2Meq0LIv1+ySGTUrEW46FM01J5pzELv"
(PRE) cCert01 += "5XupBghuJxR5DG9fiOW7u3dR5s3tZoVLwA1KdjJtY0mmnfCwxg6i5AqhvY+FAI5D"
(PRE) cCert01 += "6CF6/lHA8PWg63WasvrhuIv70xCLjgPT/j00ZcPrLvBf1DefGVic980Ch/SDvC+M"
(PRE) cCert01 += "dJ1F5wIDAQABox0wGzAMBgNVHRMBAf8EAjAAMAsGA1UdDwQEAwIGwDANBgkqhkiG"
(PRE) cCert01 += "9w0BAQsFAAOCAgEACjfTPoKY2N5MxjmAMltd5XZCV1vgAwEtrIRYTodhE8R0Tp1Q"
(PRE) cCert01 += "anAXb0luPyBv5hIXWK4VqAI4fcTtP+n7kkrwfha6ErkPWFNJWJm8ZsMmby/3WgVo"
(PRE) cCert01 += "JkOFyRYQqr5Il3N6wMa5kiDBtDRbqB3iEXmvtrvjWSHyxAER+zo3jWGFlhBZ0nQN"
(PRE) cCert01 += "Rtjx8sPFihVc5TUH682HJiU4oWvT63Dnra8ncqiW/uCuY86crnUq0fW7Lw/3+PY5"
(PRE) cCert01 += "xXjNxR/Hh3sUPITfJrGaLWurD1J9npr9yGAJ6t9zrhhZnepIC0DUMc5+j4pg1DrO"
(PRE) cCert01 += "32jzwUOLQqErDizh84NoJCWwbg+US8wi3zD0ZKiDv7XsTNWAW2Ap2JkzykKHjFTZ"
(PRE) cCert01 += "iEm3uZOkJNfcu3o+kefr5HfXFT+iN9K5FUEhaQwgUeZBRJ8V5F6gmhz3d6ixVbiZ"
(PRE) cCert01 += "oFNhYR8e2k8gF9gGrVMrEbJGQrl+6+ZYQLFiauXeG7fu1svk19PuyredRJGnseJq"
(PRE) cCert01 += "yV4RzcRGhJA+cLnmpdDOTEhignnvnhEuY6HVRYYXhOTyeeluET7KRCxbJGqO7TdW"
(PRE) cCert01 += "gjrHL3HRbNE4NY5GAdOZuLaWxElG5ZVCHqtG0Nh7UQAhcz+EKyZBAewv5XuH0Oom"
(PRE) cCert01 += "ZXw6mM2mY2soL6z1224NusM8/BbJcYTQUlAEKblEChhGK1XlxiVOU2nc9KE="

(PRE) if (SM0->M0_CODIGO == '01', cCert := cCert01,cCert := cCert01)

(PRE) _aTotal[001] := '<cfdi:Comprobante'
(PRE) _aTotal[001] += ' xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/34"'
(PRE) _aTotal[001] += ' xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"'
(PRE) _aTotal[001] += ' xmlns:nomina12="http://www.sat.gob.mx/nomina12"'
(PRE) _aTotal[001] += ' xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/34http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/34/cfdv33cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/nomina12 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/nomina/nomina12.xsd"'
(PRE) _aTotal[001] += ' Version="34.30"'
(PRE) _aTotal[001] += ' Serie="' + _aTotal[078] + '"'
(PRE) _aTotal[001] += ' Folio="' + _aTotal[077] + '"'
(PRE) _aTotal[001] += ' FechaFolio="' + _aTotal[076077] + '"'
(PRE) _aTotal[001] += ' SelloFecha="' + Alltrim( _aTotal[100076]) + '"'
(PRE) _aTotal[001] += ' FormaPagoSello="' + CFDCarEsp("99"Alltrim(_aTotal[100]) + '"'
(PRE) _aTotal[001] += ' NoCertificado="' + SuperGetMv("MV_CFDI_CS",,"") + '"'
(PRE) _aTotal[001] += ' Certificado="' + cCert + '"'
(PRE) _aTotal[001] += ' SubTotal="' + AllTrim(Transform(Round(nTotPGrav + nTotPExen + IIf(lRegAsimil, 0, nTotOtroP), 2), "99999999.99")) + '"'
(PRE) _aTotal[001] += ' Descuento="' + Alltrim(Transform(Round(nOtroDedu+nImpReten,2), "99999999.99")) + '"'
(PRE) _aTotal[001] += ' Moneda="' + Alltrim("MXN") + '"'
(PRE) _aTotal[001] += ' Total="' + AllTrim(Transform(Round(nTotPGrav + nTotPExen + IIf(lRegAsimil, 0, nTotOtroP) - (nOtroDedu + nImpReten), 2), "99999999.99")) + '"'
(PRE) _aTotal[001] += ' TipoDeComprobante="' + AllTrim("N") + '"'
(PRE) _aTotal[001] += ' Exportacion="' + Alltrim("01") + '"'
(PRE) _aTotal[001] += ' MetodoPago="' + Alltrim("PUE") + '"'
(PRE) _aTotal[001] += ' LugarExpedicion="' + CFDCarEsp(AllTrim(RGC->RGC_CODPOS)) + '"'
(PRE) _aTotal[001] += '>'
(PRE) _aTotal[001] := ENCODEUTF8(_aTotal[001])
(PREREG) _aTotal[001]

//COMPROBANTE: CFDI:CfdiRelacionado
[XXX CfdiRelacionados]
(PRE) _aTotal[001] := NodoRelacc(2)
(PRE) _aTotal[001] := ENCODEUTF8(_aTotal[001])
(PREREG) _aTotal[001]

//COMPROBANTE: CFDI:EMISOR
[XXX EMISOR]
(PRE) _aTotal[001] := ' <cfdi:Emisor'
(PRE) _aTotal[001] += ' Rfc="' + CFDCarEsp(Alltrim(SM0->M0_CGC)) + '"'
(PRE) _aTotal[001] += ' Nombre="' + _aTotal[075] + '"'
(PRE) _aTotal[001] += ' RegimenFiscal="' + cTipoReg + '"'
(PRE) _aTotal[001] += '/>'
(PRE) _aTotal[001] := ENCODEUTF8(_aTotal[001])
(PREREG) _aTotal[001]]

//COMPROBANTE: CFDI:RECEPTOR
[XXX RECEPTOR]
(PREREG) (_aTotal[001] := ' <cfdi:Receptor' , .T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' Rfc="' + CFDCarEsp(AllTrim(SRA->RA_CIC)) + '"' , .T.)
(PREREG) (_aTotal[001] //COMPROBANTE: CFDI:RECEPTOR
[XXX RECEPTOR]
(PREREG) (_aTotal[001] := ' <cfdi:Receptor+= ' Nombre="' + Alltrim(SRA->RA_NOME) + '"' , .T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' RfcDomicilioFiscalReceptor="' + CFDCarEsp(AllTrimAlltrim(SRA->RA_CICCEP)) + '"' , .T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' NombreRegimenFiscalReceptor="' + CFDCarEsp(Alltrim(Iif(SRA->RA_NOME>(ColumnPos("RA_FISCALI")) > 0,SRA->RA_FISCALI,""))) + '"' , .T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' UsoCFDI="' + CFDCarEsp( "P01CN01") + '"' , .T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '/>' ,.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] := ENCODEUTF8(_aTotal[001]) , .T.)
(PREREG) _aTotal[001]

//COMPROBANTE: CFDI:COCEPTOS
[XXX CONCEPTOS]
CONCEPTOS C 021 0 ENCODEUTF8(XMLConv("",,,"cfdi:Conceptos",.T.,.F.,4))

[XXX CONCEPTO]

//Variable utilizada para validar si es Regimen Asimilado
(PRE) lRegAsimil := SRA->RA_TIPREG $ "05|06|07|08|09|10|11"

(PREREG) (_aTotal[002] := ' <cfdi:Concepto',.T.)
(PREREG) (_aTotal[002] += ' ClaveProdServ="'+AllTrim("84111505")+'"',.T.)
(PREREG) (_aTotal[002] += ' Cantidad="' + Alltrim("1") + '"',.T.)
(PREREG) (_aTotal[002] += ' ClaveUnidad="' + Alltrim("ACT") + '"',.T.)
(PREREG) (_aTotal[002] += ' Descripcion="' + DECODEUTF8(AllTrim("Pago de nÃ³mina")) + '"',.T.)
(PREREG) (_aTotal[002] += ' ValorUnitario="' + Alltrim(Transform(Round(nTotPGrav + nTotPExen + IIf(lRegAsimil, 0, nTotOtroP),2), "99999999.99")) + '"',.T.)
(PREREG) (_aTotal[002] += ' Importe="' + Alltrim(Transform(Round(nTotPGrav + nTotPExen + IIf(lRegAsimil, 0, nTotOtroP), nTotOtroP),2), "99999999.99")) + '"',.T.)
(PREREG) (_aTotal[002] += ' Descuento="' + Alltrim(Transform(Round(nTotDGrav+nTotDExen,2), "99999999.99")) + '"',.T.)
(PREREG) (_aTotal[002] += ' DescuentoObjetoImp="' + Alltrim(Transform(Round(nTotDGrav+nTotDExen,2), "99999999.99")"01") + '"',.T.)
(PREREG) (_aTotal[002] += '/>',.T.)
(PREREG) (_aTotal[078] ++,.T.)
(PREREG) ENCODEUTF8(_aTotal[002])

[XXX CONCEPTOS]
CONCEPTOS C 021 0 ENCODEUTF8(XMLConv("",,,"cfdi:Conceptos",.F.,.T.,4))

//COMPLEMENTO: CFDI:COMPLEMENTO
[XXX COMPLEM]
COMPLEM C 023 0 ENCODEUTF8(XMLConv("",,,"cfdi:Complemento",.T.,.F.,4))

//COMPLEMENTO: NOMINA:NOMINA
[XXX NOMINA]

//Variable utilizada para validar si es Regimen Asimilado
(PRE) lRegAsimil := SRA->RA_TIPREG $ "05|06|07|08|09|10|11"

(PRE) _aTotal[001] := ' <nomina12:Nomina'
(PRE) _aTotal[001] += ' Version="1.2"'
(PRE) _aTotal[001] += ' TipoNomina="' + IIf(SRY->RY_TIPO == "1" .And. !lImprIndem, "O", "E") + '"'
(PRE) _aTotal[001] += ' FechaPago="' + Alltrim(STR(YEAR(dFchPag)))+"-"+ STRZERO(MONTH(dFchPag),2) +"-"+STRZERO(DAY(dFchPag),2)+ '"'
(PRE) _aTotal[001] += ' FechaInicialPago="' + Alltrim(STR(YEAR(dFchInPag)))+"-"+ STRZERO(MONTH(dFchInPag),2) +"-"+STRZERO(DAY(dFchInPag),2)+ '"'
(PRE) _aTotal[001] += ' FechaFinalPago="' + Alltrim(STR(YEAR(dFchFiPag)))+"-"+ STRZERO(MONTH(dFchFiPag),2) +"-"+STRZERO(DAY(dFchFiPag),2)+ '"'
(PRE) _aTotal[001] += ' NumDiasPagados="' + Alltrim(Str(IIf(nDiasPag == 0, "1", Transform(nDiasPag, "99999.999"))) + '"'
(PRE) _aTotal[001] += IIf(nTotPGrav+nTotPExen <> 0, ' TotalPercepciones="' + Alltrim(Transform(Round(nTotPGrav+nTotPExen,2), "99999999.99")) + '"', "")
(PRE) _aTotal[001] += IIf(nTotDGrav+nTotDExen <> 0, ' TotalDeducciones="' + Alltrim(Transform(Round(nTotDGrav+nTotDExen,2), "99999999.99")) + '"', "")
(PRE) _aTotal[001] += IIf(nTotOtroP <> 0 .And. !lRegAsimil, ' TotalOtrosPagos="' + Alltrim(Transform(Round(nTotOtroP,2), "99999999.99")) + '" ', "")
(PRE) _aTotal[001] += '>'
(PRE) _aTotal[001] := ENCODEUTF8(_aTotal[001])
(PREREG) _aTotal[001]

[XXX EMISOR]

//Variable utilizada para validar si es Regimen Asimilado
(PRE) lRegAsimil := SRA->RA_TIPREG $ "05|06|07|08|09|10|11"

(PREREG) (NodOpcion(6),.T.)
(PRE) _aTotal[001] := ' <nomina12:Emisor'
(PRE) _aTotal[001] += IIf(SRA->RA_CATFUNC <> 'A' .And. !lRegAsimil .And. !lImprIndem, ' RegistroPatronal="' + Alltrim(cRegPatr) +'"', "")
(PRE) _aTotal[001] += ' RfcPatronOrigen="' + CFDCarEsp(Alltrim(SM0->M0_CGC)) + '"'
(PREREG) (_aTotal[001] += IIf(Alltrim(cOrigRecur) == "", '/>', '>'),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIf(Alltrim(cOrigRecur) == "", "", cCRLF + cNodoSNCF),.T.)
(PREREG) ENCODEUTF8(_aTotal[001])
(PREREG) ( Iif ((cOrigRecur <> ""),.T.,.F.))
EMISOR C 026 0 ENCODEUTF8(XMLConv("",,,"nomina12:Emisor",.F.,.T.,8))

//COMPROBANTE: CFDI:RECEPTOR
[XXX RECEPTOR]

//Variable utilizada para validar si es Regimen Asimilado
(PRE) lRegAsimil := SRA->RA_TIPREG $ "05|06|07|08|09|10|11"

(PREREG) (NodOpcion(5),.T.)
(PRE) _aTotal[001] := ' <nomina12:Receptor'
(PRE) _aTotal[001] += ' Curp="' + Alltrim(SRA->RA_CURP) + '"'
(PRE) _aTotal[001] += IIf(SRA->RA_CATFUNC <> 'A' .And. !lRegAsimil .And. !lImprIndem, ' NumSeguridadSocial="' + AllTrim(SRA->RA_RG) +'"', "")
(PRE) _aTotal[001] += IIf(SRA->RA_CATFUNC <> 'A' .And. !lRegAsimil .And. !lImprIndem, ' FechaInicioRelLaboral="' + AllTrim(Str(Year(dFchInLab))) + "-" + StrZero(Month(dFchInLab),2) + "-" + StrZero(Day(dFchInLab),2) + '"', "")
(PRE) _aTotal[001] += IIf(SRA->RA_CATFUNC <> 'A' .And. !lRegAsimil .And. !lImprIndem, DecodeUTF8(' AntigÃ¼edad="') + 'P' + AllTrim(Str(nAntigue)) + 'W' + '" ', "")
(PRE) _aTotal[001] += ' TipoContrato="' + Iif(lImprIndem,"99",Alltrim(SRA->RA_TIPCON)) + '"'
(PRE) _aTotal[001] += IIf(SRA->RA_CATFUNC <> 'A', ' Sindicalizado="' + IIf(!Empty(SRA->RA_SINDICA) .And. !lRegAsimil, "Sï¿½", "No") + '"', "")
(PRE) _aTotal[001] += IIf(SRA->RA_CATFUNC <> 'A' .And. !lRegAsimil, ' TipoJornada="' + AllTrim(cTipJorn) + '"', "")
(PRE) _aTotal[001] += ' TipoRegimen="' + Iif(lImprIndem,"13",Alltrim(SRA->RA_TIPREG)) + '"'
(PRE) _aTotal[001] += ' NumEmpleado="' + Alltrim(SRA->RA_MAT) +'"'
(PRE) _aTotal[001] += ' Departamento="' + Alltrim(cDeptoIm) + '"'
(PRE) _aTotal[001] += ' Puesto="' + Alltrim(cPuesCfdi) + '"'
(PRE) IIf(!lRegAsimil .AND. !lImprIndem, _aTotal[001] += IIf(SRA->RA_CATFUNC <> 'A', ' RiesgoPuesto="' + AllTrim(cRiegCFDi) + '"', ' RiesgoPuesto="' + AllTrim("99") + '"'), .T.)
(PRE) _aTotal[001] += ' PeriodicidadPago="' + CFDCarEsp(Alltrim(IIf(SRY->RY_TIPO == "1",cPerCFDi, "99"))) + '"'
(PRE) IIf(!Empty(SRA->RA_CLABE), ,_aTotal[001] += ' Banco="' + Alltrim(cBcoCfdi) + '"')
(PRE) _aTotal[001] += ' CuentaBancaria="' + IIf(!Empty(SRA->RA_CLABE), Alltrim(SRA->RA_CLABE), Alltrim(SRA->RA_CTDEPSA)) + '"'
(PRE) _aTotal[001] += IIf(SRA->RA_CATFUNC <> 'A', ' SalarioBaseCotApor="' + Alltrim(Transform(Round(nSalBasAp,2), "99999999.99")) + '"', "")
(PRE) _aTotal[001] += IIf(SRA->RA_CATFUNC <> 'A' .And. !lRegAsimil .And. !lImprIndem, ' SalarioDiarioIntegrado="' + Alltrim(Transform(Round(SRA->RA_SALINT,2), "99999999.99")) + '"', "")
(PRE) _aTotal[001] += ' ClaveEntFed="' + Alltrim(cEntFed) + '"'
(PREREG) (_aTotal[001] += IIf(cNodoSubC <> "", '>', '/>'),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIf(cNodoSubC == "", "", cCRLF + cNodoSubC),.T.)
(PREREG) ENCODEUTF8(_aTotal[001])
(PREREG) ( Iif ((cNodoSubC <> ""),.T.,.F.))
RECEPTOR C 028 0 ENCODEUTF8(XMLConv("",,,"nomina12:Receptor",.F.,.T.,8))

//COMPLEMENTO: NOMINA:PERCEPCIONES
[XXX PERCEPCION]
(PRE) DBSELECTAREA("SRVPD")
(PRE) SRVPD->(DbGotop())
(PREREG) ( Iif ((Alltrim(SRVPD->RV_TIPO) =="1"),.T.,.F.))
(PRE) _aTotal[002] := ' <nomina12:Percepciones'
(PRE) _aTotal[002] += IIf(nTotSueld<>0, ' TotalSueldos="' + Alltrim(Transform(Round(nTotSueld,2), "99999999.99")) + '"', "")
(PRE) _aTotal[002] += IIf(nTotIndem<>0, ' TotalSeparacionIndemnizacion="' + Alltrim(Transform(Round(nTotIndem,2), "99999999.99")) + '"', "")
(PRE) _aTotal[002] += IIf(nTotJubil<>0, ' TotalJubilacionPensionRetiro="' + Alltrim(Transform(Round(nTotJubil,2), "99999999.99")) + '"', "")
(PRE) _aTotal[002] += ' TotalGravado="' + Alltrim(Transform(Round(nTotPGrav,2), "99999999.99")) + '"'
(PRE) _aTotal[002] += ' TotalExento="' + Alltrim(Transform(Round(nTotPExen,2), "99999999.99")) + '"'
(PRE) _aTotal[002] += '>'
(PRE) _aTotal[002] := ENCODEUTF8(_aTotal[002])
(PREREG) _aTotal[002]

[SRVPD PERCEPCION]
(PRE) SRVPD->(DbGotop())
(PREREG) ( Iif ((Alltrim(SRVPD->RV_TIPO) =="1"),.T.,.F.))
(PREREG) NodOpcion(1)
(PREREG) NodOpcion(2)
(PREREG) (_aTotal[002] := ' <nomina12:Percepcion',.T.)
(PREREG) (_aTotal[002] += ' TipoPercepcion="' + Alltrim(Substr(SRVPD->RV_TIPSAT,1,3)) + '"',.T.)
(PREREG) (_aTotal[002] += ' Clave="' + Alltrim(SRVPD->RV_COD) + '"',.T.)
(PREREG) (_aTotal[002] += ' Concepto="' + Alltrim(SRVPD->RV_DESCDET) + '"',.T.)
(PREREG) (_aTotal[002] += ' ImporteGravado="' + Alltrim(Transform(Round(SRVPD->RC_VALORGV,2), "99999999.99")) + '"',.T.)
(PREREG) (_aTotal[002] += ' ImporteExento="' + Alltrim(Transform(Round(SRVPD->RC_VALOREX,2), "99999999.99")) + '"',.T.)
(PREREG) (_aTotal[002] += IIf(cNodoAccT <> "" .Or. cNodoHExt <> "", '>', '/>'),.T.)
(PREREG) (_aTotal[002] += IIf(cNodoAccT == "", "", cCRLF + cNodoAccT),.T.)
(PREREG) (_aTotal[002] += IIf(cNodoHExt == "", "", cCRLF + cNodoHExt),.T.)
(PREREG) ENCODEUTF8(_aTotal[002])
(PREREG) ( Iif ((cNodoAccT <> "" .Or. cNodoHExt <> ""),.T.,.F.))
PERCEPCION C 036 0 ENCODEUTF8(XMLConv("",,,"nomina12:Percepcion",.F.,.T.,12))

[SRVPD JUBILACION]
(PREREG) Iif((nTotUnaEx+nTotParci+nTotDiari+nTotIAcum+NTotNAcum<>0),.T.,.F. )
(PRE) _aTotal[002] := ' <nomina12:JubilacionPensionRetiro'
(PRE) _aTotal[002] += IIf(nTotUnaEx <> 0, ' TotalUnaExhibicion="' + Alltrim(Transform(Round(nTotUnaEx,2), "99999999.99")) + '"', "")
(PRE) _aTotal[002] += IIf(nTotParci <> 0, ' TotalParcialidad="' + Alltrim(Transform(Round(nTotParci,2), "99999999.99")) + '"', "")
(PRE) _aTotal[002] += IIf(nTotParci <> 0, ' MontoDiario="' + Alltrim(Transform(Round(nTotDiari,2), "99999999.99")) + '"', "")
(PRE) _aTotal[002] += IIf(nTotUnaEx+nTotParci <> 0, ' IngresoAcumulable="' + Alltrim(Transform(Round(nTotIAcum,2), "99999999.99")) + '"', "")
(PRE) _aTotal[002] += IIf(nTotUnaEx+nTotParci <> 0, ' IngresoNoAcumulable="' + Alltrim(Transform(Round(NTotNAcum,2), "99999999.99")) + '"', "")
(PRE) _aTotal[002] += '/>'
(PREREG) ENCODEUTF8(_aTotal[002])
(PREREG) VldNodJub()

[SRVPD INDEMNIZACION]
(PREREG) Iif((nTotPagad+nNumAnios+nUltSuelM+nIngrAcum+nIngrNAcu<>0),.T.,.F. )
(PRE) _aTotal[002] := ' <nomina12:SeparacionIndemnizacion'
(PRE) _aTotal[002] += ' TotalPagado="' + Alltrim(Transform(Round(nTotPagad,2), "99999999.99")) + '"'
(PRE) _aTotal[002] += ' NumAñosServicio="' + Alltrim(Str(IIf(nNumAnios==0, 1, nNumAnios))) + '"'
(PRE) _aTotal[002] += ' UltimoSueldoMensOrd="' + Alltrim(Transform(Round(nUltSuelM,2), "99999999.99")) + '"'
(PRE) _aTotal[002] += ' IngresoAcumulable="' + Alltrim(Transform(Round(nIngrAcum,2), "99999999.99")) + '"'
(PRE) _aTotal[002] += ' IngresoNoAcumulable="' + Alltrim(Transform(Round(nIngrNAcu,2), "99999999.99")) + '"'
(PRE) _aTotal[002] += '/>'
(PREREG) ENCODEUTF8(_aTotal[002])
(PREREG) VldNodInde()

[XXX PERCEPCION]
(PRE) SRVPD->(DbGotop())
(PREREG) ( Iif ((Alltrim(SRVPD->RV_TIPO) =="1"),.T.,.F.))
PERCEPCION C 032 0 ENCODEUTF8(XMLConv("",,,"nomina12:Percepciones",.F.,.T.,8))

//COMPLEMENTO: NOMINA:DEDUCCIONES
[XXX DEDUCCIONS]
(PRE) DBSELECTAREA("SRVPD")
(PRE) SRVPD->(DbGotop())
(PRE) DbSeek(_aTotal[072]+_aTotal[073]+"2")
(PREREG) ( Iif ((Alltrim(SRVPD->RV_TIPO) =="2"),.T.,.F.))
(PRE) _aTotal[002] := ' <nomina12:Deducciones'
(PRE) _aTotal[002] += IIf(nOtroDedu <> 0, ' TotalOtrasDeducciones="' + Alltrim(Transform(Round(nOtroDedu,2), "99999999.99")) + '"', "")
(PRE) _aTotal[002] += IIf(nImpReten <> 0, ' TotalImpuestosRetenidos="' + Alltrim(Transform(Round(nImpReten,2), "99999999.99")) + '" ', "")
(PRE) _aTotal[002] += '>'
(PREREG) ENCODEUTF8(_aTotal[002])

[SRVPD DEDUCCION]
(PREREG) ( Iif ((Alltrim(SRVPD->RV_TIPO) =="2"),.T.,.F.))
(PREREG) (_aTotal[002] := ' <nomina12:Deduccion',.T.)
(PREREG) (_aTotal[002] += ' TipoDeduccion="' + Alltrim(Substr(SRVPD->RV_TIPSAT,1,3)) + '"',.T.)
(PREREG) (_aTotal[002] += ' Clave="' + Alltrim(SRVPD->RV_COD) + '"',.T.)
(PREREG) (_aTotal[002] += ' Concepto="' + Alltrim(SRVPD->RV_DESCDET) + '"',.T.)
(PREREG) (_aTotal[002] += ' Importe="' + Alltrim(Transform(Round(SRVPD->RC_VALORGV + SRVPD->RC_VALOREX,2), "99999999.99")) + '"',.T.)
(PREREG) (_aTotal[002] += '/>',.T.)
(PREREG) ENCODEUTF8(_aTotal[002])

[XXX DEDUCCIONS]
(PRE) DBSELECTAREA("SRVPD")
(PRE) SRVPD->(DbGotop())
(PRE) DbSeek(_aTotal[072]+_aTotal[073]+"2")
(PREREG) ( Iif ((Alltrim(SRVPD->RV_TIPO) =="2"),.T.,.F.))
DEDUCCIONS C 032 0 ENCODEUTF8(XMLConv("",,,"nomina12:Deducciones",.F.,.T.,8))

//COMPLEMENTO: NOMINA:OTROSPAGOS
[XXX OTROSPAGOS]

//Variable utilizada para validar si es Regimen Asimilado
(PRE) lRegAsimil := SRA->RA_TIPREG $ "05|06|07|08|09|10|11"

(PREREG) !lRegAsimil
(PREREG) _aTotal[002] := ''
(PREREG) _aTotal[002] := fOtrosPag()
(PREREG) ENCODEUTF8(_aTotal[002])

[XXX INCAPACIDS]
(PRE) SRCIN->(DbGotop())
(PREREG) Iif(!SRCIN->(Eof()),.T.,.F. )
(PRE) _aTotal[001] := ' <nomina12:Incapacidades>'
(PREREG) ENCODEUTF8(_aTotal[001])

//COMPLEMENTO: NOMINA:INCAPACIDAD
[SRCIN INCAPACIDAD]
(PRE) SRCIN->(DbGotop())
(PREREG) (_aTotal[002] := ' <nomina12:Incapacidad',.T.)
(PREREG) (_aTotal[002] += ' DiasIncapacidad="' + Alltrim(Str(SRCIN->RC_HORAS)) + '"',.T.)
(PREREG) (_aTotal[002] += ' TipoIncapacidad="' + Alltrim(SRCIN->RCM_TIPSAT) + '"',.T.)
(PREREG) (_aTotal[002] += ' ImporteMonetario="' + Alltrim(Transform(Round(SRCIN->RC_VALOR,2), "99999999.99")) + '"',.T.)
(PREREG) (_aTotal[002] += '/>',.T.)
(PREREG) ENCODEUTF8(_aTotal[002])

[XXX INCAPACIDAD]
(PRE) SRCIN->(DbGotop())
(PREREG) Iif(!SRCIN->(Eof()),.T.,.F. )
INCAPACIDAD C 030 0 ENCODEUTF8(XMLConv("",,,"nomina12:Incapacidad",.F.,.T.,8))

[XXX INCAPACIDS]
(PRE) SRCIN->(DbGotop())
(PREREG) Iif(!SRCIN->(Eof()),.T.,.F. )
INCAPACIDS C 033 0 ENCODEUTF8(XMLConv("",,,"nomina12:Incapacidades",.F.,.T.,8))

[XXX NOMINA]
NOMINA C 023 0 ENCODEUTF8(XMLConv("",,,"nomina12:Nomina",.F.,.T.,4))

//COMPLEMENTO: CFDI:COMPLEMENTO
[XXX COMPLEM]
COMPLEM C 023 0 ENCODEUTF8(XMLConv("",,,"cfdi:Complemento",.F.,.T.,4))

[XXX ADDENDA]
ADDENDA C 019 0 ENCODEUTF8(XMLConv("",,,"cfdi:Addenda",.T.,.F.,4))

[XXX ADDENDA1]
(PREREG) (_aTotal[003] := ' <cfdi:t_obs',.T.)
(PREREG) (_aTotal[003] += ' CadenaOrig="' + Alltrim(_aTotal[074]) + '"',.T.)
(PREREG) (_aTotal[003] += ' Sucursal="' + SRA->RA_FILIAL + '"',.T.)
(PREREG) (_aTotal[003] += '/>',.T.)
(PREREG) _aTotal[003]
(POS) DelATbr884()

[XXX ADDENDA]
ADDENDA C 019 0 ENCODEUTF8(XMLConv("",,,"cfdi:Addenda",.F.,.T.,4))

[XXX CFDI]
CFDI C 019 0 ENCODEUTF8(XMLConv("",,,"cfdi:Comprobante",.F.,.T.,0))

...

Informações

title	Clave del Certificado

El valor de la variable cCert01 en el Archivo de Configuración, deberá contener la Clave del Certificado contenida en el archivo ".pem", la cual corresponde al Emisor.

07. Tablas Utilizadas

SRA - Empleados.
SRV - Conceptos.
RCJ - Procesos.
SRY - Tipos de Procedimiento.
RGC - Localidad de Pago.
CTT - Centro de Costos.
RCB - Definición de Tablas.
RCC - Mantenimiento de Tablas.
SRJ - Funciones.
RC0 - Registro Patronal.
SR6 - Turnos de Trabajo.
RF3 - Jornada.
RF8/RF4 - Horario.
RF9 - Tipo de Día.
RGA/SRM - Conceptos por Proceso.
RFQ/RCH - Periodos.
SRC - Cálculos por Procedimiento.
RIW - Folios Fiscales de Nómina.

09. Preguntas Frecuentes

¿Es posible cancelar recibos generados en versión 3.3 del CFDI?

Si, aunque el nuevo Esquema de Cancelación entró en vigor a partir del 01 de enero del 2022; el SAT extendió el periodo de ambas versiones hasta el 30 de junio de 2022, dando como resultado un periodo de convivencia para ambas versiones. A partir del 1 de julio de 2022, solo estará vigente la versión 4.0 del CFDI.

¿Cuáles son los nuevos códigos de respuesta del CFDI?

...

UUID Previamente Cancelado.

...

¿Qué debo tomar en cuenta para cancelar un CFDI?

Los contribuyentes solo podrán cancelar un CFDI en el mismo periodo de ejercicio en que se haya emitido.

10. Errores comunes

A continuación, se enlistan los errores comunes al realizar la cancelación o timbrado de recibos de nómina:

...

CFDI90000

...

.

08. Información Adicional

Comprobante del recibo de pago de nómina y su complemento.

http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/complemento_nomina.htm

http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/Guia_llenado_Nomina.pdf

Aplicable para la versión 4.0 del CFDI y el complemento de nómina versión 1.2

Matriz de errores de Nómina.

http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/29122021_Matriz_ErroresNomina_v12_RevC.xls

Matriz de errores de CFDI 4.0.

https://www.sat.gob.mx/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1579314864502&ssbinary=true

Recibo de Nómina CFDi versión 3.3 - México.

DT Recibo de Nómina CFDi 3.3 - México

Timbrado de CFDI Nómina

23429752 DNOMI-3390 DT Error al timbrar empleados con matrícula de 3 dígitos MEX

23670777 DNOMI-3524 DT Recibo de indemnización no resta de manera correcta conceptos de tipo deducción MEX

Cancelación de CFDI Nómina con motivos de cancelación.

13481039 DNOMI-47 DT Cancelación CFDI de Nómina con Motivos de Cancelación MEX

DT Cancelación y Timbrado de Complemento de Nómina con Motivos de Cancelación MEX

09. Ejecutables homologados

A continuación se encuentran las instrucciones para la actualización de los ejecutables homologados de los diferentes PAC's (Proveedores Autorizados de Certificados), con los que TOTVS mantiene los servicios de timbrado de CFDI's (Comprobantes Fiscales Digitales).

Ingresar a la Central de Descargas y Actualizaciones:

https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#company/
Seleccionar la opción, TOTVS Línea Protheus:

Image Added
Dar clic en la opción "Artefactos Generales del Producto":

Image Added
Dar clic en la opción "Rdmake Estándar":

Image Added
De las opciones desplegadas; buscar la opción "Localizaciones" y dar clic en ella:

Image Added
Dar clic en en el botón "Haga download del archivo":

Image Added
Tras completarse la descarga del archivo; descomprimir el contenido.
Se mostrará la siguiente estructura de carpetas:

Image Added
Seleccionar el archivo ".zip" correspondiente al PAC que se tiene contratado y extraer su contenido.
El contenido del archivo extraído anteriormente, copiarlo y colocarlo en la carpeta configurada en el parámetro MV_CFDSMAR.

11. Información Adicional

Documento de Referencia para CFDI 3.3:

DT Recibo de Nómina CFDI 3.3 - México

Documento Técnico de Cancelación de CFDI por Reforma Fiscal 2022:

...

Árvore de páginas

Histórico da Página

Versões comparadas

Versão antiga 1

Nova versão Atual

Chave

01. Visión General

02. Rutinas Utilizadas

02. Rutinas Utilizadas

03. Ejemplo de Utilización

Implementación

Escenarios

01 - Comprobante emitido con errores con relación

Ejemplo del proceso

¿Cómo cancelo un Recibo de Nómina con el Motivo "01" en Protheus?

02 - Comprobante emitido con errores sin relación

Ejemplo del proceso

¿Cómo cancelo un Recibo de Nómina con el Motivo "02" en Protheus?

03 - Comprobante del cual no se llevó a cabo la operación

Ejemplo del proceso

¿Cómo cancelo un Recibo de Nómina con el Motivo "03" en Protheus?

04. Timbrado de Recibos de Nómina

Ubicación

Procedimiento

05. Cancelación de Recibos de Nómina

Ubicación

Procedimiento

06. Diccionario de Datos

Grupos de Preguntas (SX1)

Grupo GPER884

Grupo CANCTFD

04. Timbrado de Recibos de Nómina

Ubicación

Procedimiento

05. Diccionario de Datos

Cambios al Diccionario de Datos.

Carga de Tabla Alfanumérica

Configuraciones para el catálogo de Régimen Fiscal Receptor

06. Archivo de Configuración (gper88440.ini)

Campos (SX3)

Campo RIW_MOTIVO

Campo RIW_IDSUST

07. Archivo de Configuración (GPER884.INI)

07. Tablas Utilizadas

09. Preguntas Frecuentes

¿Es posible cancelar recibos generados en versión 3.3 del CFDI?

¿Cuáles son los nuevos códigos de respuesta del CFDI?

¿Qué debo tomar en cuenta para cancelar un CFDI?

10. Errores comunes

08. Información Adicional

09. Ejecutables homologados

11. Información Adicional