Visão Geral 

Para os movimentos que tem integração com a Plataforma Mais Negócios não foram criados nenhum processo especifico de contabilização. A parametrização da operação deve ser feita usando os LPs já existentes, no faturamento, contas a pagar e contas a receber. 

O Processamento deve funcionar tanto na modalidade online como off-line.

Abaixo temos uma sugestão de parametrização para guia-lo durante esse processo. 

Exemplo:

Plano de Contas:
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1. No Faturamento da Nota Fiscal

D – Clientes (AC)
C – Receita (Resultado)
D – Dedução de Impostos (Resultado)
C – Impostos a Pagar (PC)

Lançamento Padrão modelo (610)

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D – Cartão Mais Negócios (AC)
C – Clientes (AC)
Lançamento Padrão modelo (520)

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Financeiro:

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Efeito no contábil:
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D - Cartão Mais Negócios (PC)
C – Banco (AC)
Lançamento Padrão Modelo (530)

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A devolução de venda do Faturamento Mais Negócios pode ser realizada pela rotina de Documento de Entrada (MATA103).

A inclusão do Documento de Entrada de Devolução poderá ser feito de duas formas:

• Pela inclusão do Documento de Entrada com Tipo de Nota "Devolução" vinculando a Documento de Saída de origem
• Pela opção Retornar do Documento de Entrada selecionando o Documento de Saída de origem

Somente será permitida a devolução de Documentos de Saída implantados no Faturamento Mais Negócios que estiverem com os status abaixo:

• Aprovada
• Rejeitada
• Cancelada
• Erro no Cancelamento ERP
• Cancelamento Recusado Supplier

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Documento de Entrada (utilizando opção Incluir)

Módulo de Compras SIGACOM (02) → Atualizações → Movimentos → Documento de Entrada → Incluir

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Tipo da Nota: Devolução

Cliente, Número da Nota, Série e Item a ser devolvido referente a nota fiscal de saída, implantada na rotina Faturamento Mais Negócios.

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Caso o Faturamento Mais Negócios esteja com algum status bloqueado para Devolução, a confirmação da inclusão não será permitida e será apresentada uma mensagem conforme exemplo abaixo:

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Documento de Entrada (utilizando opção Retornar)

Módulo de Compras SIGACOM (02) → Atualizações → Movimentos → Documento de Entrada → Retornar

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Informar os parâmetros para busca do Documento de Saída.

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Selecionar o Documento de Saída para o qual deseja incluir a devolução.

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Ao confirmar, caso o Faturamento Mais Negócios esteja com algum status bloqueado para Devolução, a inclusão não será permitida e será apresentada uma mensagem conforme exemplo abaixo:

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Caso o status do Faturamento Mais Negócios permita a devolução será aberta a tela do Documento de Entrada, sendo necessário conferir os dados e confirmar a inclusão.

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5.1. Na transferência através da baixa (OFF) da NCC para a Supplier.

D - Outros Crédito de Clientes (PC)
C - Cartão Mais Negócios (PC)
Lançamento contemplado no LP 520-001 no item 2.
Posição do título NCC no Financeiro:
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5.4. Na Baixa da taxa de devolução:

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D – Adiantamento de Clientes (PC)
C – Clientes (AC)
Lançamento Padrão modelo (596)Image RemovedImage RemovedImage RemovedImage RemovedFinanceiro:
Image RemovedEfeito no contábil:
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