01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| LOCXFUNA | Funciones |
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generales | Generales de Documentos Fiscales | 28/07/2022 |
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| País: | México |
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| Ticket: | 14637771 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-16274 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina deGeneración de Notas (MATA468N), cuando se intenta Timbrar una Factura de Venta que solo tiene un ítem que utiliza el cálculo del IVA con Tasa del 0% (IV0), se presenta el siguiente rechazo, debido a que no está generando el atributo TotalImpuestosTrasladados en el nodo de Impuestos:
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03. SOLUCIÓN
En la rutina de Funciones generales de Documentos Fiscales (LOCXFUNA), se realizó ajuste en la función que Genera la estructura y cadena origina para los nodos de Conceptos, Impuestos e Impuestos Locales (fXMLFun) para que agregue el atributo TotalImpuestosTrasladados al nodo Impuestos, incluso cuando el único ítem de la Factura haga el cálculo del IVA 0% (IV0). El atributo debe estar presente siempre que se utilice un impuesto Trasladado.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | PrecondicionesPre-condiciones, PasosProcedimiento, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
- Aplicar el parche que aplica para la issue DMINA-16274.
- Validar que las rutinas se encuentren actualizadas con Fecha igual o superior a las mencionadas en la sección 01. DATOS GENERALES.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida.
- Configurar un Tipo de Entrada y Salida (TES), con cálculo de IVA con tasa del 0%. (Utiliza funcionalidad de impuestos incluidos)
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| Totvs custom tabs box items |
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| Generación de Factura de Venta (NF) a partir de un Pedido de Venta: - En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410).
- Incluir un Pedido de Venta de tipo Normal.
- Informar en el Encabezado los datos Cliente, Tienda, Tipo Cliente, Cond. Pago, y Uso CFDI.
- En el Detalle informar:
- Un ítem utilizando el Tipo de Salida configurado previamente para cálculo del IVA a tasa de 0%.
- Presionar Grabar para confirmar el guardado del documento.
- Ir al menú Actualizaciones |Pedidos | Liberación de Pedidos de Venta (MATA440).
- Seleccionar el Pedido de Venta previamente creado y dar clic en Aprobar.
- Presionar Grabar para Liberar el Pedido de Venta.
- Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas (MATA468N).
- En el Parámetro ¿Generación por? seleccionar la opción Pedidos.
- Seleccionar los parámetros correspondientes para poder visualizar el Pedido de Venta previamente creado.
- Marcar la casilla para el pedido creado (ítem 01) e ir a Otras acciones | Generar Fact.
- Indicar la serie para la generación de la Factura de Venta. Automáticamente se asigna el número de documento, dar clic en Ok.
- Confirmar generación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), esta funcionalidad aplica si el parámetro MV_CFDUSO está configurado con valor 1.
- Validar que el timbrado haya sido exitoso.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
| Card documentos |
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| Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa solución aplica para versión 12.1.33 o superior, y es necesario tener activa la funcionalidad de Facturación Electrónica para el país México. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
Documento Técnico Factura Electrónica de México CFDI Versión 3.3
