01. DADOS GERAIS
Produto: | Solucoes_totvs_cross |
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SolucaoCross | TOTVS Backoffice |
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Linha de Produto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | Modulos_cross_segmentos |
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ModulosCrossSegmentos | TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Fiscal (SIGAFIS) |
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Função: | FISA001.PRW |
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País: | Brasil |
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Ticket: | 14508527 |
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Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERFIS1-30402 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Ao realizar geração de Documento de Saída em regime cumulativo com Dedução de ICMS da Base de Cálculo de PIS e COFINS, o sistema reduz corretamente o Valor da Base de Cálculo subtraindo o ICMS calculado. Na sequência é realizada a baixa do título no módulo Financeiro, com concessão de desconto no valor do título. Contudo, quando realizada a apuração do PIS/COFINS, através da rotina FISA001, o sistema esta desconsiderando o valor do desconto financeiro concedido e alterando a base de cálculo do PIS/COFINS e consecutivamente refletindo nos valores dos tributos gerados.
Desta forma, ao gerar o arquivo do EFD Contribuições, o registro F500 é gerado com os valores divergentes do calculado no documento Fiscal.
03. SOLUÇÃO
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tabs | Passo 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04 |
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ids | passo1,passo2 |
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Realizado ajuste na rotina FISA001 para considerar os descontos concedidos no financeiro, sejam condicionais ou incondicionais, para calcular corretamente a proporcionalidade de baixa do título, de modo a gerar corretamente o registro F500: Consolidação das Operações da Pessoa Jurídica Submetida ao Regime de Tributação com Base no Lucro Presumido – Incidência do PIS/Pasep e da Cofins pelo Regime de Caixa
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360018411671-MP-FIS-EFD-CONTRIBUI%C3%87%C3%95ES-Como-gerar-o-registro-F500-F525-e-1900
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
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default | yes |
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referencia | passo1 |
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...
default | no |
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referencia | passo2 |
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04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Card documentos |
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Informacao | Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque. |
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Titulo | IMPORTANTE! |
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