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Se identifica error en la rutina Retenciones Municipales Posadas (FISA839); observamos que al generar el TXT de Posadas – Retenciones, los valores se duplican. Esto ocurre cuando se tiene dado de alta un mismo proveedor para dos sucursales.


03. SOLUCIÓN

En la rutina Retenciones Municipales Posadas (FISA839) en la función de búsqueda GetRet se implementa el tratamiento para que sean consideradas las tiendas de cada uno de los proveedores que generaron retención municipal de posadas.


Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Configuraciones Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Verificar que se tenga registrado el código de la municipalidad de Posadas en el Archivo Tablas genéricas – SX5 (S1 – Tabla de municipios para zona franca y libre comercio): 

    Si no se tiene se debe agregar. El código debe ser 00005 – Posadas.
  2. Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:
    1. MV_AGENTE =SSSSSS"(Indicar si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos (verificar documentación de impuestos)).
    2. MV_GRETIVA = "S” (Calcula retención de IVA utilizando la configuración registrada para IVA en la tabla SFF).
    3. MV_AGIIBB = "BA|CF|CH|CO|CR|ER|FO|JU|LR|MI|SA|SF|SL|TU|TF" (Define para que provincias o ciudades el usuario es agente de retención de IIBB.).
  3. A través rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
  4. A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto.
  5. A través de la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta un registro para efectuar sus pruebas; el proveedor debe restar estar configurado para realizar el cálculo de los impuestos deseados. Además, debe de indicar en el Municipio (A2_COD_MUN) = 00005 – POSADAS (carpeta Otros) y la Provincia (A2_EST) sea Misiones (MI).
  6. A través de la rutina de Impuestos Variables (MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) Crear el Impuesto Variable “RMP” para la Retención de la Municipalidad de Posadas
  7. A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES de entrada; La TES debe de estar configurada para realizar el cálculo del impuesto deseado.
  8. A través de la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos) debe registrar un documento fiscal haciendo uso de los datos previamente dados de alta.
  9. A través de la rutina de Orden de Pago Mod. II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero-SIGAFIN (Actualizaciones |Proceso Modelo II) debe efectuar el siguiente proceso:En caso de que la COMPARTICIÓN NO SEA LA CORRECTA, el sistema mostrará el siguiente mensaje:Image Removed
    1. En los parámetros iniciales debe informar los datos deseados.
    2. Seleccione la Factura registrada previamente, genere la Orden de pago.
    3. Visualice que la información mostrada el cálculo de la retención municipal de posadas sea la correcta según a su configuración previa, guarde el documento.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. A través de la rutina Retenciones Mun. Posadas (FISA839) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS | Miscelánea | Arch. Magnéticos) generé el informe de retenciones municipales de posadas.
    1. De clic al botón Param.
    2. Informe los parámetros utilizando:
      1. ¿Fecha Inicial? = "01/08/2022"
      2. ¿Fecha Final? = "31/08/2022"
      3. Código habilitación = "9999999/99"
      4. ¿Directorio? = "C:\"
      5. ¿Archivo Destino? = "ret.txt"
      6. ¿Selecciona Sucursales? = "Si"
      7. ¿Agrupa obligación? = "Si"
    1. Seleccione las sucursales para las que desee incluir en el informe.
    2. De clic al botón Imprimir.
  1. Verifique que no aparezcan registros duplicados en el informe de retención retenciones municipales de posadas.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  1. Para modificar el modo de acceso, ingresar al módulo configurador y, cambie el modo de acceso como se indica a continuación.
    • SE2  (Cuentas por Pagar) - Totalmente compartido.
    • SB1 (Productos) - Totalmente Compartido.
    • SA2 (Proveedores) - Totalmente Compartido.
    • SF1 (Encabezado de Doc. entrada- Totalmente exclusivo.
    • SD1 (Ítems de Doc. de entrada- Totalmente exclusivo.
    • SF2 (Encabezado de Doc. salida)- Totalmente exclusivo.
    • SD2 (Ítems de Doc. de salida- Totalmente exclusivo.
    • SE4 (Condiciones de pago) - Totalmente Compartido.
    • SEK (Orden de Pago) - Totalmente Compartido.
    • SFE (Retenciones de Impuestos- Totalmente Compartido.
    • SFH (Empr Vs. Z. Fiscal) - Totalmente Compartido.
    • SFF (Config. Adic. Imp.) - Totalmente Compartido.
    • FKD (Títulos vs Valores adicionales- Totalmente Compartido.
  2. Por medio de la configuración del diccionario de datos, habilitar el campo reservado "Filial de inclusión - XX_MSFIL" para las tablas SE2, SF1, SF2, SD1, SD2 y SFE.
Informações
titleImportante.

 Realice esta configuración antes de utilizar la rutina Orden de Pago Mod. II. Los registros previos mantendrán su información.

  • No Aplica.

Card documentos
InformacaoLos informes generados anterior a la aplicación de esta solución seguirán almacenados de manera errónea, solo los nuevos informes posteriores a esta actualización se generará correctamente
Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

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