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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación. |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico |
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| MATA464.PRX | Nota de Corrección |
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| País: | Chile |
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| Ticket: | 15167760 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-15200 |
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Posterior a la inclusión manual del campo F3_SERIEOR y teniendo la configuración de los campos a 12 decimales (Grupo de Campos 018- Documento de Entrada/ Salida ) la visualización superpone el campo nuevo.
03. SOLUCIÓN
Crear campo Se crea el campo Serie de Factura Original (F3_SERIEOR en ATUSX.), en la tabla SF3 (Libros Fiscales) y se valida su correcta grabación en la rutina MATA464.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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- Ingresar al módulo Configurador (SIGACFG).
- Por medio de la opción Base de Datos (Base de Datos | Diccionario), deberá cambiar el tamaño del grupo de campos 018 - Documento de Entrada/Salida
- Agregar el campo nuevo Serie de Factura Original (F3_SERIEOR) para mayor detalle consulte el apartado 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
- Por medio del módulo Facturación (SIGAFAT), dar de alta los siguientes registros:
- Productos (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos | Productos)
- Cliente (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos | Clientes)
- TES de salida (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada Y Salida)
- Factura de salida (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Facturaciones)
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| Totvs custom tabs box items |
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- Por medio del módulo Facturación (SIGAFAT), realizar el siguiente procedimiento:
- Incluir una Nota de Corrección (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Facturación | Generac. de NCC Para Correc.).
- Ingresar código de Cliente
- Ingresar número de tienda.
- Ingresar fecha de emisión.
- Indicar número a 12 dígitos. (123456789012).
- Indicar Serie.
- Vincular la Factura Original. (Factura de Salida existente).
- Indicar serie de factura original.
- Observaciones.
- Confirmar.
- Validar que el campo Serie (F3_SERIEOR) sea visible.
- Modificar una Nota de Corrección (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Facturación | Generac. de NCC Para Correc.).
- Observaciones.
- Confirmar.
- Validar que el campo Serie (F3_SERIEOR) sea visible.
- Visualizar una Nota de Corrección (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Facturación | Generac. de NCC Para Correc.).
- Confirmar.
- Validar que el campo Serie (F3_SERIEOR) sea visible.
- Borrar una Nota de Corrección (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Facturación | Generac. de NCC Para Correc.).
- Confirmar.
- Validar que el campo Serie (F3_SERIEOR) sea visible.
- Anular una Nota de Corrección (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Facturación | Generac. de NCC Para Correc.).
- Confirmar.
- Dar clic en "si"
- Validar que el campo Serie (F3_SERIEOR) sea visible.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
| SF3- Libros Fiscales. |
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| Campo | Tipo | Tamaño | Decimal | Formato | Título | Descripción | Nivel | Utilizado | Browse | Contexto | Propiedad |
| F3_SERIEOR | Carácter | 3 | 0 | @! | Serie Fac Or | Serie de Factura Original | 1 | Si | No | Real | Alterar |
- Esta solución requiere la aplicación del paquete de diccionarios.
Código: 011153
Pacote: MI - DMICNS-15200 - CREACIÓN DEL CAMPO F3_SERIEOR
Pacote de uso interno.
| Card documentos |
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| Informacao | Esta solución (PATCH) solo es válida para aquellas Notas de Corrección que son incluidas posterior a su aplicación; los registros previos mantendrán el campo vacío.. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
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