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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación.
Función:
RutinaNombre Técnico

IMPGENER.PRX

Validación para cálculo de impuestos.

M100XIBP.PRX

Cálculo de percepciones Doc. Entrada.

M460XIBP.PRX

Cálculo de percepciones Doc. Salida.

País:Argentina.
Ticket:15195830.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-15237.

...

Se identifica error en el cálculo de percepción de ingresos brutos de Tucumán (IB4) en notas de crédito cliente (NCC) cuando está configurado el campo Perc. FC/NC (CCO_CPERNC) = 4 – Dev. Total FC/NC Mismo periodo; Al vincular una NCC con una factura origen donde se realiza una devolución parcial, se sigue generando el cálculo de la percepción de ingresos brutos de Tucumán, lo cual es incorrecto.


03. SOLUCIÓN

En la rutina de cálculo de percepciones de documentos de entrada (M100XIBP), en la función M100VLNC, cuando el campo Perc. FC/NC (CCO_CPERNC) es igual a 4 (Dev. Total FC/NC Mismo periodo), se ajusta condición para que se contemple el impuesto de Tucumán y la verificación de si sí se mantiene el total del valor de la mercancía del documento para que dependiendo de esto se genere o no se genere el cálculo de ingresos brutos de Tucumán.

...

Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Conf. Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1

  1. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.

  2. En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente.

  3. En la rutina de Impuestos Variab. (MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre el impuesto provincial de Tucumán (IB4).

  4. En la rutina de Estado Vs. Ing.bru (MATA942) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) configure el campo Perc. FC/NC (CCO_CPERNC) = 4 – Dev Total FC/NC Mismo periodo para el impuesto de ingresos brutos de Tucumán.

  5. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080

  • Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:
    • MV_AGIIBB = BA|CF|TU|SA|ER|ME - Define para que provincias o ciudades el usuario es agente de retención de IIBB.
A través rutina de Monedas (MATA090

  1. ) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo

de Compras-SIGACOM 

  1. Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos)

es necesario que se informe el valor de la moneda a

  1. registre una TES de entrada y una TES de salida que calcule IVA e ingresos Brutos de Tucumán, es importante configurar el impuesto de ingresos brutos de Tucumán como Calc. Sobre = Total Factura.

  2. En la rutina de Conf. Adic. Imp. (MATA994) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) genere un registro de configuración para el impuesto de ingresos brutos de Tucumán e informe la inscripción que se desea utilizar.

  3. En la rutina de

 Productos (MATA010

  1. Empr. Vs. Z. Fiscal (MATA999) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo

 Compras -SIGACOM 

  1. Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos)

registre un producto

  1. deberá incluir un registro para la provincia e impuesto de percepción de ingresos brutos de Tucumán. Desde esta opción se indica por cada cliente la situación frente a cada jurisdicción/provincia.

  2. En la rutina de Facturaciones (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación) genere una factura de salida utilizando el producto, cliente y TES generados previamente, es importante verificar que se genere percepción de ingresos brutos de Tucumán.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

  1. A través de la rutina Generac. De Notas de Crédito Y Débito (MATA465N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación) genere una nota de crédito cliente y vincule como documento origen la factura de venta generada previamente.

    1. Informe el cliente en el encabezado de la nota de crédito, después de clic al botón Otras acciones, después en la opción Doc. Orig.

    2. Seleccione la opción Facturas, posteriormente seleccione la factura de venta generada previamente.

    3. Informe la TES de entrada generada previamente en cada uno de los ítems.

    4. Borre el último ítem de la nota de crédito cliente y verifique que no se genere cálculo de percepción de ingresos brutos de Tucumán.

    5. Verifique que no se genere cálculo de ingresos brutos de Tucumán, ya que fue efectuado una parcialidad.
    6. Revierta el borrado.
    7. Verifique que se genere el cálculo de ingresos brutos de Tucumán, por el hecho de que se cumple con el total de la devolución del documento origen.
    8. Confirme la nota de crédito cliente.
    9. Visualice la nota de crédito cliente generada previamente y verifique que la percepción de ingresos brutos de Tucumán mantiene el valor con el que fue generado.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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