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ÍNDICE

  1. Visión general.
  2. Ejemplo de utilización
  3. Pantalla XXX
    1. Otras acciones / Acciones relacionadas
  4. Pantalla XXX
    1. Principales campos y controles
  5. .
  6. Regla de negocio.
  7. Diccionario de datos.
  8. Menú.
  9. Tablas utilizadas.Tablas


01. VISIÓN GENERAL

Se requiere generar un informe que presente los datos registrados en la entrada de compra considerando las operaciones registradas con el impuesto IV1 (RC IVA RET. ALQUILER S/GU).

La solución contiene los fuentes:

RutinaNombre
FISR801.PRWInforme de base y valores por
impuest
impuesto


02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Configuraciones previas


  • Registrar los impuestos necesarios a utilizar en los documentos mediante  Impuestos variables(SIGAFIS>>Actualizaciones | Archivos).

Es necesario indicar el campo con el cual el sistema grabara el valor, la alícuota y la base del impuesto en las tablas de entrada, salida y en el libro fiscal.

Image Modified

  • Agregar una TES (SIGAFIS>>Actualizaciones | Archivos) , es importante considerar los siguientes campos:
    • Impuesto: debe seleccionarse el impuesto que se aplicará en esta operación, de acuerdo a los impuestos registrados
    • Campo Suma en Titl y Suma Tot Fac se pueden configurar de la siguiente manera:
      • Sumar: adiciona el valor de los impuestos al valor del título por pagar o cobrar. Por ejemplo, el valor debe sumarse cuando el impuesto no está incluido en el precio del producto.
      • Sustraer: sustrae el valor de los impuestos del valor del título por pagar o cobrar.
      • Indiferente: no considera el valor de los impuestos en los títulos por pagar o cobrar. El valor del impuesto ya esta incluido en el precio del producto.
    •  Calc.Sobre:
      • Ítem: el impuesto se calcula sobre el valor del ítem de la factura (por TES).
      • Total: el impuesto se calcula sobre el valor total de la factura.
    • Calc. S/Neto:
      • Seleccione  para que el impuesto se calcule sobre el valor neto de la factura, sin considerar gastos y descuentos. Seleccione No para que el impuesto se calcule sobre el valor bruto de la factura.
  • Registrar un proveedor o cliente(SIGAFIS>>Actualizaciones | Archivos).
  • Crear varios documentos de entrada o salida usando los datos anteriores: impuestos, tes y proveedor o cliente. 

Flujo de prueba

  • Ir al "informe base y valores por impuesto(FISR801)" (SIGAFIS>>Actualizaciones | Archivos) .
  • informar los parámetros :
    • Informe impuesto  : IVA           
    • Fecha inicio digitación  :01/01/2022     
    • Fecha final digitación: 31/12/2022     

...

    •  
    • Tipo documento: 1.-Compras/ 2.- Ventas

Se obtiene el informe, se puede visualizar en Protheus o exportar a una planilla de excel.

Ejemplo documentos de entrada e IVA:

Image RemovedImage Added                 

Ejemplo documentos de salida e IVA:

Image Added

03. REGLA DE NEGOCIO

Otras acciones / Acciones relacionadas 

...

La información que se obtiene  para generar el "Informe de base y valores por impuesto" es extraída de la tabla de libros fiscales(SF3) conforme a la configuración de impuestos variables(Tabla SFB) y la información se presenta conforme el siguiente layout:

CAMPO

TIPOCAMPO USADO DE LA SF3
Fecha DigitaciónFechaF3_ENTRADA
Fecha EmisiónFechaF3_EMISSAO
Código Prov/ClienteCarácterF3_CLIEFOR
Tienda Prov/ClienteCarácterF3_LOJA
Nombre Prov/ClienteCarácterA1_NOME / A2_NOME
Tipo DocCarácterF3_ESPECIE
SerieCarácterF3_SERIE
DocumentoCarácterF3_NFISCAL
Base impuestoNuméricoF3_BASIMP"?" 
AlícuotaNuméricoF3_ALQIMP"?"
Valor ImpuestoNuméricoF3_VALIMP"?"

NOTA: "?" Indica el número de campo informado en la configuración de impuestos (SFB) de acuerdo al campo  "Cpo de L.F. (FB_CPOLVRO)".

04. DICCIONARIO DE DATOS

X1_ORDEM

X1_PERGUNTX1_TIPOX1_TAMANHOX1_VAR01X1_DEF01X1_DEF02X1_F3X1_HELP
01Informe impuesto              
           
Carácter3MV_PAR01

SFB

Impuesto del cual se obtendrá información.

02Fecha inicio digitación       

Fecha8MV_PAR02


Fecha inicial para filtrar documentos, con base a la fecha de digitación.

03Fecha final digitación        
    
Fecha8MV_PAR03


Fecha final para filtrar documentos, con base a la fecha de digitación.

04Tipo documentoNumérico1MV_PAR041.-Compras2.-Ventas
Indica si los documentos a filtrar son de entrada o salida.
Informações
titlePaquetes de actualización

Las actualizaciones al Diccionario de Datos, se realizaron en el siguiente pacote(Uso Interno):

Código: 011220

Contenido: FIS - DMICNS-14944 - INFORME FISR801  


05

...

. MENÚ

ProgramaFISR801
MenúMiscelánea
ModuloSIGAFIS
Nombre de la rutinaInforme base e impuestos
SubmenúArch. Magnéticos
TipoFunción Protheus

06. TABLAS UTILIZADAS

  • SA1 - Clientes.
  • SA2 - Proveedores.
  • SFB - Impuestos variables
  • SF3 - Libros fiscales
  • SFC - Tipos de Entrada y Salida
  • SF4 - Vinculo TES vs Impuestos