01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIS - Libros Fiscales |
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| Función: | | Rutina(s) | Nombre Técnico |
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| SIRETPER.PRW | Generación del archivo SIRETPER. | | SIRETPER,INI | INI encargado de la generación del archivo SIRETPER. |
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| País: | ARGENTINA |
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| Ticket: | N/A |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-15350 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al generar el archivo SIRETPER en el archivo TXT los CUITS salen de manera incorrecta cuando vienen de una NCC y NDC.
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Se modifica la función LcArgRP y se incluyen validaciones para en los tipos de documento NCC/NDC para cuando se genere el archivo SIRETPER los CUITS se muestren correctamente.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir clientes con diferentes CUITS.
- A través de la rutina “Conf. Adic. Imp”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), contar con la configuración para el impuesto IB4.
- A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), Contar con registros de productos.
- A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con TES de entrada y salida que realice el cálculo del impuesto IB4.
- A través de la rutina “Facturaciones”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), incluir NF que realice el cálculo de IB4.
- A través de la rutina “Generac. de Notas de Crédito y Débito”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), incluir Nota de Crédito e informar el encabezado y a través del botón “Otras acciones”acciones”, indicar la opción Doc. Orig.
- Seleccionar NF incluida anteriormente.
- A través de la rutina “Facturaciones”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), incluir una NF para un cliente diferente.
- A través de la rutina “Generac. de Notas de Crédito y Débito”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), incluir una NDC para un cliente diferente.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ejecutar la rutina “Archivos Por Verif”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Miscelánea | Arch. Magnéticos), establecer parámetros y ejecutar informe.
- ¿Fecha Inicial? =01/11/2022
- ¿Fecha Final? = 30/11/2022
- ¿Instruc. Normativa? = SIRETPER
- ¿Archivo Destino? =
- ¿Directorio? = C:\temp (Ejemplo)
- ¿Selecciona Sucursales? =No
- ¿Agrupa Sucursales? = No
- Verificar que en el archivo DATOS_P.txt, se muestren correctamente los CUITS.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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| Informações |
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Actualice o agrege el archivo SIRETPER.ini en su carpeta /protheus_data/system/. |
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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