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ÍNDICE

1. Visión general
   
2. Ejemplo de utilización
   
3. Pantalla XXX
   
   1. Otras acciones / Acciones relacionadas
4. Campos para documentos de entrada (SF1)
5. Campos para documentos de salida (SF2)
6. Paquetes de actualización
7. Información relacionadaPantalla XXX
   Principales campos y controles
8. Tablas

01. VISIÓN GENERAL

Identificar los campos requeridos para la inclusión de documentos fiscales para la localización de Uruguay. Los campos que no son requeridos, son configurados como "No Usados", para que no sean considerados en el encabezado del  del browse para la inclusión de documentos fiscales.

Existen campos que no está permitido cambiar a "No Usados". Los campos son necesarios para permitir la inclusión del documento fiscal.

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Identificar los campos por documentos fiscal que están permitidos cambiar a "No Usados". Para cada uno de estos campos, deberá realizar el siguiente procedimiento:

1. Aplicar el paquete de actualización de diccionario de datos. El paquete de actualización habilita la configuración de los campos de las tabla tablas SF1/SF2, para permitir cambiar la configuración a "No Usados".
2. Ingresar al módulo Configurador (SIGACFG).
3. Ingresar a la opción Base de Datos (Base de Datos >> Diccionario).
4. Identificar la tabla SF1/SF2 según corresponda. Ingresar a la tabla con la opción "Editar".
5. Identificar el campo que desea configurar como "No Usado". Seleccionar el campo y dar clic en la opción "Editar".
6. En la sección "Uso", desactivar la casilla de la opción "Usado".
7. Dar clic en Grabar.
8. Repetir los pasos 5, 6 y 7, para los campos que desee configurar como "No Usados".
9. Confirmar los cambios y grabar la actualización a la base de datos.

...

A continuación, se muestran por documento los campos que pueden ser configurados como "No Usados". Si un campo es configurado como "No Usado", el cambio aplica para todos los documentos. 

03. Campos para documentos de entrada (SF1)

04. Campos para documentos de salida (SF2)

Pago de Contado

1. En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Facturación "Actualizaciones | Facturación | Facturación".
2. Registrar una factura, informar los campos necesarios en la factura para generar correctamente el archivo xml.
   1. Tipo NF (F2_TIPONF).
   2. Tipo Transacción (F2_TPTRANS).
   3. Seleccionar una condición de pago que realice baja automática. (E4_BXTITAV = 1)
3. Confirmar el documento.
4. Una vez finalizado se mostrará una ventana para informar las formas de pago del documento, estas son obligatorias para la correcta generación del documento xml. (Deberán contemplar el valor completo del documento para que sea válido)
   1. Para la correcta generación deberán ser informados los campos de acuerdo al tipo de pago.
      1. Tipo de pago 
         1. Pago con Tarjetas.
            1. Tipo Tarjeta
            2. Código de autorización de operación.
            3. Número de Tarjeta (Últimos 4 dígitos).
         2. Pago con cheque. 
            1. Banco emisor.
            2. Número de cheque.
      2. Monto de pago
      3. Forma de procesamiento de pago
   2. En caso no haber registrado la formas de pago al confirmar el documento será posible registrarlas seleccionando el documento y en "Otras acciones" seleccionar la opción "Registro pagos."
5. Una vez registradas las formas de pago confirmar.

Pago a plazo

1. En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Facturación "Actualizaciones | Facturación | Facturación".
2. Registrar una factura, informar los campos necesarios en la factura para generar correctamente el archivo xml.
   1. Tipo NF (F2_TIPONF).
   2. Tipo Transacción (F2_TPTRANS).
   3. Seleccionar una condición de pago que NO realice baja automática y genere pago con plazo. (Ejemplo: E4_BXTITAV = 2 y E4_COND = 30)
3. Confirmar el documento.

Pago en cuota

1. En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Facturación "Actualizaciones | Facturación | Facturación".
2. Registrar una factura, informar los campos necesarios en la factura para generar correctamente el archivo xml.
   1. Tipo NF (F2_TIPONF).
   2. Tipo Transacción (F2_TPTRANS).
   3. Seleccionar una condición de pago que NO realice baja automática y genere cuotas. (Ejemplo: E4_BXTITAV = 2 y E4_COND = 30,60,90)
3. Confirmar el documento.

1. En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Pedidos de venta "Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de venta". 

   1. Registrar un pedido que genere un remito e informar los datos necesarios en el pedido para generar correctamente el archivo xml.
      1. Transp. (C5_TRANSP)
      2. Doc Gener. (C5_DOCGER) = 2 - Remisión
      3. Vehic. Trans. (C5_VEICULO)
      4. Motivo (C5_MODTRAD)
      5. Tipo NF (C5_TIPONF)
      6. Tipo Transac. (C5_TPTRANS)
      7. Incoterms (C5_INCOTER)
      8. Fec. Ini. Tras. (C5_FECDSE)
      9. Fch. Fin Tras. (C5_FECHDE)
      10. Resp. Flete (C5_TPRESFL)
2. Confirmar el documento.

3. En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Generac de remito "Actualizaciones | Form. De Remisión | Generac de remito".

4. Realizar la generación del remito usando el pedido antes generado.

1. En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Documentos Electrónicos "Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos".
2. Seleccionar los parámetros de acuerdo a los documentos que serán visualizados/procesados.
   1. ¿Tipo documento? - Seleccionar el tipo de documento.
      1. Factura
      2. Nota Débito
      3. Nota Crédito
      4. Remisión
   2. ¿Serie? - Seleccionar la serie de los documentos.
   3. ¿Estatus? - Estatus de los documentos.
      1. 1 - No transmitida.
      2. 2 - Recibido.
      3. 3 - Esperando procesamiento.
      4. 4 - Documento Rechazado.
      5. 5 - Documento Autorizado.
   4. ¿Fecha Inicial? - Fecha inicial del rango para los documentos.
   5. ¿Fecha Final? - Fecha final del rango para los documentos.

Transmisión

Seleccionar los parámetros para visualizar los documentos no transmitidos o rechazados.

Ejemplo:

1. ¿Tipo documento? - "Factura"
2. ¿Serie? - "A"
3. ¿Estatus? - "1" o "4"
4. ¿Fecha Inicial? - 01/03/2021
5. ¿Fecha Final? - 31/03/2021

Se visualizarán los documentos que no han sido transmitidos o procesados, dependiendo del parámetro "Estatus".

1. Seleccionar "Transmitir".
2. Se mostrará una venta de parámetros, informar los datos de acuerdo a los documentos que serán transmitidos. Informar la serie del documento y el rango de los documentos a transmitir.
   1. ¿Serie de la Factura? - "A01"
   2. ¿Factura Inicial? - "0010010000001"
   3. ¿Factura Final? - "0010010000001"
3. Una vez finalizado el proceso se mostrará un mensaje.
   1. En caso de haber tenido errores durante la transmisión se mostrará un mensaje indicándolo.
      1. Indicar "Si" en la pregunta "¿Desea visualizar el log del proceso?".
      2. Se mostrará un informe con los errores que ocurrieron durante el proceso.
   2. En caso de haber realizado de manera correcta la transmisión se mostrará un mensaje indicándolo.
      1. Indicar "Si" en la pregunta "¿Desea visualizar log de Transmisión?".
      2. Se mostrará un informe con los documentos autorizados.
4. El documento será actualizado y ahora será visible al seleccionar el estatus "5 - Documento Autorizado"

Cancelación

Seleccionar los parámetros para visualizar los documentos Autorizados.

Ejemplo:

1. ¿Tipo documento? - "Factura"
2. ¿Serie? - "A"
3. ¿Estatus? - "5"
4. ¿Fecha Inicial? - 01/03/2021
5. ¿Fecha Final? - 31/03/2021

1. Seleccionar "Otras acciones | Anulación Fac. Electrónica".
2. Se mostrará una barra de progreso.
3. Una vez finalizado el proceso se mostrará un mensaje.
   1. En caso de haber tenido errores durante la transmisión se mostrará un mensaje indicándolo.
      1. Indicar "Si" en la pregunta "¿Desea visualizar el log del proceso?".
      2. Se mostrará un informe con los errores que ocurrieron durante el proceso.
   2. En caso de haber realizado de manera correcta la transmisión se mostrará un mensaje indicándolo.
      1. Indicar "Si" en la pregunta "¿Desea visualizar log de Transmisión?".
      2. Se mostrará un informe con los documentos autorizados.

Imprimir PDF

1. Seleccionar "Imprimir PDF".
2. Se mostrará una venta de parámetros, informar los datos de acuerdo a los documentos que serán generados los PDF. Informar la serie del documento y el rango de los documentos a transmitir.
   1. ¿Serie de documento? - "A01"
   2. ¿Documento Inicial? - "0010010000001"
   3. ¿Documento Final? - "0010010000001"
   4. ¿Formato? - PDF
3. Se mostrará una barra de progreso.
4. Una vez finalizado el proceso se podrán consultar los documento en la ruta informada en el parámetro MV_CFDDOCS en la carpeta llamada "Autorizados".

En caso de ser necesario modificar el xml existen puntos de entrada habilitados para realizar esta operación.

Ejemplos de uso:

Documentos de salida. (NF, NDC, RFN)

User Function M486PESXML()
Local cFilial   := PARAMIXB[1]
Local cSerie    := PARAMIXB[2]
Local cCliente  := PARAMIXB[3]
Local cLoja     := PARAMIXB[4]
Local cDoc      := PARAMIXB[5]
Local cEspecie  := PARAMIXB[6]
Local cXml      := PARAMIXB[7]

Documentos de entrada. (NCC)

User Function M486PEEXML()
Local cFilial   := PARAMIXB[1]
Local cSerie    := PARAMIXB[2]
Local cCliente  := PARAMIXB[3]
Local cLoja     := PARAMIXB[4]
Local cDoc      := PARAMIXB[5]
Local cEspecie  := PARAMIXB[6]
Local cXml      := PARAMIXB[7]

La información retornada en la variable cXml deberá contener el xml que será guardado para ser transmitido.

04. Campos para documentos de salida (SF2)

...

05. Paquetes de Actualización

06. INFORMACIÓN RELACIONADA

DT Campos requeridos en documentos fiscales de Compras URU

DT Campos requeridos en documentos fiscales de Facturación URU

07. TABLAS UTILIZADAS

• SF1 - Encabezado de documentos de entrada.
• SF2 - Encabezado de documentos de salida.

...