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Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGACOM-COMPRAS. |
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Función: | Rutina | Nombre |
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MATXFIS.PRX | Funciones de cálculo de impuestos de documentos fiscales. | IMPXFIS.PRW | Funciones complementarias de MATXFIS. | FISXTPDP.PRW | Funciones genéricas PDP. | FISXSEST.PRW | Funciones genéricas SEST. | FISXSERID.PRW | Función clave LIB duplicar documentos fiscales. | FISXSENAR.PRW | Funciones genéricas SENAR. | FISXPROTEG.PRW | Funciones genéricas PROTEG. | FISXPIS.PRW | Funciones genéricas PIS. | FISXISS.PRW | Funciones genéricas ISS. | FISXIR.PRW | Funciones genéricas XIR. | FISXIPI.PRW | Funciones genéricas XIPI. | FISXINSS.PRW | Funciones genéricas INSS. | FISXIMA.PRW | Funciones genéricas XIMA. | FISXICMSST.PRW | Funciones genéricas ICMSST. | FISXICMS.PRW | Funciones genéricas ICMS. | FISXFUNRUR.PRW | Funciones genéricas FUNRUR. | FISXFUNDESA.PRW | Funciones genéricas FUNDESA. | FISXFUMIPQ.PRW | Funciones genéricas FUMIPQ. | FISXFNDSUL.PRW | Funciones genéricas FNDSUL. | FISXFETHAB.PRW | Funciones genéricas FETHAB. | FISXFEEF.PRW | Funciones genéricas FEEF. | FISXFECP.PRW | Funciones genéricas FECP. | FISXFASE.PRW | Funciones genéricas FASE. | FISXFAMAD.PRW | Funciones genéricas FAMAD. | FISXFACS.PRW | Funciones genéricas FACS. | FISXFABOV.PRW | Funciones genéricas FABOV. | FISXDIFAL.PRW | Funciones genéricas DIFAL. | FISXCSLL.PRW | Funciones genéricas SLL. | FISXCRDPRE.PRW | Funciones genéricas CRDPRE. | FISXCPRB.PRW | Funciones genéricas CPRB. | FISXCOFINS.PRW | Funciones genéricas COFINS. | FISXCIDE.PRW | Funciones genéricas Libros fiscales. | FISXAFRMM.PRW | Funciones genéricas Libros fiscales. | ENGXFUN.PRW | Funciones genéricas Libros fiscales. | CONFXFIS.PRW | Funciones complementarias de libros Fiscales. | FISXII.PRW | Funciones genéricas XII. |
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País: | Argentina |
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Ticket: | 15555354 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-15729 |
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Se identifica que al generar una Factura de Entrada con 2 ítems con TES diferentes, duplica el valor contable del primer ítem; esto solo sucede con una TES que no generan título (TES 1 con IV0 y TES 2 con IVA) y cuando el producto tiene asignada la TES con IVA (catálogo de Productos).
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Condiciones Previas, Flujo de Prueba |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Mediante Impuestos Variables (MATA995) (Libros Fiscales - SIGAFIS>>Actualizaciones | Archivos) verificar que sean diferentes los sufijos del campo Cpo. del L.F (FB_CPOLVRO) en los impuestos IVA,IV0 para evitar tener el mismo campo donde se graba el valor asignado al libro fiscal.
- En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) ubicada en el módulo COMPRAS - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) incluir cuatro TES de entrada y cuatro de salida.
- De las TES de entrada dos deben calcular IVA donde una TES debe generar título y otra no debe generar título.
- La dos restantes TES de entrada deben calcular IV0 donde una TES debe generar título y otra no debe generar título..
- De las TES de salida dos deben calcular IVA donde una TES debe generar título y otra no debe generar título.
- La dos restantes TES de salida deben calcular IV0 donde una TES debe generar título y otra no debe generar título..
- Mediante la rutina de Productos (MATA010) ubicada en el módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) registrar :
- Un producto y asociar mediante los campo: TE Estándar(B1_TE) y TS Estándar(B1_TS) que contenga una TES que no genere título y que calcule IVA.
- Un producto y asociar mediante los campo: TE Estándar(B1_TE) y TS Estándar(B1_TS) que contenga una TES que genere título y que calcule IVA.
- Incluir un proveedor mediante Compras>>Actualizaciones | Archivos | Proveedores(MATA020).
- Incluir un cliente mediante Facturación>>Actualizaciones | Archivos | Clientes(MATA030).
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Totvs custom tabs box items |
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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Agregar varios documentos como facturas de entrada, facturas de salida, notas de crédito cliente/proveedor, notas de debito cliente/proveedor. - Informe en el encabezado de cada documento:
- Cliente/Proveedor.
- Tienda.
- Serie.
- Número del documento.
- En el área central están los ítems de cada documento informe un primer ítem:
- Producto configurado previamente con la TES asociada ya sea que genere o no título.
- Cantidad.
- Valor Unitario.
- Valor total.
- Tipo de entrada (TES) lo tiene por default el producto.
- Informe otro ítem con el mismo producto y cambie la TES asociada al producto por otra que genere título o no.
- Verificar primero la pestaña de impuestos y validar que sean correctos la base del impuesto y el valor del impuesto.
- Posteriormente validar que en la pestaña libros fiscales el valor contable sea informado correctamente y que no existe duplicidad en el valor.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Informações |
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Considerar que los documentos grabados previamente sin esta solución seguirán mostrándose con los valores duplicados, en dicho caso es necesario realizar nuevamente los documentos. |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS