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  • Conceito parâmetro MV_IMPBAIX

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Conceito: MVO parâmetro MV_IMPBAIX : Considera   considera os juros, multa ou desconto na base do imposto (, sendo:

1 = Considera valores de juros, multa ou desconto

...

.

2 = Não considera valores de juros, multa ou desconto

...

.

 

Cenário: Quando utilizada a parametrização para abater os impostos no momento da baixa:

PIS/COFINS/CSLL

  • MV_BR10925 = 1

IRPJ

  • Tipo (A1_PESSOA) = Jurídica.
  •  Tp.Entidade (A1_ENTID)= Informe um tipo de entidade diferente de 00, 02 e 10
  •  IRPJ baixa (A1_IRBAX)= 1 - SIM

 

Aplicação:

Se o conteúdo do parâmetro MV_IMPBAIX for igual a 1 – Considera valores

Exemplo 1: Baixa total:Total

  • Incluir um título de R$10R$ 10.000,00 o sistema irá gerar Sistema gera 1 registros registro na tabela SE1;.
  • 1º Registro com o TIPO: NF com valor de R$10R$ 10.000,00, em aberto com saldo de R$10R$ 10.000,00;.
  • Efetuar a baixa total, informando um desconto de R$1000R$ 1.000,00;A , a base de calculo cálculo dos impostos será de: R$10.000,00 - R$1.000,00 = R$9.000,00.

 

Baixa total

 

NF

Base de calculo

R$9000R$ 9.000,00

PIS

R$58R$ 58,50

COFINS

R$270R$ 270,00

CSLL

R$90R$ 90,00

IRF

R$135R$ 135,00

Valor recebido

R$8R$ 8.446,50

 

Exemplo 2: Baixa Parcial:

  • Incluir um título de R$10R$ 10.000,00 o sistema irá gerar Sistema gera 1 registros registro na tabela SE1:.
  • 1º Registro com o TIPO: NF com valor de R$10R$ 10.000,00, em aberto com saldo de R$10R$ 10.000,00.
  • Ao efetuar a baixa parcial, informando um desconto de R$1000R$ 1.000,00 e valor recebido R$7R$ 7.000,00, ou seja, do titulo título será deduzido do saldo:A , a base de calculo dos impostos será de : R$7R$ 7.000,00 - R$1R$ 1.000,00 = R$6R$ 6.000,00: 

 

Baixa Parcial

 

NF

Base de calculo

R$6000R$ 6.000,00

PIS

R$39R$ 39,00

COFINS

R$180R$ 180,00

CSLL

R$60R$ 60,00

IRF

R$90R$ 90,00

Valor recebido

R$7000R$ 7.000,00

 

 

Se o conteúdo do parâmetro MV_IMPBAIX for igual a 2 – Não Considera valores

Exemplo 3: Baixa totalTotal

  • Incluir um título de R$10R$ 10.000,00 o sistema irá gerar Sistema gera 1 registros registro na tabela SE1:.
  • 1º Registro com o TIPO: NF com valor de R$ 10.000,00, em aberto com saldo de R$10R$ 10.000,00.
  • Ao efetuar a baixa total, informando um desconto de R$1000R$ 1.000,00:A , a base de calculo cálculo dos impostos será de: R$ 10.000,00.

 

Baixa total

 

NF

Base de calculo

R$10R$ 10.000,00

PIS

R$65R$ 65,00

COFINS

R$300R$ 300,00

CSLL

R$100R$ 100,00

IRF

R$150R$ 150,00

Valor recebido

R$ 9.385,00

 

 

 

Exemplo 4: Baixa Parcial

  • Incluir um título de R$ 10.000,00 o sistema irá gerar Sistema gera 1 registros registro na tabela SE1;.
  • 1º Registro com o TIPO: NF com valor de R$10R$ 10.000,00, em aberto com saldo de R$10R$ 10.000,00;.
  • Ao efetuar a baixa parcial, informando um desconto de R$1000R$ 1.000,00 e valor recebido R$7de R$ 7.000,00, ou seja, do titulo título será deduzido do saldo;.
  • A base de calculo cálculo dos impostos será de R$ 7.000,00 + R$1R$ 1.000,00 = R$8R$ 8.000,00, pois o valor recebido seria de R$ 8.000,00 , se não houvesse o desconto;.

 

Baixa Parcial

 

NF

Base de calculo

R$8000R$ 8.000,00

PIS

R$52R$ 52,00

COFINS

R$240R$ 240,00

CSLL

R$80R$ 80,00

IRF

R$120R$ 120,00

Valor recebido

R$ 7000 7.000,00

 

 

 

IMPORTANTE:

Na próxima baixa efetuada para este cliente no mesmo mês o valor do desconto será abatido da base de calculo, pois o valor do desconto deverá ser desconsiderado conforme definido no parâmetro, o mesmo situação que não pode ocorrer no momento da baixa parcial.

Na baixa parcial o calculo cálculo será sobre o valor recebido do titulotítulo, Movimento bancário + Desconto – Multas – Juros, pois este valor será deduzido do E1_SALDO, na próxima baixa para o mesmo cliente no mesmo mês a diferença desse valor será abatido da base de calculocálculo.