01. DATOS GENERALES
Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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Función: | Rutinas | Nombre Técnico |
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NFAEXML001.PRW | Rutina generador del XML. | ARGNFE.PRX | Transmisión de comprobantes fiscales. |
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País: | Argentina |
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Ticket: |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-16192 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se solicita actualizar la URL del web service cliente para la transmisión de facturas del régimen de exportación R.G. N° 2.758.
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Conf. Previas, Flujo de Prueba |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| 1. Por medio del módulo Configurador (SIGACFG), opción tablas (CFGX016). Registrar la serie "E" para las facturas, notas de crédito y débito respectivamente. 2. Ingresar al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS). 3. A través de la rutina Punto de Venta (FISA083), configurar los puntos de venta para la emisión de los comprobantes de exportación. 4. A través de la rutina Contr. Formularios (MATA992), configurar las series y punto de venta para la emisión de los comprobantes del régimen general y régimen nominaciónde exportación. 5. A través de la rutina Clientes (MATA030), dar de alta un cliente para facturación. 6. A través de la rutina Productos (MATA010) configurar un producto. Informar los campos Unidad (D1_UM) y Cod. Barras (B1_CODBAR). 7. A través de la rutina Unidades de Medida (QIEA030) configurar la unidad de medida informada en el producto, informar el campo Cod. UM. (AH_CODUMFE). 8. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT). 9. Por medio de la rutina Monedas (EICA150), identificar la moneda "Peso Argentino", actualizar el valor del campo Cod. SISCOMEX (YF_COD_GI) con el valor "PES". |
Totvs custom tabs box items |
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| 1. Por medio de la rutina Facturación (MATA467N), registrar una factura de venta. 2. Por medio de la rutina Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N), registrar una nota de débito.3. Ingresar a la rutina Facturas Electrónicas (ARGNNFE) y realizar el siguiente procedimiento: a. Informar los parámetros de la rutina para la selección de los comprobantes por serie, punto de venta y tipo de factura. ![](/download/attachments/733209090/image2023-1-17_12-5-39.png?version=1&modificationDate=1673979438577&api=v2)
b. En el menú Otras Acciones dar clic en la opción Transmisión, e informar la serie y rango de documentos a transmitir.
![](/download/attachments/733209090/image2023-1-17_12-6-35.png?version=1&modificationDate=1673979438413&api=v2)
c. En el menú Otras Acciones dar clic en la opción Monitor, e Informar la serie y rango de documentos a consultar.
![](/download/attachments/733209090/image2023-1-17_12-8-36.png?version=1&modificationDate=1673979438247&api=v2)
d. Confirmar que la transmisión se realizó de manera correcta.
![](/download/attachments/733209090/image2023-1-17_12-15-1.png?version=1&modificationDate=1673979438067&api=v2)
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Card documentos |
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Informacao | Para completar la solución, deberá aplicar la solución liberada en el isue issue DMICNS-16070. El paquete de actualización (patch) del issue DMICNS-16070 deberá ser aplicado en el RPO de TSS. |
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Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
DT Factura Electrónica (FE) Exportación