01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN- Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico |
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| edit-receipt-service.tlpp | Servicio que guarda la edición del Recibo. | | FINA841.PRW | Mantenimiento de recibos - Argentina. | | FINA840.PRW | Recibo de Cobros Diversos. |
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| País: | Argentina |
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| Ticket: | No aplica. |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-18464 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
A través de la rutina Totvs Recibos (FINA998) al intentar modificar un recibo ya generado, muestra la pantalla para modificar los datos pero al intentar grabar los cambios se presenta un “Internal Server error” y al consultar el log, es generado el error:
...
Que se produce por intentar acceder al arreglo “aresp” que viene vacío.
03. SOLUCIÓN
Se realizan los siguientes ajustes:
...
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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- Respaldar el RPO y aplicar la solución del presente issue.
- A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
- A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco.
A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Totvs Recibos (FINA998.PRW)
- A través de la rutina Totvs recibos en el módulo Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por cobrar), ingresamos a la rutina:
- Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
- Capturar los datos del encabezado.
- Seleccionar en el apartado "Títulos a Cobrar o Compensar" no es seleccionado ningún título
- Agregar la forma de pago:
- Debe ser con Tipo Valor Cheque (CH) y Tipo Tit. Cheque Diferido (CHD).
- Informar los datos obligatorios
- Grabar forma de pago.
- Grabar el Recibo.
- A través del botón "Buscar Recibo", informamos la fecha en que se capturo el recibo anterior, una vez que lo encontremos, damos clic en el botón de modificar.
- Asegurar que permita editar el registro del cheque.
- Conformar la edición
- Guardar cambios.
- Liquidamos el cheque.
- Volver a editar el recibo y al confirmar el grabado, no debe permitir grabar los cambios, ya que está liquidado el cheque. Al confirmar el grabado enviara el mensaje: “Recibo de Cobranza sin ítems disponibles para mantenimiento”.
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| Card documentos |
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| Informacao | Solución disponible para versión 12.1.33 o superiores. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
Documento de Referencia: Totvs Recibos - Funcionalidad - Nuevo Recibo
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