01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT-FACTURACIÓN |
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| Función: | | Rutina | Nombre |
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| mata462an.prw | Documentos de remisión. |
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| País: | Argentina |
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| Ticket: | 16170413 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-16253 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al generar el remito originado desde un pedido de venta independientemente si el parámetro MV_DESCSAI fue configurado en 1 o en 2, no guarda los valores correctos en los campos "Valor Bruto", "Vlr. Mercado", lo que ocasiona una inconsistencia al momento de visualizar al informar el parámetro MVMV_DESCSAI en 1.
03. SOLUCIÓN
Se modifica la función Generación de remito automático(A462ANGera) para que grabe los campos "Valor Bruto", "Vlr. Mercado" con el descuento ya aplicado como corresponde.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Dentro del módulo Configurador (SIGACFG), acceda a "Actualizaciones > Diccionario de Datos > Parámetros".
Configurar el parámetro: MV_DESCSAI igual a 1 - Añadir un
cliente - Cliente (SIGAFAT>>Actualizaciones | Archivos| Clientes).
- Registrar un
producto - Producto (SIGAFAT>>Actualizaciones | Archivos| Productos).
- Incluir una TES de
salida- Salida (SIGAFAT>> Actualizaciones | Archivos| Tipos de Entrada y Salida
).Incorporar un producto (SIGAFAT>>Actualizaciones | Archivos| Productos- ).
- A través de la rutina Condiciones de Pago ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), tener registro de condición de pago.
- Verificar serie asignada al remito.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Pedido de venta Agregar un pedido de venta (SIGAFAT>>Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de venta). - Utilizar los datos incluidos en configuraciones previas.
Informar: Campo Igual a - Igual a "2– Remito".
- Producto cantidad y precio.
- TES de salida.
Revisar cálculos.
- Liberar pedido (Solo en caso de que requiera aprobación).
Generar remito A través del módulo de Facturación, abrir la rutina Generac. De Remitos (SIGAFAT>>Actualizaciones| Remitos | Generac. De Remitos), generar el remito del pedido. Verificar Remito de Venta(SIGAFAT>>Actualizaciones | Remitos | Generac. Remitos de Venta). - Verificar que los valores sean los correctos tanto en el valor unitario y total de los ítems.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
| Card documentos |
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| Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
