Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | passo1 |
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| FaturamentoINTRODUÇÃO Na tela de Cadastro de Mensagens na Nota Fiscal (VGFMSGNF), houve alteração para que fosse gravado o produto, o tipo (fisco/contribuinte) e a identificação do campo. DADOS TÉCNICOSTabelas Campos adicionados na tabela AG1MSGNF (Cadastro de Mensagens) MSG_ITEM NUMBER(7) DEFAULT 0, => Código do item sem digito MSG_TIPO VARCHAR2(1) DEFAULT 'F', => Tipo da Observação (fisco/contribuinte) MSG_CAMPO VARCHAR2(20) => Identificação do Campo Packages Alterada a PC_CAL_GNTA para que na gravação dos itens, se não for informada uma observação para o item pelo usuário, utilize a observação padrão do item (FISCO) cadastrada na AG1MSGNF (MSG_TIPO = F) PROCESSO Novos campos na tela de Cadastro de Mensagens na Nota Fiscal (VGFMSGNF). Pode ser cadastrada tanto a mensagem do Fisco como do Contribuinte para o item. Caso o produto não seja informado, será gravado apenas um registro com o código do item zero, para que a mensagem gravada refira-se a todos os itens. Image Removed
Consulta da mensagem para o produto 20849-3 Image Removed
Emitindo nota no Faturamento Online com o item 20849-3. Image Removed
... Image Removed ... Image Removed Nota no Fiscal e Mensagem do item. Image Removed... Image Removed Totvs custom tabs box items |
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default | noyes |
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referencia | passo2passo1 |
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| Mensagens da NotaINTRODUÇÃO Esta funcionalidade tem por objetivo implementar o requisito da NT2021.004 no que tange ao capítulo 3.2 Grupo VA, permitindo observações de uso livre (para o item da NF-e). DADOS TÉCNICOS Foi criada a tabela FIS_OBS_NOTA_ITEM (Figura 1) Image Removed Além da chave temos o tipo do grupo de observação (F – Fiscal e C – Contribuinte) e OBS_IDE – identificação do campo (tag XML xCampo) e OBS_OBS – conteúdo do campo (tag XML xTexto). Também foram acrescentados os campos na tabela RCP_XML_ITEM. Nesta os campos de contribuição e fiscal foram criados individualmente, ficando conforme figura abaixo: Image Removed Importante salientar que a funcionalidade só permitirá inclusão/edição/exclusão de itens na tabela FIS_OBS_NOTA_ITEM. A tabela RCP_XML_ITEM será somente para consulta pois a mesma estará alimentada com dados prévios de outra fonte que não convém permitir alterações. FILTRO E ACESSO À TELA Através do filtro da tela do Registro Fiscal (VGLMFISX), Figura 2, teremos acesso à tela com a nova funcionalidade. Image Removed Para tanto, deve-se filtrar uma nota, selecionar e apertar o botão ou combinação CtF7 (control + F7). OPERAÇÃO Após o acesso através do Control + F7, a tela da Figura 3, será aberta. Conforme pode ser visto na figura citada temos as seguintes demarcações: Image Removed - Corresponde aos dados da capa da Nota;
- Grid onde traz todos os itens da nota filtrada
2.1 A coluna “Tipo” informa “F” para Fiscal e “C” para Contribuinte. Quando está vazia é porque não foi cadastrada nenhuma mensagem para aquele item da nota. 2.2 A coluna “Alt” informa “S” quando permitirá alterações cuja informação está na tabela FIS_OBS_NOTA_ITEM, e “N” que não permite alterações pois a informação está vindo da tabela RCP_XML_ITEM. 3. Local para inclusão ou edição de nova mensagem. 4. Botões com funções permitidas conforme seleção do item da nota que está no grid. REGRAS -A inclusão ou edição ou exclusão só é possível para item cuja coluna “Alt” possuir valor “S”; -Só pode haver uma mensagem de cada “Tipo” (F e C) por item da nota na FIS_OBS_NOTA_ITEM (Alt = S); -Na edição (Figura 3) o “Tipo Observação” só poderá ser mudado se não existir mensagem para o novo tipo que está sendo selecionado; CONCLUSÃO É solicitada uma confirmação tanto para inclusão, edição ou exclusão. Ao confirmar os dados estarão sendo gravados imediatamente no Banco de Dados e o grid será atualizado. Recebimento
Importador de XML: Ajuste no Recebimento, importação de XML, para tratar os novos grupos de CST lendo as novas tags e guardando as informações. Novos 'TRBITs' para guardar as informações dos CST's em nova tabela FIS_TRB_ITEM que permite mais casas decimais: - CST 02 - Tributação monofásica própria sobre combustíveis
ICMS Próprio FIS_TRB_ITEM 01 (BC / ALQ / VAL) * BC em qtde e alíquota em valor (R$) - CST 15 - Tributação monofásica própria e com responsabilidade pela retenção sobre combustíveis
ICMS Próprio ICMS Sujeito a Retenção FIS_TRB_ITEM 01 (BC / ALQ / VAL) * BC em qtde e alíquota em valor (R$) FIS_TRB_ITEM 02 (BC / ALQ / VAL ST) * BC em qtde e alíquota em valor (R$) FIS_TRB_ITEM 03 BC = 0 / ALQ % de redução / VAL = motivo - CST 53 - Tributação monofásica sobre combustíveis com recolhimento diferido
FIS_TRB_ITEM 04 (BC / ALQ / VAL = ICMS Diferimento) * BC em qtde e alíquota em valor (R$) FIS_TRB_ITEM 05 (BC = ICMS Operação / ALQ = % Diferimento / VAL = ICMS Próprio) - CST 61 - Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente
FIS_TRB_ITEM 02 (BC / ALQ / VAL ST) * BC em qtde e alíquota em valor (R$)
Serão gravadas essas informações também na tabela do importador RCP_XML_ITEM: Quantidade tributada ICMS próprio alíquota ad rem do imposto ICMS próprio Valor do ICMS próprio Quantidade tributada sujeita a retenção Alíquota ad rem do imposto com retenção Valor do ICMS com retenção Percentual de redução do valor da alíquota adrem do ICMS Motivo da redução do adrem Quantidade tributada diferida Alíquota ad rem do imposto diferido Valor do ICMS diferido - Valor do ICMS da Operação para o Diferimento
- Percentual do Diferimento
- Valor do ICMS Próprio devido para o Diferimento
Quantidade tributada retida anteriormente Alíquota ad rem do imposto retido anteriormente Valor do ICMS retido anteriormente
Na tabela do importador RCP_XML_CAPA serão gravadas as informações TOTAIS dos respectivos impostos gerados para esses CST's, quais sejam: Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio Valor total do ICMS monofásico próprio Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo2 |
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| Faturamento
Criação de rotina para propagar as informações do retido nas emissões de notas fiscais de saída: Ajustes no troca chaves e na dobra de nota fiscal para incluir a nova tabela FIS_TRB_ITEM com as informações do retido (CST 61). |
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo3 |
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| PDV
Tratamento dos campos: Criação dos campos novos da NT 2023.001:
Tabela AG1PDVCI: PDVCI_ICM_MON_BAS - Base ICMS Monofásico PDVCI_ICM_MON_VAL - Valor ICMS Monofásico PDVCI_ICM_MON_ALQ - Alíquota ICMS Monofásico PDVCI_ICM_MON_QTD - Base de Calculo em Quantidade ICMS Monofásico PDVCI_RET_MON_BAS - Base ICMS Retido Monofásico PDVCI_RET_MON_VAL - Valor ICMS Retido Monofásico PDVCI_RET_MON_ALQ - Alíquota ICMS Retido Monofásico PDVCI_RET_MON_QTD - Base de Calculo em Quantidade ICMS Retido Monofásico PDVCI_PER_RED_MON - Percentual de Redução da Alíquota do ICMS Monofásico PDVCI_MOT_RED_MON - Motivo de Redução da Alíquota do ICMS Monofásico
Tabela AG1PDVCI / TAGs Webservice PDV Padrão: PDVCI_ICM_MON_BAS Base ICMS Mono.|Base ICMS Monofasico || <ICM_MON_BAS></ICM_MON_BAS> PDVCI_ICM_MON_VAL Valor ICMS Mono.|Valor ICMS Monofasico || <ICM_MON_VAL></ICM_MON_VAL> PDVCI_ICM_MON_ALQ Aliq. ICMS Mono.|Aliquota ICMS Monofasico || <ICM_MON_ALQ></ICM_MON_ALQ> PDVCI_ICM_MON_QTD BC Qtd. ICMS Mono.|Base de Calculo em Quantidade ICMS Monofasico || <ICM_MON_QTD></ICM_MON_QTD> PDVCI_RET_MON_BAS Base ICMS Ret. Mono.|Base ICMS Retido Monofasico || <RET_MON_BAS></RET_MON_BAS> PDVCI_RET_MON_VAL Valor ICMS Ret. Mono.|Valor ICMS Retido Monofasico || <RET_MON_VAL></RET_MON_VAL> PDVCI_RET_MON_ALQ Aliq. ICMS Ret. Mono.|Aliquota ICMS Retido Monofasico || <RET_MON_ALQ></RET_MON_ALQ> PDVCI_RET_MON_QTD BC Qtd. ICMS Ret. Mono.|Base de Calculo em Quantidade ICMS Retido Monofasico || <RET_MON_QTD></RET_MON_QTD> PDVCI_PER_RED_MON Perc. Red. Alq.|Percentual de Reducao da Aliquota do ICMS Monofasico || <PER_RED_MON></PER_RED_MON> PDVCI_MOT_RED_MON Mot. Red. Alq.|Motivo de Reducao da Aliquota do ICMS Monofasico || <MOT_RED_MON></MOT_RED_MON>
TAGs PDV Zanthus: PDVCI_ICM_MON_BAS </BASE_ICMS_MONOFASICO> PDVCI_ICM_MON_VAL </VALOR_ICMS_MONOFASICO> PDVCI_ICM_MON_ALQ </ALIQ_ICMS_MONOFASICO> PDVCI_ICM_MON_QTD </QTD_ICMS_MONOFASICO> PDVCI_RET_MON_BAS </BASE_ICMS_RET_MONOFASICO> PDVCI_RET_MON_VAL </VALOR_ICMS_RET_MONOFASICO> PDVCI_RET_MON_ALQ </ALIQ_ICMS_RET_MONOFASICO> PDVCI_RET_MON_QTD </QTD_ICMS_RET_MONOFASICO> PDVCI_PER_RED_MON </PERC_REDUC_ALIQ_ICMS_MONOFASICO> PDVCI_MOT_RED_MON </MOT_REDUC_ALIQ_ICMS_MONOFASICO>
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo4 |
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| Conversão de NFC-e
Tratamento dos campos: Criação dos campos novos da NT 2023.001:
Tabela AG3VNFCI: NFCI_ICM_MON_BAS - Base ICMS Monofásico NFCI_ICM_MON_VAL - Valor ICMS Monofásico NFCI_ICM_MON_ALQ - Alíquota ICMS Monofásico NFCI_ICM_MON_QTD - Base de Calculo em Quantidade ICMS Monofásico NFCI_RET_MON_BAS - Base ICMS Retido Monofásico NFCI_RET_MON_VAL - Valor ICMS Retido Monofásico NFCI_RET_MON_ALQ - Alíquota ICMS Retido Monofásico NFCI_RET_MON_QTD - Base de Calculo em Quantidade ICMS Retido Monofásico NFCI_PER_RED_MON - Percentual de Redução da Alíquota do ICMS Monofásico NFCI_MOT_RED_MON - Motivo de Redução da Alíquota do ICMS Monofásico
Tabela AG3VNFCI_202210 sem os campos novos Image Added
Executando o programa de NFC-e – VGTUNFCE Image Added
Mensagem da conversão Image Added
Conversão efetuada Image Added
Registro da NFC-e - Seleção Image Added
Consulta da NFC-e Image Added
Campos novos adicionados ao registro Image Added
Tabela alterada Image Added |
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo5 |
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| Conversão do Fiscal Mensal
| Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo3 |
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| PDVTratamento dos campos: Criação dos campos novos da NT 2021.004: Tabela AG1PDVPD: PDV_MSG_ITEM_CONTRIBUINTE VARCHAR2(60) - MENSAGEM ITEM CONTRIBUINTE PDV_MSG_ITEM_FISCAL VARCHAR2(60) - MENSAGEM ITEM FISCAL PDV_MSG_GENERICA_FISCAL VARCHAR2(60) - MENSAGEM GENERICA FISCAL Tabela AG1WPDVX: PDVX_MSG_ITEM_CONTRIBUINTE VARCHAR2(60) - MENSAGEM ITEM CONTRIBUINTE PDVX_MSG_ITEM_FISCAL VARCHAR2(60) - MENSAGEM ITEM FISCAL PDVX_MSG_GENERICA_FISCAL VARCHAR2(60) - MENSAGEM GENERICA FISCAL Alteração na PC_RMS_PDV_EXPORTACAO: Buscar as mensagens por item (Contribuinte e Fiscal). Caso não existam, buscar a mensagem genérica fiscal. Tabela AG1PDVCC: PDVCC_FST_DFD_VAL - Valor FCP ST DIFAL|Valor FECOP-ST DIFAL Destino PDVCC_IST_DFD_VAL - Valor ICMS ST DIFAL|Valor ICMS ST DIFAL Destino PDVCC_FCP_DFD_VAL - Valor FCP DIFAL|Valor FECOP DIFAL Destino Tabela AG1PDVCI: PDVCI_FST_DFD_BAS - Base FCP ST DIFAL|Base FECOP-ST DIFAL Destino PDVCI_FST_DFD_VAL - Valor FCP ST DIFAL|Valor FECOP-ST DIFAL Destino PDVCI_FST_DFD_ALQ - Aliq. FCP ST DIFAL|Aliquota FECOP-ST DIFAL Destino PDVCI_IST_DFD_BAS - Base ICMS ST DIFAL|Base ICMS ST DIFAL Dstino PDVCI_IST_DFD_VAL - Valor ICMS ST DIFAL|Valor ICMS ST DIFAL Destino PDVCI_IST_DFD_ALQ - Aliq. ICMS ST DIFAL|Aliquota ICMS ST DIFAL Destino PDVCI_FCP_DFD_BAS - Base FCP DIFAL|Base FECOP DIFAL Destino PDVCI_FCP_DFD_VAL - Valor FCP DIFAL|Valor FECOP DIFAL Destino PDVCI_FCP_DFD_ALQ - Aliq. FCP DIFAL|Aliquta FECOP DIFAL Destino PDVCI_EAN_COM_XML - EAN Com. XML|EAN da Unidade Comercial do XML PDVCI_UNI_COM_XML - Uni. Com. XML|Unidade Comercial do XML PDVCI_QTD_COM_XML - Qtd. Com. XML|Quantidade Comercial do XML PDVCI_EAN_TRB_XML - EAN Trib. XML|EAN da Unidade Tributavel do XML PDVCI_UNI_TRB_XML - Uni. Trib. XML|Unidade Tributavel do XML PDVCI_QTD_TRB_XML - Qtd. Trib. XML|Quantidade Trib do XML PDVCI_IDE_FIS - Ide. Obs. Fisco|Identificacao do campo de Observacao do Fisco PDVCI_OBS_FIS - Obs. Fisco|Observacao do Fisco PDVCI_IDE_CTR - Ide. Obs. Ctb.|Identificacao do campo de Observacao do Contribuinte PDVCI_OBS_CTR - Obs. Ctb.|Observacao do Contribuinte Tabela PDV_WSIMPORTLOGAG1PDVCC: PDVCC_FST_DFD_VAL - Valor FCP ST DIFAL|Valor FECOP-ST DIFAL Destino PDVCC_IST_DFD_VAL - Valor ICMS ST DIFAL|Valor ICMS ST DIFAL Destino PDVCC_FCP_DFD_VAL - Valor FCP DIFAL|Valor FECOP DIFAL Destino Tabela PDV_WSIMPORTLOGAG1PDVCI: PDVCI_FST_DFD_BAS - Base FCP ST DIFAL|Base FECOP-ST DIFAL Destino PDVCI_FST_DFD_VAL - Valor FCP ST DIFAL|Valor FECOP-ST DIFAL Destino PDVCI_FST_DFD_ALQ - Aliq. FCP ST DIFAL|Aliquota FECOP-ST DIFAL Destino PDVCI_IST_DFD_BAS - Base ICMS ST DIFAL|Base ICMS ST DIFAL Dstino PDVCI_IST_DFD_VAL - Valor ICMS ST DIFAL|Valor ICMS ST DIFAL Destino PDVCI_IST_DFD_ALQ - Aliq. ICMS ST DIFAL|Aliquota ICMS ST DIFAL Destino PDVCI_FCP_DFD_BAS - Base FCP DIFAL|Base FECOP DIFAL Destino PDVCI_FCP_DFD_VAL - Valor FCP DIFAL|Valor FECOP DIFAL Destino PDVCI_FCP_DFD_ALQ - Aliq. FCP DIFAL|Aliquta FECOP DIFAL Destino PDVCI_EAN_COM_XML - EAN Com. XML|EAN da Unidade Comercial do XML PDVCI_UNI_COM_XML - Uni. Com. XML|Unidade Comercial do XML PDVCI_QTD_COM_XML - Qtd. Com. XML|Quantidade Comercial do XML PDVCI_EAN_TRB_XML - EAN Trib. XML|EAN da Unidade Tributavel do XML PDVCI_UNI_TRB_XML - Uni. Trib. XML|Unidade Tributavel do XML PDVCI_QTD_TRB_XML - Qtd. Trib. XML|Quantidade Trib do XML PDVCI_IDE_FIS - Ide. Obs. Fisco|Identificacao do campo de Observacao do Fisco PDVCI_OBS_FIS - Obs. Fisco|Observacao do Fisco PDVCI_IDE_CTR - Ide. Obs. Ctb.|Identificacao do campo de Observacao do Contribuinte PDVCI_OBS_CTR - Obs. Ctb.|Observacao do Contribuinte Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo4 |
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| Conversão de NFC-eTratamento dos campos: Criação dos campos novos da NT 20212023.004001:
Tabela AG3VNFCC e tabelas mensais AG3VNFCC_aaaammAA1FFISI: NFCCFISI_FSTICM_DFDMON_VAL - Valor do FCP ST do DIFAL NFCC_IST_DFDBAS - Base ICMS Monofásico FISI_ICM_MON_VAL - Valor do ICMS ST do DIFALMonofásico NFCCFISI_FCPICM_DFDMON_VAL ALQ - Valor do FCP ICMS do DIFAL Tabela AG3VNFCI e tabelas mensais AG3VNFCI_aaaamm: NFCI_FST_DFD_BAS - Base de Cálculo do FCP ST do DIFAL NFCI_FST_DFD_VAL - Valor do FCP ST do DIFAL NFCI_FST_DFD_ALQ - Alíquota do FCP ST do DIFAL NFCI_IST_DFD_BAS - Base de Cálculo do ICMS ST do DIFAL NFCI_IST_DFD_VAL - Valor do ICMS ST do DIFAL NFCI_IST_DFD_ALQ - Alíquota do ICMS ST do DIFAL NFCI_FCP_DFD_BAS - Base de Cálculo do FCP ICMS do DIFAL NFCI_FCP_DFD_VAL - Valor do FCP ICMS do DIFAL NFCI_FCP_DFD_ALQ - Alíquota do FCP ICMS do DIFAL NFCI_EAN_COM_XML - EAN da Unidade Comercial do XML NFCI_UNI_COM_XML - Unidade Comercial do XML NFCI_QTD_COM_XML - Quantidade Comercial do XML NFCI_EAN_TRB_XML - EAN da Unidade Tributável do XML NFCI_UNI_TRB_XML - Unidade Tributável do XML NFCI_QTD_TRB_XML - Quantidade Tributável do XML NFCI_IDE_FIS - Identificação do campo de Observação do Fisco NFCI_OBS_FIS - Observação do Fisco NFCI_IDE_CTR - Identificação do campo de Observação do Contribuinte NFCI_OBS_CTR - Observação do Contribuinte Tabela AG3VNFCI_202104 sem os campos novos Image Removed Executando o programa de NFC-e – VGTUNFCE Image Removed Mensagem da conversão Image Removed Conversão efetuada Registro da NFC-e - Seleção Image Removed Consulta da NFC-e Image Removed Campos novos adicionados ao registro Image Removed Tabela alterada Image Removed | Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo5 |
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| Alíquota ICMS Monofásico FISI_ICM_MON_QTD - Base de Calculo em Quantidade ICMS Monofásico FISI_RET_MON_BAS - Base ICMS Retido Monofásico FISI_RET_MON_VAL - Valor ICMS Retido Monofásico FISI_RET_MON_ALQ - Alíquota ICMS Retido Monofásico FISI_RET_MON_QTD - Base de Calculo em Quantidade ICMS Retido Monofásico FISI_PER_RED_MON - Percentual de Redução da Alíquota do ICMS Monofásico FISI_MOT_RED_MON - Motivo de Redução da Alíquota do ICMS Monofásico
Tabela AA1FFISI_202102 sem os campos novos Image Added
Executando o Fiscal Mensal – VGLFFISC Image Added
Mensagem da conversão Image Added
Conversão efetuada Image Added
Registro Fiscal Mensal – Seleção Image Added
Notas Fiscais Image Added
Importação da nota Image Added
Nota importada Image Added
Consulta da nota - Campos novos Image Added
Tabela alterada Image Added |
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo6 |
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| Importação de Notas (WS)
Leiaute de importação FIS0001 Tabelas de Integração de Movimentos Fiscais VGLIMPFS
Tratamento dos Conversão do Fiscal MensalTratamento dos campos: Criação dos campos novos da NT 20212023.004. Campos novos na tabela AA1FFISC e tabelas mensais AA1FFISC_aaaamm: 001:
Tabela AW1IMPNI: IMPNI_ICM_MONFISC_FST_DFD_BAS - Base de Cálculo do FCP ST do DIFAL FISC_FST_DFDICMS Próprio / Diferido Monofásico IMPNI_ICM_MON_VAL - Valor do FCP ST do DIFAL FISC_IST_DFD_BAS - Base de Cálculo do ICMS ST do DIFAL FISC_IST_DFD_VAL - Valor do ICMS ST do DIFAL FISC_FCP_DFDICMS Próprio / Diferido Monofásico IMPNI_ICM_MON_ALQ - Alíquota ICMS Próprio / Diferido Monofásico IMPNI_ICM_MON_QTD - Base de Calculo em Quantidade ICMS Próprio / Diferido Monofásico IMPNI_RET_MON_BAS - Base de Cálculo do FCP ICMS do DIFAL FISC_FCP_DFDICMS Retido / Sujeito a Retenção Monofásico IMPNI_RET_MON_VAL - Valor do FCP ICMS do DIFAL FISC_ICM_DIF_BAS - Base de Cálculo do ICMS Diferido FISC_ICM_DIF_VAL - Valor do ICMS Diferido
Campos novos na tabela AA1FFISI e tabelas mensais AA1FFISI_aaaamm: FISI_FST_DFDICMS Retido / Sujeito a Retenção Monofásico IMPNI_RET_MON_ALQ - Alíquota ICMS Retido / Sujeito a Retenção Monofásico IMPNI_RET_MON_QTD - Base de Cálculo em Quantidade ICMS Retido / Sujeito a Retenção Monofásico IMPNI_PER_RED_MON - Percentual de Redução da Alíquota do ICMS Monofásico IMPNI_MOT_RED_MON - Motivo de Redução da Alíquota do ICMS Monofásico IMPNI_ICM_DIF_BAS - Base de Cálculo do FCP ST do DIFAL FISI_FST_DFDICMS Diferido IMPNI_ICM_DIF_VAL - Valor do FCP ST do DIFAL FISI_FST_DFDICMS Diferido IMPNI_ICM_DIF_ALQ - Alíquota do FCP ST do DIFAL FISI_IST_DFD_BAS - Base de Cálculo do ICMS ST do DIFAL FISI_IST_DFD_VAL - Valor do ICMS ST do DIFAL FISI_IST_DFD_ALQ - Alíquota do ICMS ST do DIFAL FISI_FCP_DFD_BAS - Base de Cálculo do FCP ICMS do DIFAL FISI_FCP_DFD_VAL - Valor do FCP ICMS do DIFAL FISI_FCP_DFD_ALQ - Alíquota do FCP ICMS do DIFAL FISI_ICM_DIF_BAS - Base de Cálculo do ICMS Diferido FISI_ICM_DIF_VAL - Valor do ICMS Diferido FISI_ICM_DIF_ALQ - Alíquota ICMS Diferido FISI_EAN_COM_XML - EAN da Unidade Comercial do XML FISI_UNI_COM_XML - Unidade Comercial do XML FISI_QTD_COM_XML - Quantidade Comercial do XML FISI_EAN_TRB_XML - EAN da Unidade Tributável do XML FISI_UNI_TRB_XML - Unidade Tributável do XML FISI_QTD_TRB_XML - Quantidade Tributável do XML FISI_IDE_FIS - Identificação do campo de Observação do Fisco FISI_OBS_FIS - Observação do Fisco FISI_IDE_CTR - Identificação do campo de Observação do Contribuinte FISI_OBS_CTR - Observação do Contribuinte Tabela AA1FFISI_202104 sem os campos novos Image Removed Executando o Fiscal Mensal – VGLFFISC Image Removed Mensagem da conversão Image Removed Conversão efetuada Image Removed Registro Fiscal Mensal – Seleção Image Removed Notas Fiscais Image Removed Importação da nota Image Removed Nota importada Image Removed Consulta da nota - Campos novos Image Removed Tabela alterada Image Removed | Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo6 |
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| Importação de Notas (Arquivo)Leiaute de importação FIS0001_VGLIMPFS_Layout_de_Importação_de_Movimentos_Fiscais Tratamento dos campos: Campos novos na tabela AW1IMPNI: IMPNI_IDE_FIS - Identificação do campo de Observação do Fisco IMPNI_OBS_FIS - Observação do Fisco IMPNI_IDE_CTR - Identificação do campo de Observação do Contribuinte IMPNI_OBS_CTR - Observação do Contribuinte Inclusão do Registro 12 - Observações do Item com os novos campos de Observações do Item Arquivo textoImportação da nota fiscal de número 200324 Image Removed Registros novos Image Removed Importação de notas (VGLIMPFS) Image Removed Crítica do processamento Image Removed Arquivo processado Image Removed Nota incluída (VGLMFISX) Image Removed Fiscal Mensal (VGLFFISC) – Seleção de mês Image Removed Seleção da nota Image Removed Nota Fiscai importada Image Removed Detalhe com os campos novos de Observações do Produto Image Removed Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo7 |
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| Importação de Notas (WS)Leiaute de importação FIS0001 Tabelas de Integração de Movimentos Fiscais VGLIMPFS Tratamento dos campos: Campos novos na tabela AW1IMPNC: IMPNC_FST_DFD_BAS - Base de Cálculo do FECOP-ST DIFAL Destino IMPNC_FST_DFD_VAL - Valor do FECOP-ST DIFAL Destino IMPNC_IST_DFD_BAS - Base de Cálculo do ICMS ST DIFAL Destino IMPNC_IST_DFD_VAL - Valor do ICMS ST DIFAL Destino IMPNC_FCP_DFD_BAS - Base de Cálculo do FECOP DIFAL Destino IMPNC_FCP_DFD_VAL - Valor do FECOP DIFAL Destino Campos novos na tabela AW1IMPNI: IMPNI_FST_DFD_BAS - Base de Cálculo do FECOP-ST DIFAL Destino IMPNI_FST_DFD_VAL - Valor do FECOP-ST DIFAL Destino IMPNI_FST_DFD_ALQ - Alíquota do FECOP-ST DIFAL Destino IMPNI_IST_DFD_BAS - Base de Cálculo do ICMS ST DIFAL Destino IMPNI_IST_DFD_VAL - Valor do ICMS ST DIFAL Destino IMPNI_IST_DFD_ALQ - Alíquota do ICMS ST DIFAL Destino IMPNI_FCP_DFD_BAS - Base de Cálculo do FECOP DIFAL Destino IMPNI_FCP_DFD_VAL - Valor do FECOP DIFAL Destino IMPNI_FCP_DFD_ALQ - Alíquota do FECOP DIFAL Destino IMPNI_EAN_COM_XML - EAN da Unidade Comercial do XML IMPNI_UNI_COM_XML - Unidade Comercial do XML IMPNI_QTD_COM_XML - Quantidade Comercial do XML IMPNI_EAN_TRB_XML - EAN da Unidade Tributável do XML IMPNI_UNI_TRB_XML - Unidade Tributável do XML IMPNI_QTD_TRB_XML - Quantidade Trib do XML IMPNI_IDE_FIS - Identificação do campo de Observação do Fisco IMPNI_OBS_FIS - Observação do Fisco IMPNI_IDE_CTR - Identificação do campo de Observação do Contribuinte IMPNI_OBS_CTR - Observação do Contribuinte Criação da tabela FIS_LOTE_ITEM_IMP IMPLT_ID - Identificador da NF IMPLT_SEQ_ITE - Sequencial do Item IMPLT_SEQ_LOT - Sequencial do Lote IMPLT_COD_LOT - Número do lote IMPLT_QTD_LOT - Quantidade do lote IMPLT_VLD_LOT - Data de validade do lote (DDMMAAAA) IMPLT_FAB_LOT - Data de fabricação do lote (DDMMAAAA) IMPLT_CLA_LOT - Classificação do lote IMPLT_AGR_LOT - Código de agregação do lote Importação de XML nos web services SOCIN / TES Na tela Inicial, seleciona “Importação Manual Unitária” Image Removed Seleciona o arquivo XML para importação Image Removed Nota importada com sucesso Image Removed Consulta no Registro Fiscal da nota incluída (VGLMFISX) Image Removed Consulta detalhes da nota importada no Registro Fiscal (VGLMFISX) Image Removed Fiscal Mensal (VGLFFISC) – Seleção de mês Image Removed Seleção da nota Image Removed Nota Fiscal importada Image Removed Detalhe com os campos novos de Observações do Produto Image Removed Detalhe com os Lotes do Produto Image Removed Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo8 |
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| Conector NF-eSeguindo a NT2021.004 se faz necessário a inclusão da tag obsItem e seus filhos e atributos. No momento da importação de notas pelo conector, o mesmo verifica se possui tal conteúdo e agrega-os. O mesmo vale para geração do XML. Figura 1 - abaixo mostra o resultado: Image Removed Além das adequações da NT2021.004 com relação ao obsItem, temos uma situação que, ao cliente fazer muitas consultas à SEFAZ num curto intervalo de tempo, estava sobrecarregando tal serviço. Com isso, a SEFAZ limitou o acesso com penalidade de multa. Para que isso não aconteça, criamos um tratamento para que, ao consultar os XML na SEFAZ, o mesmo seja apenas 1 (hum) no intervalo de 1h (Uma hora). É realizada uma primeira consulta e gravamos o horário desta consulta para que a partir dela dentro de 60 minutos não haja uma nova; Caso haja tal consulta, nosso tratamento bloqueia o acesso e tal informação está disponível no log da aplicação. Quando o serviço for buscar a autorização para fazer consulta à SEFAZ e esta autorização for concedida, será gravado na tabela DFE_CONTROLE seus dados e o horário desta autorização para que, durante 60 minutos, não seja permitida uma nova consulta. Figura 2 - Tabela dfe_controle Image Removed Figura 3 - Havendo uma nova solicitação de autorização de consulta dentro de 60 minutos da consulta anterior, haverá o bloqueio e informado no log da aplicação que não está disponível no momento. No banco de dados, o avanço de tempo é em decimal. Image Removed Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo9 |
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| ParametrizaçãoExclusão das informações de transportador Os testes da NF-e demonstraram que a NF-e é criticada pela SEFAZ quando existe a mesma raiz de CNPJ do emitente e do destinatário no grupo de <transporta> e a modalidade do frete é 3-Transporte próprio por conta do remetente ou 4-Transporte próprio por conta do destinatário. A regra da NF-e que não está sendo tratada de forma coerente é: Image Removed Para esta situação, que normalmente ocorre com transferências foi criado um parâmetro para excluir as informações do grupo <transporta> e a nota ser autorizada pela SEFAZ. Parâmetro (AA2CPARA):
Código: 30 Acesso: EXTRTRANSP Conteúdo: S
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