Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
RutinaNombre Técnico

LOCXNF.PRW

Notas Fiscales

Facturas.

LOCXNF2.PRW

Funciones genéricas para

Notas Fiscales

facturas.

LOCXARG.PRG

Funciones genéricas para

Notas Fiscales

facturas Argentina.

LOCXMEX.PRW

Funciones genéricas para

Notas Fiscales

facturas México.

LOCXPER.PRW

Funciones genéricas para

Notas Fiscales

facturas Perú.

LOCXCOL.PRW

Funciones genéricas para

Notas Fiscales

facturas Colombia.

LOCXBOL.PRW 

Funciones genéricas para

Notas Fiscales

facturas Bolivia.

LOCXCHI.PRWFunciones genéricas para
Notas Fiscales
facturas Chile.

LOCXEUA.PRW

Funciones genéricas para

Notas Fiscales

facturas Estados Unidos.

LOCXEQU.PRW

Funciones genéricas para

Notas Fiscales

factura Ecuador.

LOCXDOM.PRW

Funciones genéricas para

Notas Fiscales

facturas República Dominicana.

LOCXPAR.PRW

Funciones genéricas para

Notas Fiscales

facturas Paraguay.

LOCXURU.PRW

Funciones genéricas para

Notas Fiscales

facturas Uruguay.

MATA942.PRW

Estado Vs. Ing. Brutos (CCO).

País:Argentina
Ticket:16370617
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-16393


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al generar una factura de crédito (NCP) vinculada a una factura de entrada (NF), indicando que se generará prorrateo y sus porcentajes, cuando se graba la nota de crédito (NCP) el sistema no realiza la grabación de los datos referentes al prorrateo en la tabla AGH.


03. SOLUCIÓN

Implementamos una solución para documentos de entrada y salida, para que se respete el número de caracteres del campo D1_ITEM/D2_ITEM, así permitir el grabado de la información de los prorrateos en las tablas SDE y AGH para los documentos de entrada y salida respectivamente.


Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Configuraciones Previas, Flujo de Pruebas
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1


  1. A través de la rutina Monedas
contables
  1. Contables (CTBA140) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACTB | Actualizaciones | Archivos,
incluir
  1. incluya una moneda contable.
  2. En el módulo de Contabilidad (SIGACTB), a través de la rutina Calendario Contable
 
  1. (Actualizaciones | Archivos)
realizar
  1. realice la configuración del calendario contable para el año en curso.
  2. En la rutina de Monedas x Calendarios
 
  1. (CTBA200) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACTB | Actualizaciones | Archivos,
registrar
  1. registre el calendario y moneda registrados previamente.
  2. A través de la rutina Plan de
cuentas
  1. Cuentas (CTBA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACTB | Actualizaciones | Entes,
incluir
  1. incluya una cuenta analítica deudora y una cuenta analítica acreedora.
  2. A través de la rutina Asiento
estándar
  1. Estándar (CTBA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACTB | Actualizaciones | Entes,
registrar
  1. registre los asientos contables '613' y '651'. 
  2. A través de la rutina Centro de Costo (CTBA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAATF | Actualizaciones | Archivos,
registrar
  1. registre 2 centros de costo.

  2. En el módulo de Compras (SIGACOM), a través de la rutina Factura de

entrada

  1. Entrada (Actualizaciones | Movimientos)

realizar

  1. realice la configuración de los parámetros de contabilidad.

    1. ¿Asiento contable on-line? = Sí
,
    1. .
    2. ¿Muestra asiento contable? = Sí.
  2. En la
generacion
  1. generación de la Factura,
informar las porcetajes del prorrateo pelo menu
  1. en el menú Otras acciones | Prorrateo
de acuerdo con los Centros de Costos generados previamente
  1. , informe los porcentajes del prorrateo, centro de costo y cuenta contable.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

  1. En el módulo de Compras (SIGACOM), a través de la rutina Nota CreditoFactura Crédito/Debito (Actualizaciones | Movimientos) realizar realice la configuración una NCP(Nota Crédito)inclusión de una nota de crédito (NCP). Informe los parámetros de la rutina:

    1. ¿Asiento contable on-line? = Sí,.
    2. ¿Muestra asiento contable? = Sí.
  2. Al Llenar Después de informar los datos del Proveedorencabezado del documento, haga dar clic en el menú Otras Acciones | Facturas de Entradaopción Facturas.
    1. Informe el Código del Proveedor y la tienda del Documento Original.
    2. El TES que se utilizará en la Factura de Crédito.
    3. Período Inicial y Final que considere la generación del Documento Original.
    4. Dar clic en Ok.
    5. Seleccione el Documento a vincular.
  3. En el grid de los ítems del documento, informe el valor "SÍ" en el campo Prorrateo.
    1. Informe los porcentajes, centro de costo y cuenta contable.
  4. Confirmar el grabado del documento.
  5. Visualice dentro de la tabla AGH, mediante el APSDU que los datos referentes al prorrateo se grabaron de manera correcta.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


Card documentos
Informacao

...

La solución solo aplica para los documentos que son incluidos después de la aplicación del paquete de actualización (patch).
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

...

        No se aplica