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Portuguese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Boletim Técnico: Ajustes de valor em bens do Ativo FixoOcorrência MelhoriaResumoA Lamelhoria mejora consistena enintegração integrardos los módulosAtivo ActivoFixo Fijo (SIGAATF)e y Compras (SIGACOM), que realiza ajustes enno el valor deum unbem bien, pormeio medio deda ladigitação digitación de notas de créditoou o de débito. Paraisto esto,é esnecessário necesario informar ennas las notas de créditoou de o débito,os losdados datosdo del documento de entrada,fatura factura que originaráoriginaram laa inclusióninclusão deldo bienbem enno elAtivo ActivoFixo Fijo. Ajuste de valor por nota de crédito,créditoAs las notas de crédito (redução reducción de valor)realizam realizana labaixa bajado delbem bien,reduzindo reduciendoo el valor originaldo delbem bien para realizaro el ajuste.O El valor deda la nota de créditoé serateado prorratea, deacordo acuerdocom cona laquantidade cantidad debens bienes generadosgerados porpelo el documento de entrada, realizandobaixas bajasapenas solo paraos los tipos 01e y 10 registradoscadastrados enna la fichado delbem bien. Para darbaixar bajao al tipo 10,o elparâmetro parámetro MV_ATFNFINdeve debe estar configurado como True (.T.).As Lasbaixas bajasficam quedan registradas enna latabela tabla demovimentação movimiento (SN4),com cono el motivo 14 – Nota de crédito. Ajuste de valor por nota de débito,débitoAs las notas de débito (acréscimo aumento de valor)realizam realizana laincorporação incorporación deum unnovo nuevoitem ítemao albem bien original. Para cadabem bien generadogerado porpelo el documento de entrada originalé secriado creaum unnovo nuevoitem ítemcom conas lasmesmas mismas característicasdo delbem bien original,mas perocom cono el valor deda la nota de débitorateado prorrateado entreos lositens ítems incorporados.O ElItem ítem incorporado pode ser depreciado de formaindependente independientedo delbem bien original,sendo siendoindependente independiente duranteo el período dedepreciação depreciaciónou oter tenersua sudepreciação depreciacióndependente dependientedo delbem bien original para terminar de depreciarao almesmo mismotempo tiempo,sendo considerando que, ennesse este caso,uma unanova nuevataxa tasa dedepreciação depreciacióné secalculada calculaautomaticamente automáticamente parao elitem ítem incorporado.Na exclusãoEndas la eliminación de las notas de créditoou o de débito en querealizaram se realizaron ajustes de valor deum unbem biendo delativo activofixo fijo,os estosmesmos sesão desfeitos deshacen. ID do Chamadodel ticket Productos
Portales nenhum
Nombre + FonteFuente Activos Inmovilizados, ATFA030 – BaixaBaja de AtivosActivos, ATFA035 – BaixaBaja de AtivosActivos, ATFA240 – ClassificaçãoClasificación de Compras, MATA101N – Factura de Entrada, MATA466N – Nota de Débito/Crédito Parâmetros EnvolvidosParámetros Involucrados Ajustes no CompatibilizadorSim Integridade Referencial Aplicação Não en el compatibilizador Integridad de referencia Aplicación de Patch No Compatibilizador 1 Procedimientos para ImplementaçãoImplementación El sistema se actualiza inmediatamente después de aplicar el paquete de actualizaciones (Patch) de esta FNC. ejecutar el compatibilizador U_UPDATF é imprescindível es imprescindible: la copia de seguridad de la base de datos del producto en que se ejecutará el compatibilizador (directorio “\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretórioy de los diccionarios de datos "SX" (directorio “\PROTHEUS11_DATA\ SYSTEM”). Los directorios anteriormente mencionados corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa. Esta rutina debe ejecutarse de modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário devees decir, ningún usuario debe estar utilizando o sistemael sistema. Si los diccionarios de datos tuvieran índices personalizados ( criados pelo usuáriocreados por el usuario), antes de executar oejecutar el compatibilizador, certifique-seasegúrese de que estãoestán identificados pelopor el nickname. Caso o compatibilizador necessite criarSi el compatibilizador necesitara crear índices, irá adicioná-los agregará a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelodel orden original instalado por el Protheus, lo cual podrá superponer índices personalizados, si no están identificados por el nickname. O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! El compatibilizador debe ejecutarse con la Integridad referencial desactivada*.
1. EmEn Microsiga Protheus Smart Client, digite U_UPDATF noen el campo Programa Inicial. Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior ala correcta actualización del diccionario de datos, asegúrese que la fecha del compatibilizador sea igual o superior al 29/03/2012. 2. Clique emHaga clic en OK para continuar. 3. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na telaEl primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos. Aparece un mensaje de explicación en la pantalla. 4. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o históricoA continuación, se muestra la ventana Actualización finalizada con el historial (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dadoslas actualizaciones procesadas. En este log de actualización solamente se muestran los campos actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos. 5. Clique em Gravar para salvar o históricoHaga clic en Grabar para guardar el historial (log) apresentadomostrado. 6. Clique em OK para encerrar o processamento. Descrição de AjustesHaga clic en Ok para finalizar el procesamiento. Descripción de ajustes Creación en el archivo SX3 – Campos: · Tabla SN1 – Ativo ImobilizadoActivo Inmovilizado:
| Não | · Tabela
No |
· Tabla SD2 –
Ítems del documento de
saídasalida:
Campo | D2_CBASEAF |
Tipo | C - |
Carácter |
Tamaño | 14 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título |
Activo fijo |
Descripción | Número |
del inmovilizado |
Utilizado |
No |
Obligatorio |
No |
Browse |
No |
El tamaño de los campos que
possuemtienen grupo
pode variar conforme ambiente empuede variar según el entorno en uso.
2.
Criação de Índices no arquivoCreación de índices en el archivo SIX – Índices:
Índice | SN1 |
Orden | 8 |
Clave | N1_FILIAL + N1_FORNEC + N1_LOJA + N1_NFESPEC + N1_NFISCAL + N1_NSERIE + N1_NFITEM |
Descripción |
Cód. |
Proveed. + |
Tienda Proveed. + |
Clase + |
Factura + Serie |
Fact. + |
Ítem |
Muestra Búsq. |
Sí |
3.
Criação no arquivoCreación en el archivo SX6 –
ParâmetrosParámetros:
Nome da VariávelNombre de la variable | MV_ATFNCRD |
Tipo | L - Lógico |
Descripción | Determina |
si las notas de débito |
y de crédito |
se utilizan para ajustar |
e valor de los bienes del activo fijo. |
Valor |
estándar | .T. |
Nombre Var. | MV_ATFNFIN |
Tipo | L - Lógico |
Descripción | Determina |
si la integración con notas de crédito |
o de débito |
se hacen solo para activos tipo 01 (.F.) |
o también para |
el tipo 10 (.T.) |
Valor |
estándar | .T. |
Nombre Var. | MV_ATFVDPR |
Tipo | L - Lógico |
Descripción | Determina |
si el bien creado por incorporación es independiente (.T.) |
o dependiente del bien principal. (.F.) |
Valor |
estándar | .F. |
Procedimientos de configuración
1.
En la Configuración (SIGACFG)
acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetrosacceda a Entornos / Registros / Parámetros (CFGX017).
CrieCrear/
configure oconfigurar el(
slos)
parâmetrosiguiente(s)
a seguirparámetro:
ItensÍtems/ |
Carpetas |
Descripción |
Informaciones |
Nombre | MV_ATFDCBA |
Tipo | C |
Descripción |
Descripción | Determina como |
se separará el activo. |
Separa el ítem |
Separa el código base |
del activo. |
Procedimientos de utilización
Inclusión de Activo Fijo por medio de la factura de entrada
1. En el Compras (SIGACOM)
acceda a Actualizaciones/Movimientos/Factura de Entrada (MATA101N).
O sistema apresenta a janela de parâmetrosEl sistema muestra una ventana de parámetro.
2.
Informe os dados conforme orientação doInforme los datos según la orientación del help de campo.
O sistema apresenta a janela de faturas de entrada cadastrada.El sistema muestra la ventana de facturas de entrada registrada
3.
Clique emHaga clic en Incluir.
4.
Informe os dados conforme orientação doInforme los datos según orientación del help de campo
e observe o preenchimento dosy observe la cumplimentación de los campos:
·· Producto (D1_COD): código de
identificação do produtoidentificación del producto.
O produto deve ser do tipo ativo imobilizadoEl producto debe ser del tipo activo inmovilizado – Tipo (B1_TIPO) = AI.
· Tipo Entrada (D1_TES): tipo de entrada
da faturade la factura.
OEl tipo de entrada
deve ser configurado para atualizar o ativo imobilizado no momento da inclusão da factura dese debe configurar para actualizar el activo inmovilizado en el momento de incluir la factura de entrada – Act. Inmov. (F4_ATUATF) = S.
5.
Posicione o cursor no item da fatura de entrada que atualizará o ativo imobilizadoColoque el cursor en el ítem de la factura de entrada que actualizará el activo inmovilizado.
6.
Informe os dados conforme orientação doInforme los datos según la orientación del help de campo.
7.
Confira os dados eVerifique los datos y Confirme.
Classificação Ativo FixoClasificación de compras
1.
En el Activo Fijo (SIGAATF)
acesse Atualizações/Arquivosacceda a Actualizaciones/Archivos/Clasif. Compras (ATFA240).
O sistema apresenta a janela de classificaçãoEl sistema muestra la ventana de clasificación de compras de
ativos fixosactivos fijos.
2.
Selecione o Ativo fixo desejadoSeleccione el activo fijo deseado.
3.
Clique em ClassificarHaga clic en Clasificar.
O sistema apresenta a janela de classificação de ativos imobilizadosEl sistema muestra la ventana de clasificación de activos inmovilizados.
4.
Informe os dados conforme orientação doInforme los datos según la orientación del help de campo.
5.
Confira os dados eVerifique los datos y Confirme.
Ajuste de valor por Nota de Débito
1.
En el Compras (SIGACOM)
acesse Atualizações/Movimentosacceda a Actualizaciones/Movimientos/Nota
CredCrédito/
DebitoDébito (MATA466N).
O sistema apresenta a janela de parâmetrosEl sistema muestra una ventana de parámetros.
2.
Informe os dados conforme orientação do help de campo.Informe los datos según la orientación del help de campo.
El sistema muestra una ventana de parámetros.
3. Informe los datos según la orientación del
help de campo.
O sistema apresenta a janelaEl sistema muestra la ventana de notas de débito
cadastradasregistradas.
Clique em4.
Haga clic en Incluir.
5.
Informe os dados conforme orientação doInforme los datos según orientación del help de campo
e observe o preenchimento dosy observe la cumplimentación de los campos:
·
Producto (D1_COD): código de
identificação do produtoidentificación del producto.
O produto deve ser do tipo ativo imobilizadoEl producto debe ser del tipo activo inmovilizado – Tipo (B1_TIPO) = AI.
· Tipo Entrada (D1_TES): tipo de entrada
da faturade la factura.
OEl tipo de
saída deve ser configurado para atualizar o ativo imobilizado no momento da inclusão dasalida se debe configurar para actualizar el activo inmovilizado en el momento de incluir la nota de débito – Act. Inmov. (F4_ATUATF) = S.
· Doc.Original (D1_NFORI): número
dodel documento original. Informe
oel número
da fatura de entrada que originou o bemde la factura de entrada que originó el bien.
· Serie Orig. (D1_SERIORI):
série doserie del documento original. Informe
oel número de
série da faturala factura de entrada que
originou o bemoriginó el bien.
·
ItemÍtem Doc Ori (D1_ITEMORI):
item doítem del documento original. Informe
o número do item da faturael número del ítem de la factura de entrada que
originou o bemoriginó el bien.
6.
Confira os dados eVerifique los datos y Confirme.
Ajuste de valor por Nota de Crédito
1.
En el Compras (SIGACOM)
acesse Atualizações/Movimentosacceda a Actualizaciones/Movimientos/Nota
CredCrédito/
DebitoDébito (MATA466N).
O sistema apresenta a janela de parâmetrosEl sistema muestra una ventana de parámetros.
2.
Informe os dados conforme orientação doInforme los datos según la orientación del help de campo.
O sistema apresenta a janela de parâmetrosEl sistema muestra una ventana de parámetros.
3.
Informe los datos según la orientación del help de campo.
O sistema apresenta a janelaEl sistema muestra la ventana de notas de crédito
cadastradasClique emregistradas.
4.
Haga clic en Incluir.
5.
Informe los datos según orientación del help de campo
e observe o preenchimento dosy observe la cumplimentación de los campos:
· Producto (D2_COD): código de
identificação do produtoidentificación del producto.
O produto deve ser do tipo ativo imobilizadoEl producto debe ser del tipo activo inmovilizado – Tipo (B1_TIPO) = AI.
· Tipo Salida (D2_TES): tipo
de saída da faturade salida de la factura.
OEl tipo de
saída deve ser configurado para atualizar o ativo imobilizado no momento da inclusão dasalida se debe configurar para actualizar el activo inmovilizado en el momento de incluir la nota de crédito – Act. Inmov. (F4_ATUATF) = S.
6.
Selecione no item daSeleccione en el ítem de la nota de crédito.
7.
Clique em Ações Relacionadas e emHaga clic en Acciones Relacionadas y en Doc Orig.
O sistema apresenta a janelaEl sistema muestra la ventana de documentos de
origem para o fornecedor e produtoorigen para el proveedor y productos informados.
8.
Selecione oSeleccione el documento de
origem eorigen y Confirme.
9.
Confira os dados eVerifique los datos y Confirme.
Informações TécnicasInformaciones técnicasTablas utilizadas | SN1 → Activo inmovilizado SN3 → Saldos y valores SN4 → Movimientos del activo fijo SF1 → Encabezado de la factura de entrada SD1 → Ítems de la factura de entrada SF2 → Encabezado de la factura de salida SD2 → Ítems de la factura de salida |
Tabelas Utilizadas | SN1 – Ativo Imobilizado. SN3 – Saldos e Valores. SN4 – Movimentações do Ativo Fixo. SF1 – Cabeçalho da NF de Entrada. SD1 – Itens da NF de Entrada. SF2 – Cabeçalho da NF de Saída. SD2 – Itens da NF de Saída. |