01. DADOS GERAIS
| Produto: | | Solucoes_totvs |
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| Solucao | TOTVS Distribuição e Varejo |
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| Solucoes_totvs_parceirosexptotvs |
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| Linha de Produto: | | Linhas_totvs |
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| Segmento | Distribuição |
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| Region | Construção Projetos |
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| Linha | Linha Winthor |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | 30 13 - Entrada de Receber mercadoria - NF Importação |
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| Função: | Diversos |
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| Requisito/Story/Issue: | DDCOMP-1439414208 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
A intenção dessa legislação implementação é simplesmente somar deduzir o valor do ICMS diferido ao total da nota fiscal, sem gerar financeiro nem considerar para cálculo do custoda base do PIS/COFINS do frete e consequentemente do valor que será creditado no custo do produto.
03. SOLUÇÃO
Adequação da rotina 3010 - para legislação regime especial PRODEPE - ICMS Diferido.
- Parâmetros 4689 SOMAICMSDIFTOTIMP = S <Somar ICMS Diferido no total da nota fiscal de importação>
- Caso esse parâmetro esteja marcado como Sim, a rotina 3010 irá somar o ICMS diferido ao total do item e da nota fiscal. Não será gerado o contas a pagar do ICMS Diferido nem será somado ao custo. O parâmetro visa atender ao regime especial do estado de Pernambuco (PRODEPE / PEAP).
...
Implementado processo de dedução do ICMS da base de PIS/COFINS do frete.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | 814 WTAParâmetros, Rotina 30101301 |
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| ids | passo1,passo2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo1 |
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| Rotina 814 - WTA: - Atualização de banco de dados - tabelas - PCNFENT - PCNFENTPREENT:
Parâmetros: - Rotina 202 - Cadastrar fornecedor - PCFORNECFILIAL.DEDUZIRICMSBASEPISCOFINS = SIM;
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- Rotina 132 - Parâmetros da presidência - PCPARAMFILIAL.DEDUZIRICMSBASEPISCOFINS = SIM (4084);
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- Rotina 132 - Parâmetros da presidência - 2923 - CALCPISCOFINSFRETEFOBCSTPROD e 2924 - CALCICMSFRETEFOBCSTPROD - de acordo com a necessidade;
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo2 |
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| Rotina 30101301: - Acessar rotina - 3010 - Digitar pedido de compra master:
- Parâmetros 4689 SOMAICMSDIFTOTIMP = S <Somar ICMS Diferido no total da nota fiscal de importação>
- Parâmetro 3066 GERACPICMSIMPORTACAO = S <Gerar conta a pagar do ICMS no processo de importação?>
O exemplo abaixo foi realizado com o valor do ICMS diferido a 50%;  Image Removed
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- Parâmetros 4689 SOMAICMSDIFTOTIMP = N <Somar ICMS Diferido no total da nota fiscal de importação>
- Parâmetro 3066 GERACPICMSIMPORTACAO = N <Gerar conta a pagar do ICMS no processo de importação?>
O exemplo abaixo foi realizado com o valor do ICMS diferido a 50%;  Image Removed
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- Parâmetros 4689 SOMAICMSDIFTOTIMP = S <Somar ICMS Diferido no total da nota fiscal de importação>
- Parâmetro 3066 GERACPICMSIMPORTACAO = N <Gerar conta a pagar do ICMS no processo de importação?>
O exemplo abaixo foi realizado com o valor do ICMS diferido a 50%;  Image Removed
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- Parâmetros 4689 SOMAICMSDIFTOTIMP = N <Somar ICMS Diferido no total da nota fiscal de importação>
- Parâmetro 3066 GERACPICMSIMPORTACAO = S <Gerar conta a pagar do ICMS no processo de importação?>
O exemplo abaixo foi realizado com o valor do ICMS diferido a 50%;  Image Removed
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- 1301 - Receber mercadoria - parametrizar de acordo com a necessidade:
Cenário 1: 2 CTE's e 2 NF's Parâmetros => 4084 = SIM - PCFORNECFILIAL.DEDUZIRICMSBASEPISCOFINS = SIM - 2923 = SIM - 2924 = SIM;  Image Added
CTE - 1:  Image Added
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CTE - 2:  Image Added
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Cenário 2: 1 CTE e 1 NF Parâmetros => 4084 = SIM - PCFORNECFILIAL.DEDUZIRICMSBASEPISCOFINS = SIM - 2923 = NÃO - 2924 = NÃO;
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04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Para utilizar a nova funcionalidade implementada atualize as rotinas abaixo para as versões 31.0.1029.7 16 - 32.0.7.12 24 - 33.0.0.56 225 ou versão superior;
- 3010 - Digitar pedido de compra master1301 - Receber Mercadoria
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