Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FINA998.APPTOTVS Recibo18/05/2023
SAVE-RECEIPT.SERVICE.TLPPServicio de guardado de recibos.19/05/2023
PAYMENTFORM.SERVICE.TLPPServicio para formas de pago.18/05/2023
XML-SERVICE.TLPPServicio para validación de timbrado en México18/05/2023
F887FINMEX.PRW  Eventos de modelo para México19/05/2023


Rutinas Involucradas

RutinaNombre TécnicoFecha
CANCEL-RECEIPT.SERVICE.TLPPCancelación de recibos
25/04/2023
FINA846.PRWMantenimiento de recibos
25/04/2023 
País:México
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-19476 | DMINA-19588 | DMINA-19535


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En México se presentan las siguientes situaciones:

    • En TOTVS Recibo (FINA998) al activar los parámetros de contabilidad, en Cobros Diversos (FINA087A) desactivar los parámetros de contabilidad y al realizar una anulación de un recibo desde TOTVS Recibo no muestra la ventana de asientos contables .
    • Al momento de dar clic en los botones de Generar CFDI y/o Imprimir un recibo desde la opción de Buscar Recibo no genera nada y tampoco muestra muestra un error.

03. SOLUCIÓN

Se modifico la siguiente rutinarealizaron los siguientes ajustes:

TOTVS Recibo (FINA998.APP): se corrigió el error en donde no Generaba el CFDI y/o Imprime el recibo, esto se generaba por que en el JSON enviado al servicio no se adjuntaban los títulos financieros.

En la rutina de Servicio de guardado de recibos (save-receipt.service) y Servicio para formas de pago (paymentForm.service) se le da tratamiento al campo Hora (EL_HORA) para que sea manejado internamente y se guarde correctamente en la tabla de Recibos - SEL.

En la rutinaServicio para validación de timbrado en México (xml-service), se realiza el ajuste para que las validaciones se timbrado se detonen correctamente cuando se seleccione 2 o más recibos.

En la rutina de Reglas financieras de México (F887FINMEX.PRW) se modifico la condición para el guardado correcto del campo Hora (EL_HORA) para todos los títulos que en su campo Tipo Documento (EL_TIPODOC) sea diferente de un RA.


Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idsPre-condiciones,Procedimiento
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPre-condiciones
DMINA-19476
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
Aplicar el parche correspondiente al issue

  1. Actualizar la rutina Totvs Recibo (FINA998.APP).

  2. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico.
  3. A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
  4. A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco.

  5. A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente.

  6. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de salida y entrada configurada.
  7. A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una factura para el cliente con el producto y la TES de salida previamente configurados.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaProcedimiento

e realiza Se ingresa al Panel General de TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo)

  1. Dar clic en la opción de "Nuevo Recibo".
    1. Llenar el Encabezado con la información necesaria para localizar la Factura de Venta generada en las pre-condiciones.
    2. Seleccionamos la Factura de Venta.
    3. Agregamos una forma de pago de tipo EF-Efectivo por el valor total de la Factura de Venta seleccionada.
    4. Confirmar el recibo sin seleccionar "Generar CFDI".
  2. Dar clic en la opción de "Buscar Recibo"
    1. Llenar los filtros con la información necesaria para localizar el recibo generado anteriormente.
    2. Seleccionar el recibo y dar clic en "Generar CFDI" e "Imprimir".
    3. Verificar que el recibo sea timbrado correctamente y la impresión de igual manera.
    4. Seleccionar el recibo y dar clic en "Anular".
    5. Habilitar en la sección de parámetros la contabilidad on-line.
    6. Anular el recibo y verificar que la contabilidad sea habilitada.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


Card documentos
InformacaoLa presente solución aplica solo para versión 12.1.2210.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS