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- Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT).
- Ingresar a la rutina Generac. Notas de Crédito y Débito (MATA465N), ubicada en "Actualizaciones | Facturación".
- Responder a las preguntas con los parámetros necesarios y confirmar.
- ¿Formulario Propio?: Indica si la nota que será dirigida es propia.
- ¿Tipo De Factura?: Indica si la factura es de Débito o Crédito.
- ¿Incluir Vínculo?: Actualiza el vínculo del producto al proveedor/cliente.
- ¿Asiento Contab. On-Line?: Considera los asientos on-line.
- ¿Agrupa Asientos?: Considera la aglomeración de los ítems de las facturas con asientos.
- Una vez dentro de la rutina, se selecciona el botón "Incluir".
- Se selecciona la sucursal.
- Se indica la información necesaria para la generación de una nota de crédito.
- A través de la opción "Doc. Orig" ubicado en las opciones del botón "Otras acciones"
- Como documento de origen se selecciona "Facturas"
- Se selecciona el documento requerido y se selecciona la opción "Grabar".
- Se informa la opción de "Condición" a través de la pestaña "Títulos".
- Se selecciona el botón "Grabar".
- El comportamiento dependerá con qué valor se tenga configurado el parámetro "MV_COMPNC":
- MV_COMPNC = 1: Se efectuará automáticamente la compensación mediante "Totvs Recibos".
- MV_COMPNC = 2: No se efectuará la compensación.
- MV_COMPNC = 3: Se preguntará si se desea realizar la compensación mediante "Totvs Recibos".
Ejemplo:
Al momento de generar una Nota de Crédito y tener configurado el parámetro MV_COMPNC = 1, se abre en automático la rutina de "Totvs Recibo" (fina998), para realizar la compensación.
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