Histórico da Página
CONTEÚDO
- Visão Geral
- Configuração
- Exemplo de utilização
- Tela XXX
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela XXX
- Principais Campos e Parâmetros
- Principais Campos e Parâmetros
- Utilização
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
Nesta Funcionalidade, será apurado o plantão do prestador por período.
02. CONFIGURAÇÃO
Essa rotina é acessada através do menu Faturamento > Apuração de Plantões Realizados
Para apurar um plantão é necessário que ele seja configurado:
- Criar uma regra de plantão através do menu: Cadastro=>Faturamento => Regra de Plantão
Após criar regra é necessário criar valores para regras de plantão, sendo obrigatório a data de vigência. Os campos são :
- Vigência
- Aplicar regra de bônus por hora
- Valor Fixo: é o valor a ser aplicado por hora trabalhada durante o plantão
- Valor Sobre aviso: é o valor a ser aplicado por hora trabalhada durante o sobreaviso.
- Valor Hora adicional
- Especialidade
- Prestador
- Para cadastrar um prestador sobre aviso entre no menu: Cadastro => Faturamento=> Cadastro Sobre aviso
Todos os campos abaixo são obrigatórios
Feito o cadastro é necessário criar um registro de plantão de acordo com os dados cadastrados.
- Atendimento => Pronto atendimento => Registro de plantão
Sendo obrigatórios data do plantão, horário de inicio e fim de plantão, unidade de atendimento, médico e especialidade.
03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Essa rotina é acessada através do menu Faturamento > Apuração de Plantões Realizados
03. TELA XXXXX
Outras Ações / Ações relacionadas
...
- Incluir apuração
Deverá ser preenchido o período do movimento e o prestador, neste momento a situação ficará como não processado.
- Em processos teremos as ações abaixo:
- Realizar apuração
Neste processo serão verificados as regras de bônus e incluídas na folha de pagamento
- Se existir cadastro de sobreaviso para o prestador, ele será aplicado
- Senão será verificado a regra do bônus para o valor fixo
- Será inserido um movimento de plantão.
Após o processamento será possível verificar lançamento em:
Faturamento =>Gestão de Repasse=> Crédito/Débito/Desconto
- Liberar apuração
Neste processo será liberado o plantão para repasse.
Após liberação será possível verificar lançamento em:
RMSAUDE =>Faturamento =>Repasses=> Folha de pagamento dos prestadores na aba Liberado p/ Pgto
- Retornar apuração
- Neste processo será retornado para não processado o plantão.
-
- Cancelar apuração
O processo de cancelamento do plantão será possível se o item não estiver sido lançado na folha de pagamento.
04. TABELAS UTILIZADAS
- SZPLANTAOBONUS
- SZPLANTAODETALHES
- SZPLANTAOPERIODO
- SZREGRAPLTVAL
- SZREGRAPLTADIC
- SZREGRAPLTSOBAVISO
- SZREGRAPLT
- SZFOLHAPRODPREST
- SZFOLHAPAGTOPREST
04. TELA XXXXX
Principais Campos e Parâmetros
...
Card documentos | ||||
---|---|---|---|---|
|
...