01. DATOS GENERALES
Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFAT -Facturación |
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Función: | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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M486XFUN | Funciones Genéricas de Documentos Electrónicos | 18/07/2023 |
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País: | Colombia |
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Ticket: | 17261593 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-20198 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina de Documentos Electrónicos (MATA486), se realiza la transmisión de una Factura de Venta (NF) que fue generada a partir de un pedido Pedido de Venta , y es rechazada por la DIAN esto cuando dicha Factura tiene una y que utilizó un Tipo de Salida (TES) que tiene Retención de IVA con y en la configuración Adicionales de impuestos (SFF) y no supera el límite para el cálculo, por lo tanto, el cálculo.Rechazos: valor del cálculo del impuesto es cero, causando el siguiente rechazo ante la DIAN:
- FAT07: El valor del tributo correspondiente a una de las tarifa es diferente del producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible.
Informações |
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El presente rechazo solo se presenta en ambiente de Producción, ya que en ambiente de Pruebas indica que fue transmitida exitosamente. |
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Funciones genéricas para Facturación Electrónica (M486XFUN), se modificó la función que Genera los nodos de Impuestos Totales (fGetTaxas) , para los documentos de tipo Factura de Venta (NF), Nota de Crédito de Cliente (NCC) o Nota de Débito de Cliente (NDC), para que NO nose consideren las Retenciones si el valor del cálculo de estás éstas no es mayor a cero (No se genera el nodo fe:WithholdingTaxTotal para la retención).
Totvs custom tabs box |
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tabs | Paso 01, Paso 02Pre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| Tener Es importante tener correctamente configurado |
correctamente Contar con el campo de Impuesto de FE |
según el Impuesto y Retención , en este caso para la Retención de IVA (RV0).
Image Removed- Configuración Adicional de Impuestos (SFF)
para la - , tener la configuración para el cálculo de Retención de IVA
.- , informando el campos Valor (FF_IMPORTE)
Image Modified
- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT)
- Ir al menú "Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta"
- Generar un Pedido de Venta, con ítems que tengan
informada la TES anterior y no supere el valor - informado el Tipo de Salida (TES) que fue configurado previamente y que el valor total no supere el Valor (FF_IMPORTE) para el cálculo de la Retención de IVA (RV0) que fue informado en la Configuración Adicional de Impuestos.
- Ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas" (MATA468N), capturar los parámetros informando:
- ¿Generación por? = Pedidos
- Seleccionar los ítems del Pedido de Venta (ver Pre-requisitos)
- Ir a la opción "Otras acciones | Genera Fact."
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Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica" (MATA486)
- Capturar los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos.
- ¿Tipo de Documento?, seleccionar la opción “Factura”.
- ¿Serie?, Serie con la que fue generada la Factura.
- ¿Estatus? seleccionar “0” para obtener todos los documentos.
- Asignar las Fechas Inicio/Fin.
- Confirmar.
- En la pantalla principal verificar que exista el Documento.
- Dar clic en el botón “Transmitir”.
- Asignar la Serie y el Número de Documento Inicial y Final.
- Confirmar
- la realización de la Transmisión.
- Revisar que en el Log
de - la transmisión sea exitoso.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
Card documentos |
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Informacao | La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior , y es necesario tener activa la funcionalidad de Facturación Electrónica con el proveedor tecnológico denominado The Factory HKA. |
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Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS