Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombreFecha
payment-form-detail.data.tlppData del servicio de detalle de formas de pago19/07/2023
FINA998.APPAplicativo de totvs Recibo19/07/2023
País:ARG
Ticket:NA
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-20312


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina TOTVS Recibo (FINA998), se reporta que en la edicion edición de un cheque con configuración diferido (campo tipo val (FJS_TPVAL) igual a 2-Diferido) no le permite la edicón edición de la fecha de vencimiento. 



03. SOLUCIÓN

Se realizaron los siguientes ajuste en las siguientes rutinas:

  • Dentro de la rutina de Totvs recibo, en el componente edit-receipt.component.ts se ajusta la validación para verificar la edición del pago de tipo CH a través de parámetro y no por prefijo. 
  • En la Data del servicio de detalle de formas de pago (payment-form-detail.data.tlpp) se agrega la validación para verificar el campo tipo val (FJS_TPVAL) es diferido.


Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02Pre-Condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idspaso1Pre-Condiciones,paso2Procedimiento
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1Pre-Condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-20312.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Contar con un modo de pago (FINA025) tipo CHE, con el campo tipo val (FJS_TPVAL) igual a 2-Diferido.               
  5. Realizar un recibo donde se use esta tipo en la forma de pago
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2Procedimiento
  1. Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
  2. Ingresar a la opción 
Nuevo Recibo.Verificar que al seleccionar una Serie, el campo Número se puede
  1. Buscar Recibo.
  2. Seleccionar el Recibo previamente creado.
  3. Dar clic en "Modificar".
  4. En la siguiente ventana dar clic en "Editar".
  5. Verificar que la fecha de vencimiento se pueda editar.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

NA


Card documentos
InformacaoLa presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issue.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS