01. DATOS GENERALES
| Producto | |
|---|
| Línea de producto: | |
|---|
| Segmento: | |
|---|
| Módulo: | SIGAFAT - FaturaciónFacturación |
|---|
| Función: | TécnicoFunções complementares do Pedido de Vendas| Funciones complementarias del pedido de ventas |
|
|---|
| País: | Argentina |
|---|
| Ticket: | 17282385 |
|---|
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-17555 |
|---|
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Ao gerar um Pedido de Venda com o parâmetro MV_DESCSAI = ''2'', quando se aplica um Desconto de 50% no item do pedido, ao consultar a Planilha de Impostos, o valor Total da Nota se mostrava zeradoAl generar un Pedido de venta con el parámetro MV_DESCSAI con el valor "2", cuando se aplica un descuento del 50% en el ítem del pedido, al consultar la planilla de impuestos, en el valor total de la factura se visualiza incorrecto.
03. SOLUCIÓN
Realizado o ajuste para que a aplicação do Desconto seja realizada apenas 1 vez, garantindo assim que o valor Total da Nota na planilha de imposto seja calculado totalizando o valor dos itens do Pedido e aplicando a porcentagem do Desconto corretamenteSe realizó un ajuste en la función Ma410Impos (MATN410B.PRW) para la correcta aplicación del valor del descuento, garantizando de esta manera que el valor total de la factura en la planilla de impuesto se calcule totalizando el valor de los ítems del pedido y aplicando el porcentaje/valor del descuento correctamente.
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Confirguraciones PreviasConfiguraciones previas, Flujo de Pruebaprueba |
|---|
| ids | paso1,paso2 |
|---|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | paso1 |
|---|
| - Dentro del módulo Configurador (SIGACFG), acceda a "Actualizaciones > Diccionario de
Datos - datos > Parámetros".
Configurar - Configure el parámetro: MV_DESCSAI
igual a 2 Añadir - con el valor "2".
- Incluir un Cliente (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos| Clientes).
Registrar - Registre un Producto (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos| Productos).
- Incluir una TES de
Salida- salida (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos| Tipos de Entrada y Salida).
A través - Por medio de la rutina Condiciones de
Pago- pago (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos), debe tener el registro de la condición de pago.
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| - Incluir un pedido de venta (SIGAFAT>>Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de venta).
Utilizar - Utilice los datos incluidos en configuraciones previas.
InformarInforme: - Cliente.
- Campo "Doc. Gener." Igual a "2– Remito".
- Producto cantidad, precio y la cantidad aprobada.
- TES de salida.
- Aplicar el 50% de
descuentos - descuento en los ítems.
Haga clic en Otras
Acciones>Planillaacciones >> Planilla.
Revisar - Revise el campo
Total da Nota- total de la factura, y
confirmar - confirme que el valor está correcto, siendo el (
Valor Total - valor total -
Valor - valor del
Descuento- descuento).
Generar Generación de remito
Ingresar Ingrese a la rutina Generac.
De de Remitos (SIGAFAT >>Actualizaciones| Remitos | Generac.
De de Remitos)
, generar y genere el remito del pedido.
Verificar Verificación del Remito de
Venta venta (SIGAFAT>>Actualizaciones |
Remitos Remitos | Generac. Remitos de
Ventaventa).
Verificar - Verifique que los valores sean los correctos tanto en el
Valor Bruto
Valor
Mercado
Descuento
|
|
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
...
05. ASUNTOS RELACIONADOS
