Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:

SIGAFAT - Facturación

Función:
RutinaNombreTécnico
M486XFUNCOFunciones Genéricas de Documentos Electrónicos (Colombia) 05/08/2023
País:Colombia (COL)
Ticket:17515233
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-20398


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de Documentos Electrónicos (MATA486), al realizar la Transmisión Electrónica de una un Documento Soporte donde se utilizó un Proveedor ExtrajeroExtranjero, se recibe el siguiente rechazo:

...

Informações
titleInformación

El rechazo reportado solo se presenta realizando la transmisión en un ambiente de Producción.

03. SOLUCIÓN

En la rutina Funciones Genéricas de Documentos Electrónicos (Colombia) [486XFUNCO]:

Se realizó modificación en la Función para llenado de oWSfactura, solicitado por el proveedor tecnológico The Factory HKA, con datos obtenidos del XML (M486XMLHKA), para que si el Proveedor es Extranjero, es decir, el campo Departamento (A2_EST) es igual a 'EX':

  • En el atributo direccionCliente, los atributos cdepartamento, cmunicipio y czonaPostal no se generen.
  • En el atributo direccionFiscal, los atributos cdepartamento, cmunicipio y czonaPostal no se generen.


Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02Pre-condiciones, Transmisión de Doc. Soporte, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-20398.
  3. Validar la configuración de Transmisión Electrónica de Documento Soporte, para más información ver Documento Técnico de Documento Soporte - Colombia
  4. En el módulo Compras (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores.
    • Configurar un Cliente, informando el campo Departamento (A2_EST) con el valor 'EX'.
  5. En el módulo Compras (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), tipo "Doc. Soporte".
    • En el parámetro ¿Tipo de factura?, selecciona la opción Doc. Soporte.
    • Incluir un Documento Soporte, informando el Proveedor Extranjero que fue configurado previamente.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En el módulo de Facturación (SIGAFAT), ir el menú |Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486)
    • Capturar los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos:
    • ¿Tipo de Documento? = seleccionar la opción “Docto. Soporte”.
    • ¿Serie? = Informar la serie utilizada para el Documento Soporte, que fue generado previamente.
    • ¿Estatus? = Informar el valor“0”, para obtener todos los Documentos.
    • informar el rango de Fechas Inicio/Fin. de Emisión.
  2. Dar clic en el botón “Transmitir”.
  3. En los parámetros informar:
  4. ¿Serie de Documento Soporte? = Informar la serie utilizada para el Documento Soporte que fue generado previamente.
  5. ¿Documento Soporte Inicial? = Informar el Folio del Documento Soporte, que fue generado previamente.
  6. ¿Documento Soporte Final? = Informar el Folio del Documento Soporte, que fue generado previamente.
  7. Presionar OK, para Confirmar Transmisión.
  8. Revisar el Log de transmisión y validar que la Transmisión fue exitosa.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior, y es necesario tener activa la funcionalidad de transmisión electrónica de Documento Soporte, utilizando el Proveedor Tecnológico denominado The Factory HKA.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS