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CONTEÚDO

Índice

01. Visão Geral

Nesse objeto de negócio consta as informações referentes aos movimentos do TAF (notas, faturas, pagamentos e plano de Saúde)
para o Reinf R-4010 (Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física),
confrontados com o retorno do governo, caso já tenham sido transmitidos e protocolados.

Considerações:

  • As notas fiscais de entrada devem ser consideradas quando não houver nenhum título amarrado ao documento fiscal.  Somente considerar os documentos fiscais que possui o imposto IR na Emissão calculado.
  • Os pagamentos quando houver natureza de rendimento e não possuir nenhum imposto ou que possui o imposto IR Baixa.
  • Os títulos devem possuir natureza de rendimento preenchida. Somente considerar os títulos que possui o imposto IR na Emissão calculado.
  • Os pagamentos vinculados a plano de saúde não tem naturezas de rendimento, mas devem ser considerados sempre que houver um pagamento/reembolso no período para um participante que possui dados no relatório.

02. Exemplo de informações geradas pelo objeto de negócio

...

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PT1

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PT2

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03. Campos do objeto de negócio

Qtd
0
Campo

R-2050(Comerc.)
Apenas NF Saída

R-2055(Aquisição)
NF EntradaR-2055(Aquisição)
Fatura Pagar
CamposNotasFaturasPagamentosReembolsos\Plano Saúde
1FilialC20_FILIALLEM_FILIALV3U_FILIALV4B_FILIAL
2
1Rotina"NF""NF""FAT"2FilialC20_FILIALC20_FILIALLEM_FILIAL3
Razão SocialM0_NOMEM0_NOMEM0_NOME
4Tipo.Insc(Comerc/Adiq)

"1-CNPJ"

"1 - CNPJ" ou 
"2 - CPF"

"1 - CNPJ" ou 
"2 - CPF"

5Nr.Insc(Comerc/Adiq)

M0_CGC

C1H.C1H_CPF ou C1H.C1H_CNPJ

C1H.C1H_CPF ou C1H.C1H_CNPJ6Cod Documento

C20_CHVNF

C20_CHVNF

LEM_ID

7Série Documento

C20_SERIE

C20_SERIE

LEM_PREFIX

8
M0_NOME
3CNPJ da filialM0_CGCM0_CGCM0_CGCM0_CGC
4CPF BeneficiárioC1H_CPFC1H_CPFC1H_CPFC1H_CPF
5Código participanteC1H_CODPARC1H_CODPARC1H_CODPARC1H_CODPAR
6Indicativo NIFC1H_INDNIFC1H_INDNIFC1H_INDNIFC1H_INDNIF
7N° NIFC1H_NIFC1H_NIFC1H_NIFC1H_NIF
8Forma TributaçãoT9A_DESCRIT9A_DESCRIT9A_DESCRIT9A_DESCRI
9Nome BeneficiárioC1H_NOMEC1H_NOMEC1H_NOMEC1H_NOME
10Tipo'NFS''FAT''PGT''PLS'
11Série / ParcelaC20_SERIE' 'V3U_PARCEL''
12N°
Nr
DocumentoC20_NUMDOC
C20
LEM_
NUMDOC
NUMERO
LEM
V3U_NUMERO
9
''
13N° do
Nr.
ItemC30_NUMITE
C30_NUMITEvazio10
' '''''
14Data emissão/pagamento
Data Emissão
C20_DTDOCLEM_DTEMISV3U_DTPAGTV4B_DTPGTO
15ID do documentoC20_
DTDOC
CHVNFLEM
_DTEMIS11Ind Comerc\Aquisic

Regra
C1H.C1H_PAA
C0Y.C0Y_CODIGO

Regra
C1H.C1H_PAA
C0Y.C0Y_CODIGO

Regra
C1E_NRCPF
CPFPR
CNPJPR
M0_CGC
C1E_PAA
LEM_INDISE

12Vlr Receita

C30_VLOPER

C30_VLOPER

LEM_VLBRUT

13 Vl.INSS

SUM(C35_VALOR)
P/ C35_CODTRI = '000013'

SUM(C35_VALOR)
P/ C35_CODTRI = '000013'

LEM_VLRCP

12Vl.GILRAT

SUM(C35_VALOR)
P/ C35_CODTRI = '000024'

SUM(C35_VALOR)
P/ C35_CODTRI = '000024'

LEM_VLRGIL

14Vl.SENAR
_IDV3U_IDV4B_ID
16Natureza de RendimentoV3O_CODIGOV3O_CODIGOV3O_CODIGO''
17Indicativo de FCI/SCPC20_FCISCPLEM_FCISCPV3U_FCISCP''
18CNPJ da FCI/SCPV3X_CNPJV3X_CNPJV3X_CNPJ''
19Info. de RRA ou Processo Judicial' 'V4F_INDRRAV4F_INDRRA''
20N° Inscrição processo RRA/Processo Judicial' 'V4F_NRPROCV4F_NRPROC''
21CNPJ Origem Recurso' 'V4F_CNPJORV4F_CNPJOR''
22Total de Custas com advogados0SUM(V4G_VLDESP) V4G_TPDESP = '1' SUM(V4G_VLDESP) V4G_TPDESP = '1'0
23Total de Custas Judiciais0SUM(V4G_VLDESP) V4G_TPDESP = '2'SUM(V4G_VLDESP) V4G_TPDESP = '2'0
24Vl do documentoSUM(C30_TOTAL) P/ C35_CODTRI = '000012'LEM_VLBRUT P/ V47_IDTRIB = '000012'V3V_VALOR P/ V46_IDTRIB = '000028' 0
25Base de Cálculo IRSUM(C35_BASE)
SUM(C35_VALOR)
P/ C35_CODTRI = '
000025
000012'SUM(
C35
V47_
VALOR)
P/ C35_CODTRI = '000025'

LEM_VLRSEN

15Nr.Processo

C1G_NUMPRO
T9Q_NUMPRO

C1G_NUMPRO
T9Q_NUMPRO

C1G_NUMPRO
T9E_NUMPRO

16Cod.Susp.INSS

T5L_CODSUS
T9Q_IDSUSP
P/  T9Q_CODTRI = '000013'

T5L_CODSUS
T9Q_IDSUSP
P/  T9Q_CODTRI = '000013'

T5L_CODSUS
T9E_IDSUSP
P/ T9E_CODTRI = '000013'

17Vl.N.Ret.INSSSUM(T9Q_VALSUS)
P/ T9Q_CODTRI = '000013'SUM(T9Q_VALSUS)
P/ T9Q_CODTRI = '000013'SUM(T9E_VALSUS)
P/ T9E_CODTRI = '000013'18Cod.Susp.GILRAT

T5L_CODSUS
T9Q_IDSUSP
P/  T9Q_CODTRI = '000024'

T5L_CODSUS
T9Q_IDSUSP
P/  T9Q_CODTRI = '000024'T5L_CODSUS
T9E_IDSUSP
P/ T9E_CODTRI = '000024'19Vl.N.Ret.GILRAT
BASECA) P/ V47_IDTRIB = '000012'SUM(V46_BASE) P/ V46_IDTRIB = '000028' 0
26Alíquota do IRC35.C35_ALIQ P/ C35_CODTRI = '000012'V47_ALIQ P/ V47_IDTRIB = '000012'V46_ALIQ P/ V46_IDTRIB = '000028' 0
27Vl do IRSUM(C35_VALOR) P/ C35_CODTRI = '000012'SUM(V47_VLTRIB) P/ V47_IDTRIB = '000012'SUM(V46_VALOR) P/ V46_IDTRIB = '000028' 0
28Total de deduçõesSUM(V4C_VLRDED) P/ V4C_CODTRI = '000012'SUM(V4L_VLRDED) P/ V4L_IDTRIB = '000012' SUM(V4I_VLRDED) P/  V4I_IDTRIB = '000028'0
29Vl total das deduções de dependentesSUM(V84_VALDED) P/ V84_CODTRI = '000012'SUM(V83_VALDED) P/ V83_IDTRIB = '000012'SUM(V85_VALDED) P/ V85_IDTRIB = '000028' 0
30Total de Rendimentos IsentosSUM(V4D_VLRISE) P/ V4D_CODTRI = '000012'SUM(V4M_VLRISE) P/ V4M_IDTRIB = '000012'SUM(V4J_VLRISE) P/ V4J_IDTRIB = '000028' 0
31Vl Rendimento Suspenso por processo judicialSUM(T9Q_BSSUSP)
SUM(T9Q_VALSUS)
P/ T9Q_CODTRI = '
000024
000012'SUM(
T9Q
T9E_
VALSUS
BSSUSP)

P/
T9Q
T9E_CODTRI = '
000024
000012'SUM(
T9E
V4H_
VALSUS
VBASSU)

P/
T9E
V4H_
CODTRI
IDTRIB = '
000024
000028'
20Cod.Susp.SENAR
0
32Vl Retenção não efetuada Processo ReferenciadoSUM(T9Q_VALSUS)  P/
T5L_CODSUS
T9Q_IDSUSP
P/ 
T9Q_CODTRI = '
000025
000012'
T5L_CODSUS
T9Q_IDSUSP
P/  T9Q
SUM(T9E_VALSUS) P/ T9E_CODTRI = '
000025
000012'
T5L_CODSUS
T9E_IDSUSP
SUM(V4H_VALSUS) P/
 T9E
V4H_
CODTRI
IDTRIB = '
000025
000028'0
21
33Vl
.N.Ret.SENAR
dedução suspensaSUM(
T9Q
V88_
VALSUS
VALDED)

P/
T9Q
V88_CODTRI = '
000025
000012'SUM(
T9Q
V89_
VALSUS
VALDED)

P/
T9Q
T9E_CODTRI = '
000025
000012'SUM(
T9E
V90_
VALSUS
VALDED)

P/
T9E
V90_
CODTRI
IDTRIB = '
000025
000028'0
22Ind.Ruralvazio

C1H_INDCP

C1H_INDCP

R-2050
(Comercialização)
Apenas Notas Fiscais SaídaR-2055
(Aquisição)
Notas Fiscais EntradaR-2055
(Aquisição)
Fatura PagarC20_INDOPE = '1'C20_INDOPE = '0' LEM_NATTIT = '0'

...

34N° Processo ReferenciadoC1G_NUMPROC1G_NUMPROC1G_NUMPRO' '
35CNPJ PLS' '' '' 'V4B_CNPJ
36Beneficiário PLS' '' '' 'V4B_INDBEN
37CPF Dependente' '' '' 'V3R_CPF
38Tipo Pagamento' '' '' 'V4B_TPPGTO
39Vl pago PLS000V4B_VLRPGT
40Reembolso ano anterior000V4B_VRBANT
41Tipo de Inscrição Médico' '' '' 'V4B_TPINSC
42Nr. Inscrição Médico' '' '' 'V4B_NRINSC


04. Parâmetros de seleção

...

Evento Reinf? (0=R-2050;1=R-2055)
Ano+Mês (AAAAMM )?

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05. Tabelas Utilizadas

     Informações de Suspensão    
(NOTA)Indicativo Suspensão Processo (FAT)
X2_CHAVEX2_NOMEC1HCadastro Participantes        X2_SYSOBJ
C1GProcessos Referenciados.T5L      TAFA051                       
C1HCadastro Participantes        TAFA053                       
C20Capa Documento Fiscal         TAFA062                       
C30Itens do Documento Fiscal     TAFA062                       
C35Trib Itens Documento Fiscal   TAFA062                       
T9QInd. Sus. Proc. Judicial / AdmTAFA062                       
V4CDetalhamento das Deduções     TAFA062                       
V4DIsenções                      TAFA062                       
V88Det. deducoes Exig. Susp.     TAFA062                       
V89Detalhamento das deduções     TAFA448                       
V4LDetalhamento das Deduções     TAFA448                       
V4MDetalhamento das Isenções     TAFA448                       
V83Beneficiários da pensão alimenTAFA448                       
V47Tributos da Natureza de Rend. TAFA448                       
T9EIndicativo Suspensão Processo TAFA448                       
LEMCadastro de Recibo/Fatura     T9ETAFA448                       
V3STributos X Natureza RendimentoTAFA448                       
T9ATribut. rend. benef. no Ext.  TAFA487                       
V3ONatureza de rendimento        TAFA533                       
V46Tributos sobre Pag por Nat RenTAFA535                       
V3UPagtos. parcelas da fat/reciboTAFA535                       
V3VNatureza de Rendimento        TAFA535                       
V85Beneficiarios de pensão       TAFA535                       
V4HSuspensão Pgto Parc Fatura RecTAFA535                       
V4IDedução Pgto Parc Fatura \ RecTAFA535                       
V4JIsenção Pgto Parc Fatura / RecTAFA535                       
V90Det Deducoes Exig. Susp       TAFA535                       
V3XCadastro FCI SCP              TAFA536                       
V4FDespesas Processuais/RRA      TAFA541                       
V4GDetalhamento das Despesas/RRA TAFA541                       
V84Beneficiários da Pensão       TAFA662                       

06. Grupo de Perguntas

X1_GRUPOX1_PERGUNTX1_VARIAVLX1_TIPOX1_TAMANHOX1_PRESELX1_GSCX1_DEF01X1_DEF02X1_F3X1_GRPSXG
TAFTR00002Evento Reinf ?             MV_CH1N10CR-2050         R-2055               
TAFTR00002TAFTR00004Ano+Mês(AAAAMM) ?          MV_CH2CH1C60
                                       

07. Rotinas Relacionadas

Relatório REINF (R4010) Movimentos TAF X Retorno Governo (DSERFJUP-253)

Visão REINF (R4010) Movimentos TAF (DSERFJUP-48)