Histórico da Página

01. DATOS GENERALES

Producto

Solucoes_espanhol

Solucao	TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Linhas_totvs_espanhol

Linha	Línea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol

Segmento	Backoffice

Módulo:

OMSSIGAFAT - Gestión de Distribución Facturación

Función:

Rutina	Nombre
FISA083.PRW	Punto de Venta

País:

Argentina.

Ticket:

No aplica17494724.

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-17932.

02. SITUACIÓN/REQUISITO

No valida Al generar un Remito a partir de un Pedido de Venta no válida que exista un punto de venta en la sucursal, lo que permite grabar información con un punto de venta que no existe, generando inconsistencias en el grabado de la información.

03. SOLUCIÓN

Se realiza el ajuste en la función F083ExtSFP (FISA083) para que validar la existencia del punto de venta, si este existe, se permitirá continuar con el grabado de la información, en caso contrario no se permitirá y se mostrará un mensaje indicando que el punto de venta no existe.

...

Totvs custom tabs box

tabs	Configuraciones Previas, Flujo de Prueba
ids	paso1,paso2

default

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso1

Por medio del módulo Configurador (SIGACFG), accediendo a la opción de Parámetros (Actualizaciones | Diccionario de Datos) se configura el parámetro:
1. MV_INTACD (Integra ACD) = 1
Por medio de la rutina la rutina Punto de Venta (FISA083) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo módulo Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivo), configurar el punto de venta:
1. Código = <Definido por usuario>
2. Descripción = <Definido por usuario>
Por medio de la rutina Contr. Formularios (MATA992) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivo), configurar las series y punto de venta creados:
1. Sucursal Uso = <Definido por usuario>
2. Serie = <Definido por usuario>
3. N. Inicial = <Definido por usuario>
4. N. Final = <Definido por usuario>
5. Fch. Validez = <Definido por usuario>
6. Clase = 6-RFN
7. Activo = 1-Si
8. Punto Venta = <Definido por usuario>
9. Tipo Form = 2 Auto Impreso
Por medio de la rutina rutina Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo módulo Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), dar de alta un cliente:
1. Código = <ingresado por usuario>
2. Tienda = <ingresado por usuario>
3. Nombre = <ingresado por usuario>
4. Dirección = <ingresado por usuario>
5. Prov. Cliente = <Seleccionado por usuario>
6. Municipio = <Seleccionado por usuario>
7. Modalidad = <Seleccionado por usuario> (Es importante configurar este campo, ya que será requerido)
Por medio de la rutina rutina Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivo), configurar un producto. Informar los campos Unidad.
1. Código = <Definido el usuario>
2. Descripción = <Definido por el usuario>
3. Tipo = <Seleccionado por el usuario>
4. Unidad = <Seleccionado por el usuario>
5. Depos. Estan. = <Seleccionado por el usuario>

Totvs custom tabs box items

no

referencia

paso2

Por medio de la rutina Pedidos de Venta (MATA410) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Gestión de Distribución- SIGAOMS Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), generar un Pedido de Venta donde se indique que usa carga y genere remito.
- Capturar datos del Encabezado de Pedido de Venta.:
  1. Número = <Asignado por sistema>
  2. Tipo de Pedido = N - Normal
  3. Cliente = <Creado en configuraciones previas>
  4. Tienda = <Creado en configuraciones previas>
  5. Tipo Cliente = <Creado en configuraciones previas>
  6. Cond Pago = <Creado en configuraciones previas>
  7. Carga = 1 Utiliza
  8. Doc. Gener. = 2 Remito
- Ítem= 01
  1. Producto = <Creado en configuraciones previas>
  2. Cantidad = <Definido por el usuario>
  3. Precio Unitario = <Definido por el usuario>
  4. Tipo de Salida = <Creado en configuraciones previas>
  5. Ctd. Aprobada= 1.00

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso2

Por medio de la rutina Montaje Pedidos de CajaVenta (OMSA200MATA410) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Gestión de Distribución- SIGAOMS Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), seleccionar la opción Montaje de Carga a través del botón Montaje:
- Informar los parámetros
  1. ¿De Pedido ?
  2. ¿A Pedido ? ZZZZZZ
  3. ¿De Cliente ? Usado en pedido de Venta
  4. ¿A Cliente ? Usado en pedido de Venta
  5. ¿Consid. Restricción ? No
  6. ¿Agrupa por ? Pedido
  7. ¿De Ubicac. Destino ?
  8. ¿A Ubicac. Destino ? ZZZZZZZZZZZZZZZ
  9. ¿De Sucursal ? Usada en pedido de Venta
  10. ¿A Sucursal ? Usada en pedido de Venta
  11. ¿A Fecha Autorización ?
  12. ¿A Fecha Autorización ? 31/07/2023
  13. ¿De tienda ?
  14. ¿A tienda ? ZZ
  15. ¿De Fecha de entrega ?
  16. ¿A fecha de entrega ?
  17. ¿De almacén ?
  18. ¿A almacén ? ZZ
  19. ¿De grupo de cliente ?
  20. ¿A grupo de cliente ? ZZZZZZ
  21. ¿De ruta ?
  22. ¿A ruta ? ZZZZZZ
Se muestra una pantalla mostrando el documento generado previamente.
Se selecciona el documento y se graba con el botón Grabar:
Generar el documento de salida (Actualizaciones | Cargas | Documento de salida - Carga Programa: MATA460B)
- Informar parámetros
  1. ¿De Carga ?
  2. ¿A Carga ? ZZZZZZ
  3. ¿De Camión ?
  4. ¿A Camión ? ZZZZZZ
  5. ¿De Fecha Autorización ?
  6. ¿A Fecha Autorización ? 31/07/2023
  7. ¿Factura Pedido c/Bloqueo WMS
  8. ¿De fecha de carga ?
  9. ¿A fecha de carga ? 31/07/2023
  10. ¿De Lta. Embarque (WMS) ?
  11. ¿A Lta. Embarque (WMS) ? ZZZZZZZZ
Una vez dentro seleccionar el documento y presionar el botón Prep.Doc.
- Informar los parámetros
  1. ¿Muestra Asientos ? No
  2. ¿Agrupa Asientos ? No
  3. ¿Asientos en línea ? No
  4. ¿Junta Pedidos ? Si
  5. ¿Genera por la ? Moneda Original
  6. ¿Factura por la Moneda ? Moneda 1
Informar punto de venta definido previamente
- Se genera el remito
Por medio de la rutina Remitos de Salida (MATA462N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Gestión de Distribución- SIGAOMS (Actualizaciones | Facturación) verificar la generación del remito generado.

La solución se puede validar informando un punto de venta que no exista, impidiendo que se pueda continuar con el proceso.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

seleccionar la opción Prep. Doc. Salida ubicado en el botón Otras acciones:
- Capturar el código del Pedido de Venta:
  1. ¿Punto de Venta? = <Informar un punto de venta existente>

La solución se puede validar informando un punto de venta que no exista, impidiendo que se pueda continuar con el proceso.
La solución puede ser validada también desde el módulo Gestión de Distribución - SIGAOMS desde la rutina de Pedidos de venta (Actualizaciones | Pedidos ), en la opción Prep. Doc. Salida ubicado en el botón Otras acciones.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Card documentos

Informacao	La presente actualización solo afecta los documentos que son generados después de la aplicación del paquete de actualización (patch), los registros anteriores NO serán afectados, ya que, este paquete, ¡NO!, efectúa una actualización de base de datos.
Titulo	¡IMPORTANTE!

05. ASUNTOS RELACIONADOS

Para ver más información relacionada a pedidos de venta, consulte:
No aplica.
- Informe pedido de venta vs. cliente
- Informe pedido de venta vs. producto
- Informe pedido por producto o por grilla
- Informe pedidos por facturar
- Aprobación de reglas
- Fondo estatal de combate y erradicación de la pobreza del Estado de Rio Grande do Norte - FECOP-RN
- Fondo de erradicación de la miseria y combate a la pobreza del Estado de Minas Gerais - FECP-MG
- Integración SIGAOMS vs. TOTVS GFE
- Integración Microsiga Protheus con SoftSite
- Alícuotas de ISS
- Entradas vs. Salidas
- Programación de entrega

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 1

Nova versão Atual

Chave

01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

03. SOLUCIÓN

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

05. ASUNTOS RELACIONADOS

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

05. ASUNTOS RELACIONADOS