Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
Function

Función

Nombre
Técnico
técnico
mata468n.prxGeneración de
notas.mata462an.prwDocumentos de remisión
facturas.
País:Bolivia
Ticket:17806354 
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-18006


02. SITUACIÓN/REQUISITO

El Sistema está generando una diferencia de centavos entre el total de la factura y la base para impuestos, esta diferencia la guarda como exento negativo.


03. SOLUCIÓN

Foi realizado o Se realizó un ajuste para que o el valor base para os impostos seja exatamente o mesmo valor do total da fatura, evitando que gere alguma possível diferença entre os los impuestos sea exactamente el mismo valor del total de la factura, evitando que se genere una posible diferencia entre los valores.


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previasprevias, Flujo de Pruebaprueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
A través
  1. Por medio de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones |
Archivos
  1. Registros), incluir registro de cliente.
A través
  1. Por medio de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones |
Archivos
  1. Registros), incluir registro de producto.
A través
  1. Por medio de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de TES de salida que calcule IVA e ITR.
A través
  1. Por medio de la rutina “Monedas”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones |
Archivos
  1. Registros), incluir
um
  1. un valor de tasa de
taxa para a moeda
  1. 6.9600 para la moneda 2.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
A través
  1. Por medio de la rutina “Pedidos de
Venta
  1. venta”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), incluir un pedido de venta que genere factura.
      Informar
        1. Informe
          1. Tipo
      Pedido
          1. de pedido. 
          2. Cliente.
          3. Tienda.
          4. Cond. Pago.
          5. Moneda.
          6. Producto con
      a cuantidad superior a 1
          1. el valor = 27.93 y la cantidad = 100.
          2. TES.
      A través
      1. Por medio de la rutina “Liberación de
      Crédito
      1. crédito y
      Stock
      1. stock”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), realizar la aprobación del pedido.
      A través
      1. Por medio de la rutina “Pedidos de
      Venta
      1. venta”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación),
      clicar em Outras Ações
      1. haga clic en Otras acciones > Prep. Doc. Salida.
          Em
            1. En "
          Parametros
            1. Parámetros"
          informar
            1. informe:
              Factura Pedido
                  1. ¿Factura pedido por? - "Moneda Selecc."
              Factura
                  1. ¿Factura por
              Moneda
                  1. moneda? - "Moneda 1"
              Contabiliza
                  1. ¿Contabiliza por? - "Factura"
              Clicar em
                1. Haga clic en "Ok"
            2. Em "Notas Fiscais a seregem geradas", confirmar o "Valor Bruto" e o "Total da Fatura".
            3.  Clicar em "Ok" e aguardamos a geração da nota.
                1. En "Facturas por generarse", confirme el "Valor bruto" y el "Total de la factura".
                2.  Haga clic en "Ok" y espere la generación de la factura.
              2. Por medio
              A través
              1. de la rutina "Facturaciones", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación),
              visualizar
              1. visualice el documento generado y en "Libros
              Fiscales
              1. fiscales"
              confirmar
              1. confirme que ya no
              tenemos mas
              1. existe el valor de la diferencia, y los campos Valor Total, Valor Mercad. y Valor Contable se muestra el valor de 19439.00 y el Valor del ítem se muestra 194.39.
              2. Para llegar a estos valores realizamos lo siguiente calculo:
                1. Vlr. Total = (Vlr. Unitario * Tasa de la moneda) * Cantidad.
                  Ejemplo: Vlr. Total  = 27.93 * 6.9600  = 194.39* (100) = 19,439.00  - (En este ejemplo se usa configuración a 2 decimales).



        04. INFORMACIÓN ADICIONAL


        Card documentos
        InformacaoEsta solução solución solo estará disponível apenas para as Faturas geradas após a aplicação do pacote de correçãodisponible para las Facturas generadas después de la aplicación del paquete de corrección.
        Titulo¡IMPORTANTE!


        05. ASUNTOS RELACIONADOS

        • No se aplica.