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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Nombre | Rutina | Fecha |
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| catalogs.data.tlpp | Data del servicio de catalogos. | 31/08/2023 |
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| País: | México |
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| Ticket: | NA |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-20563 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Dentro de la rutina Totvs Recibo(FINA998), al momento informar una compensación en la sección de "Parámetros", se observa que al momento de salir y volver a entrar en la sección de "Parámetros", la compensación informada anteriormente no se está mostrando y la pregunta se queda en blanco.
03. SOLUCIÓN
Dentro de la rutina Data del servicio de catalogos(catalogs.data.tlpp), se realizan los siguientes ajustes:
- En la función encargada de Preparar y retornar la información del catálogo seleccionado(getCatalogsAdapter), se realiza un tratamiento para el catálogo de Compensaciones, para retornar correctamente la compensación previamente seleccionada, cambiando el json de retorno.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Pasos,Pre-condiciones |
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| ids | paso1Pre-condiciones,paso2Pasos |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-20563.
- Realizar el proceso de Compensación entre carteras (SIGAFIN >> Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Compensación Entre Carteras)
- Dar clic en la opción +Compensar.
- Capturar los campos indicando la compensación a realizar y dar clic en Ok.
- Vencimiento: Fechas de vencimiento de los documentos a considerar (Facturas de Venta y Facturas de Compra).
- Valor a compensar: Valor de la Factura de Compra.
- Cliente: Correspondiente a la Factura de Venta.
- Proveedor: Correspondiente a la Factura de Compra.
Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección 01. DATOS GENERALES, así como las fechas.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | paso2 | Pasos |
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| - Se realiza la captura de un recibo de cobro en TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo).
- Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
- En los parámetros, indicar la pregunta ¿Tipo Recibo? = Compensación, esta opción habilitará el campo Compensación.
- Dar clic en el campo Compensación, el cual realizará una consulta específica la cual retorna las compensaciones registradas hasta el momento.
- Seleccionar el número de compensación procesado.
- Salir y volver a entrar a la sección de parámetros, validar que la pregunta Compensación se muestre correctamente el número de compensación previamente seleccionado.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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| Card documentos |
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| Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa presente solución aplica para versión 12.1.1210 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issue. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
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